今天是:
当前位置: 首页 >> 政务公开 >> 财政信息 >> 财政预决算 >> 正文
榆阳区交通运输局2018年部门综合预算
作者:区交通运输局       来源:榆阳区人民政府       浏览次数:次      更新时间: 2018-03-16

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准,拟订全区交通运输发展规划和交通运输行业政策,指导全区公路、水路行业工作。 

(二)组织拟订全区农村公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施;参与物流业发展规划的拟订,并监督实施。  

(三)承担全区农村道路、设施规划和管理工作;维护公路、秩序。水路运输市场监管责任。指导农村客运及有关水路交通运输行业和农村客运行业的平等竞争秩序。 

(四)承担全区水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、警记翌防止污染监督管理等工作。负责航道疏浚的行业管理;依法组织或参与事故调查处理工作。 

(五)负责提出全区农村公路、水路固定资产投资规模和方向、筹措农村交通建设资金并监督使用。  

(六)承担全区农村公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全区重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全区农村公路、水路交通运输设施的管理和维护。 

(七)指导农村公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输工作。  

(八)指导农村交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导农村公路、水路行业环境保护和节能减排工作。 

(九)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、续建项目:完成G210国道榆林至陕蒙界,59.1 Km二级,总投资42000万元,完成桥面铺装及安全设施等。S302小纪汗至马合(陕蒙界)公路,33.62Km二级,完成绿化、安全设施,靖神铁路桥下路面工程。金十路,完成下穿榆神高速桥,1.8Km路基、路面工程。

2、新建项目:完成刀红路补兔至补浪河、长可路奔滩至可可盖段改建项目的路基、路面、绿化、安全设施、建安费。完成麻黄梁过境线、千树塔至神木界二级公路、中营盘水库至耳林三条路的路基、路面、涵洞、绿化及安全设施。完成174.77Km的联网工程、101.17Km的完善工程、136.63Km的生命防护工程和7座桥的桥涵配套工程。

3、重大前期项目;完成千树塔至安崖(22Km二级路)、刀红路(补兔—耳林,40Km三级路)的前期手续工作。

4、党建引领交通运输和谐、绿色、快速发展,继续扎实开展 “两学一做”学习教育实践活动。加强依法行政,推进民生交通建设,着力解决群众反映的热点难点问题。严格落实中央“八项规定”,发扬艰苦奋斗精神,实行勤俭办交通,进一步规范公务接待和经费控制,使局机关“三公经费”在去年的基础上稳中有降。

5、扎实开展扶贫攻坚工作。

6、加强环卫精神专项整治,完成“五城联创”任务。

7、全年列养农村公路2681.4公里,全面完成养护工程和日常养护任务,确保农村公路畅通运行。

8、加大治超力度,妥善处理地企矛盾,使路产路权达到有效保护,农村公路超限超载率控制在3%以内,货物装载源头有效监管率达到96%以上。

9、依法对全区城乡公路、水路和运输市场的经常性治理与整治,促进全区交通运输市场安全规范、健康有序运营。

10、加强全区农村公路建、养、管资金筹措和监督使用确保不发生违规问题。

11、认真贯彻落实中省市区安全生产决策部署,抓好隐患排查专项整治数据信息上报等重点工作,搞好交通运输安全生产工作,无重大安全责任事故。

12、认真履行信访工作成员单位职责

三、部门预算单位构成

交运局部门预算包括:榆阳区交通运输局机关、榆阳区地方海事处、榆阳区道路运输管理所、榆阳区农村公路管理站、榆阳区古道研究室。

1、榆阳区交通运输局机关为全额行政单位。

2、榆阳区地方海事处、榆阳区道路运输管理所、榆阳区农村公路管理站、榆阳区古道研究室为全额事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制220人,其中行政编制15人、事业编制205人;实有人员277人,其中行政15人、事业262人。单位管理的离退休人员78人。

QQ图片20180316152216.png


五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底,本部门所属事业单位共有车辆14辆,价值163.83万元,纳入固定资产账面的设备2141台,价值5570.17万元。2018年部门预算安排购置设备25台,价值10万元。办公场所占用16367.6平方米,价值 4558 万元。本部门20万以上设备共计2部,价值26.55万元,其中榆阳区运输管理所2部电梯,共计53.1万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款1638.8万元,因本次年初预算只下达人员经费和公用经费,项目经费由财政预留,因此相关项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

