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榆阳区水务局2016年度部门决算公开
作者:区财政局       来源:榆阳区人民政府       浏览次数:次      更新时间: 2017-11-01

一、部门职责

主要职责:贯彻落实国家有关水利、水保等方面的法规和政策;编制全区水利、水保、水产等工作的中、长远规划和年度计划;负责重点水利工程建设的规划、管理;负责全区农田水利基本建设和水资源的统一管理工作;负责保障水资源的合理开发利用和保护,负责节约用水工作;负责全区渔业生产管理工作。

二、2016年水利工作主要任务

深入贯彻落实党的十八大和十八届六中全会精神,准确把握水利改革发展新要求,紧扣“追赶超越”定位,继续坚持“认清大背景、用好大资源、做好大规划、坚持大投入、强化大执法”治水思路,统筹水安全、水资源、水生态和水环境综合治理,力求在夯实农田水利设施、保障防洪排涝安全、整治水生态环境上取得新成效,让水利改革发展成果更多惠及全区人民。主要目标任务是:全年完成水利建设投资1.2亿元,治理水土流失面积121平方公里,新建农村饮水安全工程45处,维修加固淤地坝15座,于此同时开展河长制及水权制度改革工作。

三、部门基层预算单位构成及管理方式

我系统预算编制单位25个,由机关本级1个、16个财政拨款全额事业单位、5个财政补助差额事业单位、2个自收自支事业单位及1个改制单位。

部门基层预算单位构成及管理方式详情见附表。

四、单位人员、资产情况说明

水务系统人员情况表详情见附表。

本年度预算的公务用车编制数11辆。其中:佳芦办1辆;重点办1辆;农村供水办1辆;项目办1辆;水利队1辆;防汛办1辆;水产站1辆;河口1辆;南郊站1辆;三岔湾1辆;水监站1辆。

五、2016年部门决算收支情况

1、收支决算总体情况

2016年全年收入决算22807.65万元。其中,政府性基金482.4万元。

收入决算数较上年增长27%,增长原因为人员增加、项目增加。

2016年全年支出决算22807.87万元。其中,工资福利支出4394.68万元;商品和服务支出12700.58万元;对个人和家庭的补助1628.12万元。

支出决算数较上年增加27%,增长原因为人员增加、项目增加。

2、一般公共预算拨款支出决算情况

(1)工资福利支出4370.73万元。包括:基本工资1641.16万元;津贴补贴176.73万元;奖金6.66万元;社会保障缴费411.62万元;伙食补助费4万元,绩效工资2128.78万元,其他工资福利支出1.78万元。

(2)商品和服务支出12218.18万元。基本支出381.18万元包括:办公费100.02万元;印刷费28.49万元;水费2.45万元;电费9.38万元;邮电费11.43万元;;差旅费48.49万元;维修费135.72万元;公务接待费1.6万元;工会经费23.24万元;其他交通费用9.6万元;其他商品和服务支出10.76万元;项目支出11837万元包括:科技转化与推广服务40万元;农业生产支持补贴25万元;农业资源保护修复与利用10万元;水利行业业务管理8.83万元;水利工程建设725.29万元;水利工程运行与维护300万元;水土保持2013.79万元;防汛109.62万元;抗旱25万元;农田水利1831万元;水资源安排的支出301.95万元;农村人畜饮水456.5万元;其它水利支出5990.02万元。

(3)对个人和家庭的补助支出1618.12万元。包括:退休费1082.96万元;生活补助58.84万元;住房公积金378.22万元;其他对个人和家庭的补助支出98.1万元。

(4)其他资本性支出4084.5万元。项目支出包括:其他水利支出4084.5万元。

3、“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购经费支出情况

三公”经费、会议费、培训费支出1.6万元。其中;公务接待费支出1.6万元。机关运行经费61.16万元。

4、“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购经费说明

2016年度本单位“三公”经费总支出为1.6万元,较去年下降72%。其中,公务用车维护费为0,较去年下降100%;公务接待费为1.6万元(共接待50批次,320人),较去年下降72%。“三公”下降的原因是:公务用车已取消,无开支;公务接待按照党的十八大会议精神,严格控制接待的次数,降低标准,逐年下降。无因公出国费用。

2016年度机关运行经费61.16万元,较去年下降8%;培训费为0,较去年下降100%;减少原因是:厉行节约,减少开支。

会议费、政府采购经费无此两项费用。

六、专业名词解释

1、机关运行经费:本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

2、三公经费:本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

七、2016年部门决算报表(见附表)

榆阳区水务局2016年部门决算公开表.xls

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