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榆林汽车产业园2018年度部门公开 预算说明
作者:区财政局       来源:榆阳区人民政府       浏览次数:次      更新时间: 2018-03-16

一、部门主要职责:

负责园区整体规划,入园企业的土地审批、规划设计评审,招商引资,监督工程建设,提供基础服务。

二、2018年年度部门工作任务:

2018年,园区继续按照“一业为主、多业并举和一、二、三产融合发展”的总体工作思路,紧盯园区建设发展任务,深化管理服务体制,创新发展模式,狠抓园区项目工程建设、招商引资、省级服务业标准化试点创建等方面工作,进一步完善三大配套服务体系,重点打造五大专业市场,积极协调推进榆林市汽车相关产业向园区聚集,全面完成区上下达的各项工作任务。

(一)进一步完善基础设施配套建设。园区2018年计划启动实施政府投资建设的基础配套项目12个,总投资1.8亿元(其中区级投资1.4亿元),主要完成轻纺产业园一期、保障房小区小学、保障房小区幼儿园、污水处理厂附属工程、汽车主题公园、博览路西段、文卫路、电网改造、汽车配件批发超市等配套建设。

(二)全面推进企业投资项目建设。园区2018年计划实施企业投资项目21个,完成投资7.9亿元,主要完成信新能源汽车销售、双利一汽解放4S店、汽车科技专修学校、珠峰汽车文化展示中心、汽车耗材加工、金葵马优胜瓜子加工等企业投资项目建设;完成陕北汽车营地窝客旅馆、润滑油加工、年产2万吨塑料制品加工厂、会展中心等前期项目的规划设计和手续办理工作。

(三)完成创建省级服务业标准化园区。我们就将按照建设省级服务标准化园区要求,全面建立园区项目建设、服务企业、安全管理、消费投诉、市容环境等标准化服务体系,满足园区发服务业展需要,实现汽车产业园规模化、标准化、集约化。

三、部门基层预算单位构成

榆林汽车产业园筹建办于2010年10月成立属榆阳区政府直属事业单位(参照管理),经费管理方式属于全额财政拨款,国库集中支付,无下属单位。

四、部门人员情况说明

本单位属于事业单位临时机构,无编制,借调人员8人,其中借调行政人员2人,借调事业人员6人,临时雇佣人员7人,实有人员15人。如图:

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本年汽车园固定资产年初数为138.532万元,和上年持平。其中:通用设备57件账面价值71.5534万元;专用设备1件账面价值0.96万元;图书、档案账面价值1.5798万元;家具用具及其他1175件账面价值64.4388万元。现有公车一辆,价值149800元,2018年无购车、购买设备计划,无20万元以上设备。

六、部门预算绩效说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款80万元,因本次年初预算只下达人员经费和公用经费,项目经费由财政预留,因此相关项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年部门机关运行经费总计90万元,全部为财政公共预算拨款。基本支出90万元,包括工资福利支出33万元,日常公用经费57万元,与上年持平。

(二)财政拨款收支情况

2018年部门机关运行经费总计90万元,全部为财政公共预算拨款,全部为基本支出90万元,与上年持平。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年财政一般公共预算经费90万元,包括工资福利支出33万元,日常公用经费57万元,与上年持平。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

功能分类:一般公共服务支出-发展改革事物-行政运行-90万元,和上年年持平。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2018年机关运行经费用于临时雇佣人员工资福利支出33万元,商品和服务支出57万元。工资福利支出较上年增加3万元,原因是多了一个临时雇佣人员,商品和服务支出较上年减少3万元,本着例行节约原则,减少三公经费。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

三公经费支出预算合计为3万元,其中公务用车维护费3万元,和上年相平,,2017年预算公务接待费2万元,2018年没有预算公务接待费,原因是本着例行节约原则,减少三公经费,无因公出国费用;2017年及2018年都没有会议费、培训费。

(七)机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费共90万元,其中人员经费33万元,商品和服务支出57万元,整体和上年持平。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

三公经费指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

机关运行经费是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费等日常运行所需费用。

榆林汽车产业园-2018年度部门预算公开报表格式(1).xls

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