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榆阳区计划生育协会2018年部门综合预算说明
作者:区财政局       来源:榆阳区人民政府       浏览次数:次      更新时间: 2018-03-15

一、部门主要职责

1、宣传贯彻《人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规,推动人口和计划生育工作。

2、组织开展群众性宣传工作,普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识。

3、实施生育关怀行动,建立计划生育贫困家庭关怀关爱长效机制,兑现落实计划生育各项优惠政策,为育龄群众提供生育、生活、生产服务。

4、推进人口计生基层群众自治,建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制,反映群众诉求,依法维护群众的合法权益,促进基层民主政治建设。

5、开展青春健康教育工作,提高青少年生殖健康教育水平,维护青少年的身心健康发展。

6、做好计划生育家庭养老保险和意外伤害保险工作,解除计生家庭后顾之忧,提高计生家庭抵御风险能力。

7、整合、募集社会资源,发展生殖健康和人口计生服务产业,创建计生协特色的品牌项目,推动幸福家庭和幸福榆阳建设。

二、2018年年度部门工作任务

(一)实施强基固本工程

1、组织全区计生协专职工作人员业务培训;

2、召开区计生协会员代表大会,健全各级计生协组织机构,完成乡镇(街道办)、村(居)计生协换届工作。

(二)深化生育关怀行动

1、创建一个生育关怀示范基地;

2、创建一个青春健康示范基地,举办一次青春健康教育大讲堂;

3、举办一次学习十九大精神专题培训;

4、利用春节、端午节、中秋节等传统节日慰问计生特殊家庭;

5、举办一次“春风渡”大学生志愿者服务活动;

6、举办一次茶文化知识讲座;

7、举办计生家庭扶贫助学活动;

8、帮扶计生家庭创业;

9、举办优生优育知识培训;

10、在“5.29”、“7.11”、“9.26”等节日组织开展群众性宣传工作,普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识;

(三)加强宣传工作

1、办一份协会刊物(工作通讯);

2、讲好计生协会故事;

3、举办一场“幸福两孩·健康家庭”摄影大赛。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级机关预算,没有下属单位。原来本部门是二级预算单位,今年变更为一级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制6人,其中事业编制6人;实有人员5人,其中参照公务员管理5人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门已经实行公车改革,2017年没有公务用车,纳入固定资产账面的设备有15台,价值5.91万元,分别是台式电脑7台,价值3.63万元,打印机1台,价值0.16万元,复印件5台,价值0.94万元,笔记本电脑2台,价值1.18万元,没有20万以上的设备。2018年部门预算没有购置车辆、设备计划。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评,本次年初预算只下达人员经费和公用经费,项目经费由财政预留,因此本次不涉及绩效目标考评,项目经费下达的同时上报绩效目标评价,以后年度会逐步推进,实现预算绩效目标全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

1、2018年收入总计56.90万元。包括:公共预算财政拨款收入56.90万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。2017年收入总计53.64万元。包括:公共预算财政拨款收入53.64万元,2018年较2017年相比增加了3.26万元,增加的原因是由于人员增加,导致人员工资增加。

2、公共预算拨款支出明细情况。支出总计56.90万元,包括:基本支出56.90万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出44.83万元,商品和服务支出9.87万元,对个人和家庭的补助支出2.20万元。

(二)财政拨款收支情况

1、2018年财政拨款收入总计56.90万元。包括:区级财政拨款收入56.90万元,为区级财政当年拨付的预算资金。2017年收入总计53.64万元。包括:区级财政拨款收入53.64万元,2018年较2017年相比增加了3.26万元,增加的原因是由于人员增加,导致人员工资增加。

2、财政拨款支出明细情况。支出总计56.90万元,包括:基本支出56.90万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出44.83万元,商品和服务支出9.87万元,对个人和家庭的补助支出2.20万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年公共预算财政拨款收入56.90万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。2017年收入总计53.64万元。包括:公共预算财政拨款收入53.64万元,2018年较2017年相比增加了3.26万元,增加的原因是由于人员增加,导致人员工资增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018年本部门支出功能科目为2100799,人员经费为47.03万元,公用经费为9.87万元,不涉及专项业务经费。2017年支出功能科目为2100799,人员经费为35.59万元,公用经费为18.05万元,2018年较2017年相比人员经费增加了11.44万元,增加的原因是由于人员增加,导致人员工资增加;2018年较2017年相比公用经费减少了8.18万元,减少的原因是本年部分公用经费列入项目预算。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年基本支出预算56.9万元,其中人员经费为47.03万元,公用经费为9.87万元。按照部门支出经济分类的类级科目,2018年人员经费包括:1、301工资福利支出44.83万元:30101基本工资18.68万元,30102津贴补贴17.22万元,30103奖金1.45万元,30106伙食补助费0万元,30109职业年金缴费0万元,30110职工医疗保险缴费1.8万元,30111公务员医疗补助缴费1.08万元,30112其他社会保障缴费0.29万元,30113住房公积金4.31万元,30199其他工资福利支出0万元。2、303对个人和家庭的补助2.2万元:30301离休费0万元,30302退休费0万元,30399其他对个人和家庭的补助2.2万元。2018年公用经费包括:302商品和服务支出9.87万元:30201办公费0万元,30202印刷费0万元,30228工会经费0.21万元,30239其他交通费3.66万元,30299其他商品和服务支出6万元。不涉及专项业务经费。2017年人员经费为35.59万元,公用经费为18.05万元。2018年较2017年相比人员经费增加了11.44万元,增加的原因是由于人员增加,导致人员工资增加;2018年较2017年相比公用经费减少了8.18万元,减少的原因是本年部分公用经费列入项目预算。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、2017年本部门没有预算三公经费,2018年本部门没有预算三公经费。

2、本部门2017年没有会议费支出,2018年没有会议费支出。

3、本部门2018年没有安排培训费支出,2017年培训费支出为0.11万元,2018年较2017年相比减少了0.11万元,减少的原因是培训费安排在项目支出中。

(七)机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费支出共9.87万元,包括:其他交通费3.66万元,工会经费0.21万元,其他商品和服务支出6万元。2017年预算机关运行经费18.05万元,2018年较2017年相比公用经费减少了8.18万元,减少的原因是本年部分公用经费列入项目预算。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表

八、专业名词解释

机关运行经费,指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房取暖费,办公用房物业管理费,其他交通费、工会经费以及其他费用。

机关指部门机关(参公单位)。

计生协会-2018年度部门预算公开报表格式.xls


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