(1)2018年部门预算总收入为2940.91万元。公共预算拨款2940.91万元。

其中基本支出的公用经费334.32万元;人员经费2606.59万元。

2017年部门预算总收入3068.67万元,18年部门预算总收入较17年减少4%,其减少原因退休人员移交养老中心不做预算,人员经费减少。

(2)2018年部门预算总支出为2940.91万元,

其中:工资福利支出2555.68万元;商品和服务支出334.32万元;对个人和家庭的补助支出50.91万元。

2017年部门预算总支出3068.67万元,18年部门预算总支出较17年减少4%,其减少原因退休人员移交养老中心,对个人和家庭的补助支出减少。

(二)财政拨款收支情况

2018年部门预算财政拨款收支都为2940.91万元。较2017年财政拨款收支减少4%。其减少原因退休人员移交养老中心不做预算,故人员经费支出减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款规模小于17年,其一般公共预算当年拨款支出数2940.91万元,与上年对比减少,原因退休人员移交养老中心不做预算。

2.支出按功能科目分类的明细情况

“交通运输支出-公路水路运输-行政运行(2140101)”人员经费支出160.53万元,公用经费支出56.77万元,共计217.3万元;“交通运输支出-公路水路运输-其他交通运输支出(2140199)”人员经费支出2446.06万元,公用经费支出277.55万元,共计2723.61万元。按功能分类一般公共预算拨款支出共计2940.91万元,与17年数据对比,交通运输支出-公路水路运输-行政运行(2140101)人员经费比17年减少20%,其原因单位在职转退3人,本单位退休人员移交养老中心,不做预算,故人员经费支出减少。交通运输支出-公路水路运输-行政运行(2140101)公用经费与17年对比减少0.5%,其办公经费减少,例行节约,减少开支。交通运输支出-公路水路运输-其他交通运输支出(2140199)人员经费比17年增加7%,其原因一年一次正常普调工资增加。交通运输支出-公路水路运输-其他交通运输支出(2140199)公用经费与17年对比增加51%,本年工作任务增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门支出按经济科目分类,榆阳区交通运输局机关人员经费共支出2606.59万元,公用经费支出334.32万元,共计2940.91万元。其中工资福利支出2555.68万元,商品和服务支出334.32万元,对个人和家庭的补助支出50.91万元。

(2)榆阳区交通运输局人员经费共支出160.53万元,公用经费支出56.77万元,共计217.3万元。工资福利支出156.99万元,商品和服务支出56.77万元,对个人和家庭的补助支出3.54万元。

(3)榆阳区地方海事处人员经费共支出177.62万元,公用经费支出16.23万元,共计193.85万元,


工资福利支出177.62万元,商品和服务支出16.23万元。

(4)榆阳区道路运输管理所人员经费共支出1318.15万元,公用经费支出187.02万元,共计1505.17万元。工资福利支出1289.69万元,商品和服务支出187.02万元,对个人和家庭的补助支出28.46万元。

(5)榆阳区农村公路管理站人员经费共支出941.41万元,公用经费支出68.73万元,共计1010.14万元。工资福利支出922.5万元,商品和服务支出68.73万元,对个人和家庭的补助支出18.91万元。

(6)榆阳区古道研究室人员经费共支出8.88万元,公用经费支出5.57万元,共计14.45万元。工资福利支出8.88万元,商品和服务支出14.45万元

与17年数据对比工资福利支出增加14%,原因是一年一次正常普调工资增加,其次工资福利支出中增加住房公积金,使得工资福利支出同比17年增加;商品和服务支出比17年增加39%,本年工作任务增加;对个人和家庭的补助支出减少92%,原因单位退休人员移交养老中心,不做预算,对个人和家庭的补助支出减少。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、2018年公务用车运行维护费支出12.5万元。较2016年下降37.5%。公车改革,例行节约。

2、2018年无会议费,2017年无会议费。

3、2018年无培训费,2017年培训费支出1.8万元,较17年下降,业务学习培训减少。

4、2018年公务接待费为0元,2017年公务接待费为0元。

5、2018年无因公出国(境)费用,2017年无因公出国(境)费用。

(七)机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费56.77万元,2017年机关运行经费预算57.1万元,较17年下降0.5%。例行节约,减少开支。

(八)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共810万元,其中货物类10万元,服务类500万元、工程类300万元。

八、专业名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:三公经费指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

九、2018年部门综合预算公开报表(见附表)

   交通局2018年度部门预算公开报表.xls


主办:榆林市榆阳区人民政府   承办:榆林市榆阳区人民政府办公室
运行维护:榆林市榆阳区电子政务办公室   邮编:719000
地址:榆林市榆林大道166号     Email:yydzzw5024@126.com
运维电话:0912-3525024 网站备案:陕ICP备08006837号
网站标识码:6108020011    陕公网安备 61080202000167