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2017年榆阳区财政局部门预算公开说明
作者:区财政局       来源:榆阳区人民政府       浏览次数:次      更新时间: 2017-03-29

一、部门主要职责

(一)贯彻执行中、省、市关于财政发展规划、政策,拟订和执行全区财政政策、改革方案及其他有关政策;分析预测全区财政经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)起草本区财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

(三)承担区本级各项财政收支管理的责任;负责编制年度区本级预决算草案并组织执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况,向区人民代表大会常务委员会报告财政决算;组织制定区本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善区转移支付制度;负责管理指导全区各乡镇、街道办事处财政业务工作。

(四)负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;负责管理财政票据。

(五)组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度;指导和监督全区国库业务,按规定开展国库现金管理工作;执行《政府采购法》,负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策,研究拟订区内有关税收政策调整方案并组织实施,并按规定程序报批。

(七)负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度,制定开支标准和支出政策。

(八)负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案,制定全区国有资本经营预算的制度和办法,收取区本级企业国有资本收益,组织贯彻实施企业财务制度,按规定管理资产评估工作,拟订并执行企业财务管理相关制度,拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

(九)负责办理和监督经济发展方面的区财政支出,中、省、市、区政府性投资项目的财政拨款并监督执行,组织政府性投资项目评审;参与拟订区建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责全区农业综合开发资金的管理工作。

(十)会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订全区社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制本区社会保障预决算草案。

(十一)贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,依法制定全区政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;负责统一管理政府内外债务,制定基本管理制度;按规定监管外国政府和国际金融组织的贷(赠)款使用。

(十二)研究建立财政预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制;制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法;组织和开展财政资金绩效评价工作。

(十三)管理全区会计工作,监督和规范会计行为,制定全区会计管理的制度、办法并组织实施。

(十四)监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

(十五)承办区政府交办的其他事项。

二、2017年年度工作任务

2017年榆阳区财政局主要工作任务是:地方财政一般预算收入计划22.65亿元,地方财政一般公共预算支出42.373亿元。

一是全力以赴抓收入。增强组织收入的预见性和主动性,进一步加强对宏观经济运行趋势的研判,跟踪经济走势和财税政策,动态监控行业、企业收入变化情况,认真分析测算、科学合理分配各征收部门收入任务,做到有理有据,制定2017年度收入目标责任考核机制,严格考核奖惩。要加强收入精细化管理,注重日常监管,重点规范外地注册企业在榆阳区经销煤炭缴纳税费行为,建立财政、税务、煤炭等部门税费稽查联动机制,继续有针对性地开展重点税源、重点行业的专项稽查行动。同时,对2016年清查出的欠缴税费建立台账,协调相关征收部门征收,跟踪落实、逐笔销号。要加强国有收益管理和融资工作,探索建立国有股权收益管理办法,加强国有股权收益管理,防止收益流失,同时要发挥融资主阵地作用,大力创新融资方法和手段,拓宽融资渠道,争取融资工作在2017年有较大进展。在上半年之内全面摸清全区闲置国有资产家底,重点是闲置土地和房屋,制定盘活计划,提出盘活意见,经区政府同意后实施好资产盘活工作,实现国有闲置资产使用效益最大化,同时加强租赁、转让等国有资产收益管理。要加强行政事业性收费和基金征收,按照省政府公布的年度行政事业性收费和政府性基金项目,依托非税收入收缴管理系统,按财政核定的收入任务,力争应收尽收。加强公用事业费附加征收,协调区国土局制定土地出让金成本费用返还新办法,规范土地出让金管理。加强政府各类借贷款回收工作,重点回收云化绿能、西北化工两户企业的担保贷款,重点加收政府对外借贷款回收,采取向借贷款企业派驻工作人员,驻企监督生产经营情况,督促还款,加快清收进度。加强财政资金争取工作,2017年将系统各单位争取上级资金工作列入年度目标责任考核内容,调动各单位向上级争取资金的积极性和主动性,争取更多上级资金支持榆阳发展。

二是规范支出抓效益。执行好2017年财政预算,紧紧围绕区委、区政府战略部署和中心工作,继续按照“保工资、保运转、保基本民生,切实兜底线、防风险”的总体要求,执行好2017年财政预算。各支出管理股所要与预算股协同配合、步调一致,认真落实《区级部门预算支出进度考核暂行办法》,对预算单位的财政资金支出和存量资金消化实行考核,按月、按季度向区政府和各预算单位通报支出预算执行情况,将预算执行作为一项重要指标列入区上对部门单位工作的考核,重点要加强项目支出管理,加快项目支出进度,合力促进全区财政支出业务实现提速增效。加大盘活财政存量资金和统筹整合专项资金力度,对上级项目资金结转两年以上的,本级项目资金当年10月底前仍不能实施的,一律收回财政;推进各级各部门单位各渠道的财政资金整合统筹使用,加大对上级下达未明确具体用途资金的统筹使用,把“零钱”化为“整钱”,增加财政资金有效供给。要节约资金保重点,从严控制一般性支出预算,从紧管理“三公”经费,节约资金确保现代农业、“三个美丽”、文化旅游产业等重点领域和重点项目以及区委、区政府重大决策部署的贯彻落实,保障民生支出两个80%目标实现,让广大群众更多更公平地享受改革发展成果。

