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榆阳区工商业联合会2017年度部门决算公开说明
作者:区财政局       来源:榆阳区人民政府       浏览次数:次      更新时间: 2018-10-30

一、部门主要职责

榆阳区工商联是中国共产党领导的人民团体和商会组织,是区委和区政府联系非公有制经济的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手,承担着引导私营经济发展的职能。

二、2017年度部门完成工作

1、参政议政。参与政治协商,发挥民主监督的作用。

2、发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针、政策,加强和改进思想政治工作,坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育,促进非公有制经济健康发展,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍。

3、积极发展会员企业,引导会员积极参加国家经济建设,推进社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展。

4、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;为会员提供有关证明,协调关系,参与调解经济纠纷。

5、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业,积极参加扶贫光彩事业。

6、增强工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。

7、完成上级党委及政府交办的其它事项。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制7人,其中行政编制5人、事业编制2人;

实有人员7人,其中行政5人、事业2人;

单位管理的离退休人员5人,其中离休人员5人,退休人员已移交养老经办中心。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底,本部门所属事业单位共有车辆0辆,价值0万元(其中:财政拨款0辆,0万元),纳入固定资产账面的设备2台,价值0.60万元,其中单价20万元以上设备共有0台,价值0万元;单价50万元以上设备共有0台,价值0万元;单价100万元以上设备共有0台,价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆,0万元(是/否属于财政拨款车辆),购置单价20万元以上设备0台,价值0万元;购置单价50万元以上设备0台,价值0万元;购置单价100万元以上设备0台,价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价,本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

(一)2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

(1)2017年度本部门收入共计111.89万元,较上年减少9.46万元,原因是厉行节约。

(2)2017年度本部门支出共计111.89万元,较上年减少9.46万元,原因是历行节约。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计111.89万元,其中财政拨款111.89万元,占总收入100%,主要是财政拨款所得;事业收入0万元,占总收入0%,其他收入0万元,占总收入0%。

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3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计111.89万元,其中基本支出109.74万元,占总支出98%,主要用于人员支出和日常公用经费支出;项目支出2.15万元,占总支出0.2%,主要用于维护资本性支出。

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(二)2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

(1)2017年度本部门财政收入共计111.89万元,较上年减少9.46万元,原因是厉行节约。

(2)2017年度本部门财政支出共计111.89万元,较上年减少9.46万元,原因是厉行节约。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出97.62万元,较上年减少2.2万元,原因是正常变动。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出97.62万元,按支出功能科目分类,主要包括一般公共服务支出-行政运行(2010401)支出95.47万元,用于人员经费支出和日常经费支出,较上年减少2.98万元,原因是厉行节约;

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出97.62万元,按支出经济科目分类,主要包括工资福利支出67.3万元,具体包括工资、津贴、奖金,较上年增加1.92万元,原因是正常工资薪级变动;商品和服务支出18.73万元,具体包括机关日常用行经费,较上年减少7.28万元,原因是厉行节约;对个人和家庭补助支出23.71万元,具体包括退休费,较上年减少6.24万元,原因是增加一名退休人员 。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出97.62万元,较上年减少2.2万元,原因是正常变动。

其中,人员经费91.01万元,用于人员工资支出,较上年减少4.3万元,原因是增加一名退休人员;公用经费18.73万元,用于商品与服务支出,较上年减少7.28万元,原因是厉行节约。

(四)政府性基金财政拨款收支情况。

榆阳区工商联无政府性基金决算收支,并以公开空表。

(五)国有资本经营财政拨款收支情况。

榆阳区工商联无国有资本经营决算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计0万元,较上年增加(或减少)0万元,原因是0。其中因公出国0万元,较上年增加(或减少)0万元,原因是0;公务接待0万元,较上年增加(或减少)0万元,原因是0;公务用车购置0万元,较上年增加(或减少)0万元,原因是0;公务用车维护0万元,较上年增加(或减少)0万元,原因是0。

2017年三公经费决算数0万元,预算数0万元,实现了预算数的0%,。

因公出国团组情况:2017年度本部门因公出国团组0个,共0人次,,支出内容主要包括0。

公务用车购置及保有情况:2017年度本部门新购置公务用车0辆,2017年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费支出情况:2017年度国内公务接待累计0批次,0人次,;国际接待累计0批次,0人次,。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计0万元,主要用于0,较上年增加(或减少)0万元,原因是0。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度会议费共计0万元,主要用于0,较上年增加(或减少)0万元,原因是0。

(七)机关运行经费安排情况。

2017年度,本部门机关运行经费共计18.73万元,主要用于商品与服务支出,较上年减少7.28万元,原因是厉行节约。其中行政单位1个,运行经费18.73万元,占机关运行经费100%;事业单位0个,运行经费0万元,占机关运行经费0%;参公单位0个,运行经费0万元,占机关运行经费0%。

(八)政府采购情况。

榆阳区工商联2017年无政府采购预算,并已公开空表

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:工商联2017年度部门决算公开报表.xls

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