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榆阳区鼓楼街道办事处2017年部门综合决算说明
作者:鼓楼街道办事处       来源:榆阳区人民政府       浏览次数:次      更新时间: 2018-10-30

一、部门主要职责

1、贯彻上级党委、政府的方针政策及工作安排,在本辖区内组织实施。

2、按照市委、区委党建工作要点,围绕经济建设抓党建,为经济社会发展提供强有力的思想和组织保证,确保各项经济指标的完成。
  3、积极组织开展党的群众路线实践教育活动。

4、抓好纪检工作,管好党风和反腐倡廉,抓好党管武装工作。

5、抓好计划生育和综合治理工作。

6、组织开展拥军优抚活动,监督指导救济扶贫及款物发放工作,城市社区服务网络建设工作。

7、做好办事处的信访和消防安全工作,坚持信访各项制度,化解矛盾,减少访量,严防重特大安全事故的发生。   8、做好办事处辖区内的城建工作,坚持依法管理城市。   9、负责做好区政府安排的重点工程、重点项目和其它社会各项事业工作。

二、2017年度部门完成工作

2017年,我街道办事处在区委、区政府的正确领导下,认真贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕“追赶超越”这个中心和大局,以“三项机制”为抓手,努力践行区委“抓党建、强基础、优服务、惠民生”方针,聚焦“网格化管理、精细化服务、区域化统筹、信息化支撑、规范化提升”五化同步建设,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,凝心聚力促和谐、齐心协力谋发展,确保各项工作扎实有序推进。为此,我们要重点做好以下几项工作。

一、加强领导班子建设,加强干部监督和教育,改进党管人才工作格局。

二、加强思想宣传与精神文明建设工作。

三、把统战工作纳入议事日程,贯彻落实党的民族宗教政策。

四、加强党管武装工作制度建设、民兵政治教育及战备训练工作。五、加强及时办理领导批办件和处置突发事件处置制度及措施。

六、深化改革工作。完成区委全面深化改革领导小组及各专项小组、职能部门下达的年度改革工作任务。

七、坚持党风廉政建设,坚决落实全面从严治党政治责任,持续保持惩治腐败高压态势。

八、严格落实基层党建工作职责任务,健全基层党建工作机制,加强党建督查考核工作。

九、扎实开展“深化基层党组织建设提升年”活动。

十、贯彻落实“三项机制”和加强干部管理。

十一、深入开展模范机关创建工作。

我办在区委区政府的正确领导下,发扬想干、敢干、快干、会干的精神,团结拼搏,求真务实抓落实,为建设朝气蓬勃、富裕殷实、文明和谐、幸福安康的新鼓楼而努力奋斗!

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算只有榆阳区鼓楼街道办事处一级单位,没有下部门。榆林市榆阳区鼓楼街道办事处是乡镇级建制行政单位,单位下辖二里半社区、鸳鸯湖社区、城隍庙滩社区、普惠泉社区、凯歌楼社区、红文昌楼社区6个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制55人,其中行政编制16人、事业编制39人;

实有人员98人,其中行政17人、事业81人;

单位管理的离退休人员35人,其中离休人员0人,退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底,本部门所属事业单位共有车辆0辆,价值0万元(其中:财政拨款0辆,0万元),纳入固定资产账面的设备519台,价值681.18万元,其中单价20万元以上设备共有0台,价值0万元;单价50万元以上设备共有0台,价值0万元;单价100万元以上设备共有0台,价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆,0万元(是/否属于财政拨款车辆),购置单价20万元以上设备0台,价值0万元;购置单价50万元以上设备0台,价值0万元;购置单价100万元以上设备0台,价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

我区2017年度只对部分专项经费开展了绩效评价,本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

(一)2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

(1)2017年度本部门收入共计1807.46万元,较上年增加547.93万元,原因是政府性基金预算财政拨款增加、社区标准化建设和服务群众资金增加。

(2)2017年度本部门支出共计1807.46万元,较上年增加547.93万元,原因是政府性基金预算财政拨款增加、社区标准化建设和服务群众资金增加。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计1807.46万元,其中财政拨款1807.46万元,占总收入100%,主要是人员工资及办公经费、社区服务群众资金等所得;事业收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计1807.46万元,其中基本支出1215.17万元,占总支出67%,主要用于人员工资福利、日常公用经费、离退休人员1-9月份工资支出;项目支出592.29万元,占总支出33%,主要用于社区两委及组长工资、办公经费、标准化社区建设以及服务群众资金支出。