三是深化改革抓创新。2017年要加大重点领域改革力度。要继续深化预算管理改革,推行综合预算、零基预算,进一步完善基本支出定额标准体系,开展政府采购预算编报,推进政府购买服务,清理重点支出同财政收支增幅或生产总值等挂钩事项,完善专项资金项目库管理,用改革的方式解决发展中的问题。推行项目支出预算绩效目标管理改革,认真落实《区级项目支出预算绩效目标管理暂行办法》,申报财政项目要同时编报绩效目标,开展项目支出预算绩效事前评价,加强绩效评价结果应用。要深化农村综合改革,理顺乡镇、街道(镇)办事处机构改革后财政所管理体制,更好地发挥财政所的保障作用,发挥美丽乡村和壮大村集体经济试点项目的示范引领作用,推动“一事一议”财政奖补创新升级。

四是强化管理抓规范。加强政府性债务管理,严格贯彻有关政策法规,严格举债行为,严控新增债务,强化债务风险管控,降低政府债务风险。加强资金安全工作,对2016年资金安全检查中发现的问题要跟踪督促整改,及时堵塞漏洞,排除安全隐患,切实保障财政资金和财政人员的“双安全”。梳理我区历年制定的各项国有资产管理制度,进一步修订完善,完成事业单位产权登记,利用国有资产清查信息系统和基础数据,对全区国有资产实行动态管理。统一各支出管理股所政府采购台账,防范采购单位将采购项目“化整为零”和重复采购,科学、合理、高效审核政府采购项目和预算,提高政府采购效率。完善财政监督职能,构建财政“大监督”体系,确保财政资金安全运行,高效使用。做好PPP项目的牵头抓总工作和相关政策的宣传和项目申报、筛选工作,加快我区PPP项目的落地实施。进一步加强财政项目申报管理,提高项目申报质量,防止重复申请,严防套取财政资金。

五是优化队伍抓素质。继续按照区委提出的“抓党建、强基础、兴产业、促发展”总体思路,抓好党建和党风廉政建设各项工作,落实好“三项机制”。修订完善财政局年度目标责任考核办法,落实好财政系统专业技术职称聘任管理办法,充分调动财政干部的工作积极性,激发干事创业热情;切实抓好各项制度的贯彻落实,加强工作计划和上级交办工作的督查督办,确保各项制度得到贯彻执行、各项工作得到认真落实。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

榆阳区财政局现有基层预算单位16个,均为全额预算事业单位,各单位经费按全区部门预算标准统一预算。基层预算单位分别是:区农业财务管理所、区企业财务管理所、区文教行政事业单位财务管理所、区国有资产管理所、区税源监控办、区预算外资金管理所、区收费管理中心、区财政监督检查局、区财政局城区分局、区生产资金管理所、区农村综合改革领导小组办公室、中华会计函授学校榆阳区函授站、区会议费管理办公室、区区级政府采购中心、区国库集中支付中心、区国有资产运营有限公司。

四、单位人员、资产情况说明

榆阳区财政系统核定编制184个,其中:事业编:162个,行政编制22个;现有人员222人,其中:在职人员196人 ,离退休26人。

榆阳区财政系统资产总额3256.74万元,其中:固定资产原值2754.06万元,流动资产502.68万元。固定资产中房屋建筑物7131.5平方米,原值1795.34万元;通用设备 351台,原值862.52万元;家具、用具及其他1331套,原值96.2万元。

五、2017年预算收支说明

1、收支预算总体情况。 2017年榆阳区财政局部门预算收入2063.45万元,全部为财政预算拨款。

2、公共预算拨款支出明细情况。 2016年榆阳区财政局部门预算支出2063.45万元,全部为基本支出,其中:工资福利支出1509.7万元,商品和服务支出215.86万元,对个人和家庭补助支出337.89万元,

3、2017年我局“三公”经费预算1.5万元(局机关),全部为公务接待费用,2016年三公经费为2万元,其中公务接待为2万元,由于我单位严格按照2017年市委市政府关于公务接待有关规定,进一步规范公务接待的范筹,力争保持三公经费稳中有降,所以2017年公务接待下降25%,因公出国及公务用车购置及运行费2016/2017年均无安排。

六、2017年部门预算报表(见附表)

区财政局2017年部门综合预算附表.xls


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