(二)2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

(1)2017年度本部门财政收入共计1807.46万元,较上年增加547.93万元,原因是政府性基金预算财政拨款增加、社区标准化建设和服务群众资金增加。

(2)2017年度本部门财政支出共计1807.46万元,较上年增加547.93万元,原因是政府性基金预算财政拨款增加、社区标准化建设和服务群众资金增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1707.46万元,较上年增加(或减少)447.93万元,原因是服务群众资金、对个人和家庭的补助支出以及标准化社区建设经费增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1707.46万元,按支出功能科目分类,主要包括一般公共服务支出-行政运行(2010301)支出364.27万元,用于人员经费、对个人和家庭的补助支出和日常公用经费支出,较上年增加71.7万元,原因基本工资增加及对个人和家庭的补助支出增加;事业运行(2010350)支出726.97万元,用于事业人员经费、对个人的家庭的补支出和日常公用经费支出,较上年增加72.58万元,原因是人员工资及对个人和家庭的补助支出增加;基层政权和社区建设(2080208)支出488.93万元,用于两委组长工资、社区办公经费、服务群众经费以及标准化社区建设经费,较上年增加359.06万元,原因是服务群众经费和标准化社区建设经费增加。其他行政单位离退休支出123.93万元,主要是1-9月份退休人员工资,较去年减少55.41万元,原因是9月份以后退休人员工资转养老经办中心。其他安全生产监管支出3.36万元,和去年相同。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1707.46万元,按支出经济科目分类,主要包括工资福利支出802.71万元,具体包括基本工资232.03万元、津贴补贴70.09万元、奖金70.09万元、其他社会保障缴费72.61万元、绩效工资334.81万元、其他工资福利支出88.87万元,较上年增加110.9万元,原因是基本工资的普调及其他工资福利的增加;商品和服务支出244.57万元,具体包括办公费16.79万元、印刷费1.54万元、手续费0.12万元、水费1.58万元、电费10.57万元、邮电费6.83万元、取暖费15.01万元、差旅费3.69万元、维修费135.39万元、工会经费2.7万元其他交通费用12.4万元以及其他商品服务支出32.23万元,较上年减少12.88万元,原因是取暖费、维修费等降低所致;对个人和家庭补助支出362.50万元,具体包括退休费123.93万元、抚恤金3.25万元、生活补助89.28万元、住房公积金85.23万元、采暖补贴2.64万元以及对个人和家庭的补助支出58.17万元,较上年增加72.23万元,原因是生活补助、住房公积金及对个人和家庭的补助支出增加。其他资本性支出297.68万元,其中房屋建筑物购建287.68万元、办公设备购置10万元,较去年增加277.68万元,主要是标准化社区建设。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出1215.17万元,较上年增加(或减少)88.87万元,原因是取暖费、维修费等降低所致。

其中,人员经费1078.16万元,用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休人员工资及其他工资福利支出等,较上年增加95.36万元,原因是普调工资及社会保障费用增加;公用经费137.01万元,用于日常办公经费、水暖电、维修费以及其他商品服务支出,较上年减少7.21万元,原因是日常公用经费有较去年有所下降。

(四)政府性基金财政拨款收支情况。

2017年度政府性基金收入100万元,主要来源于用于社会福利的彩票公益支出,较上年增加100万元,原因是用于社区标准化建设。

2017年度政府性基金支出100万元,主要来源于用于社会福利的彩票公益支出,较上年增加100万元,原因是用于社区标准化建设。

(五)国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计2.7万元,较上年减少1.08万元,原因是历行节约,减少公务接待支出。其中因公出国0万元,较上年增加(或减少)0万元;公务接待2.7万元,较上年减少1.08万元,原因是历行节约,减少公务接待支出;公务用车购置0万元,较上年增加(或减少)0万元;公务用车维护0万元,较上年增加(或减少)0万元,原因是没有公务用车。

2017年三公经费决算数2.7万元,预算数3万元,实现了预算数的90%,原因是历行节约,减少公务接待支出。

因公出国团组情况:2017年度本部门因公出国团组0个,共0人次。

公务用车购置及保有情况:2017年度本部门新购置公务用车0辆,2017年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费支出情况:2017年度国内公务接待累计54批次,390人次,主要用于日常公务活动接待;国际接待累计0批次,0人次。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计0万元,较上年增加(或减少)0万元,本单位不涉及此业务。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度会议费共计0万元,较上年增加(或减少)0万元,本单位不涉及此业务。

(七)机关运行经费安排情况。

2017年度,本部门机关运行经费共计244.57万元,主要用于日常办公经费、水暖电费、维修费以及其他商品服务支出等,较上年减少12.88万元,主要是因为取暖费、维修费等有所降低。其中行政单位1个,运行经费244.57万元,占机关运行经费100%。

(八)政府采购情况。

2017年本部门无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。


附件:鼓楼—附件2-2017年度部门决算公开报表格式.xls

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