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榆阳区古塔镇人民政府余兴庄办事处2017年度部门决算说明
作者:余兴庄乡       来源:榆阳区人民政府       浏览次数:次      更新时间: 2018-10-30

一、部门主要职责

党委主要职责是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。政府主要职责是执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2017年度部门完成工作

(一)盘活存量,做优增量,综合实力显著增强。

(二)因地制宜,改革创新,稳步推进现代农业。①积极推进农村集体产权制度改革;②大力发展现代农业;③着力实施畜牧提质增效工程;④全面加强生态文明建设。

(三)创新思路,追赶超越,建设美丽幸福金鸡滩。

(四)强化服务,提高水平,保障重点项目有序推进。

(五)精准发力,下绣花功夫,全面完成脱贫任务。

(六)综合施策,强化管理,确保全镇安全稳定。①分类调处矛盾,确保基础稳定;②深入抓好安全生产工作;③全力打赢环保攻坚战。

(七)以人为本,全面发展,社会各项事业蓬勃发展。①民生保障方面;②科教文卫方面;③精神文明建设方面;④发展乡村旅游方面。

(八)筑牢根基,迸发活力,加强党建和党风廉政建设。

(九 )解放思想,砥砺奋进,全面加强自身建设。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属行政单位决算。

本部门无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本单位人员编制17人,其中行政编制8人、事业编制9人;

实有人员17人,其中行政编制8人、事业编制9人,退伍军人0人;

单位管理的离退休人员3人,其中离休人员0人,退休人员已移交养老经办中心。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底,本部门所属事业单位共有车辆1辆,价值5万元(其中:财政拨款1辆,5万元),纳入固定资产账面的设备1台,价值5万元,其中单价20万元以上设备共有0台,价值0万元;单价50万元以上设备共有0台,价值0万元;单价100万元以上设备共有0台,价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆,0万元(是/否属于财政拨款车辆),购置单价20万元以上设备0台,价值0万元;购置单价50万元以上设备0台,价值0万元;购置单价100万元以上设备0台,价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价,本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

(一)2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

(1)2017年度本部门收入共计919.37万元,较上年增加74.08万元,原因是人员变化及项目增加。

(2)2017年度本部门支出共计919.37万元,较上年减少74.08万元,原因是人员变化及项目减少。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计919.37万元,其中财政拨款919.15万元,占总收入100%,主要是财政预算所得;其他收入0.22万元,占总收入0%,主要是利息所得。

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3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计919.37万元,其中基本支出379.51万元,占总支出41%,主要用于人员经费及公用经费等支出;项目支出539.64万元,占总支出59%,主要用于乡村基础设施建设等支出。

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(二)2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

(1)2017年度本部门财政收入共计919.15万元,较上年增加73.86万元,原因是人员变化及项目减少

(2)2017年度本部门财政支出共计919.15万元,较上年增加73.86万元,原因是人员变化及项目增加

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出919.15万元,较上年减少73.86万元,原因是人员变化及项目增加

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出919.15万元,按支出功能科目分类,主要包括一般公共服务支出-人大事务-行政运行(2010101)支出5万元,用于人大事务支出,较上年没有变化,原因是人员没有变动;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(2010301)支出213.61万元,用于单位人员经费及公用经费支出,较上年增加36.32万元,原因是单位加强公用经费支出管理,财政预算资金调整;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399)支出621.68万元,用于单位维修等支出,较上年增加106.56万元,原因是增加了项目支出;一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行(2013101)支出5万元,用于单位党委事务支出,较上年没有变化,原因是人员没有变动;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休(2080501)支出10.26万元,用于离退休人员支出,较上年增加3.27万元,原因是人员增加

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出919.15万元,按支出经济科目分类,主要包括:

(1)工资福利支出80万元,具体包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等,较上年增加20万元,原因是人员增加;

(2)商品和服务支出162.81万元,具体包括办公费、水电费、差旅费、维护费等支出,较上年增加23.7万元,原因是项目工程减少;对个人和家庭补助支出136.7万元,具体包括退休费、生活补助、住房公积金等人员经费,较上年增加3.56万元,原因是退休人员减少,。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出379.51万元,较上年减少2.76万元,原因是退休人员移交养老经办中心

其中,人员经费216.7万元,用于干部职工基本工资、津贴补贴等支出,较上年减少0.34万元,原因是有人员调出;公用经费162.81万元,用于办公费、水电费、差旅费等支出,较上年减少2.42万元,原因是各项费用相应减少。

(四)政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支,并以公开空表。

(五)国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计7.828万元,较上年没有变化,原因是严格执行预算标准,控制陪餐人次及公务车辆使用。其中因公出国0万元,较上年没有变化,原因是本单位不涉及此项活动;公务接待0.828万元,较上年没有变化,原因是严格执行预算标准,控制陪餐人次;公务用车购置0万元,较上年没有变化,原因是未购置公务用车;公务用车维护3.5万元,较上年没有变化,原因是严格执行预算标准,控制公务车辆使用。

2017年三公经费决算数4.328万元,预算数4.328万元,实现了预算数的100%,原因是严格执行预算标准,控制陪餐人次及公务车辆使用。

因公出国团组情况:2017年度本部门因公出国团组0个,共0人次,主要是不涉及此项活动,不涉及支出内容。

公务用车购置及保有情况:2017年度本部门新购置公务用车0辆,2017年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费支出情况:2017年度国内公务接待累计346批次,983人次,主要用于上级部门检查工作等活动接待;国际接待累计0批次,0人次,主要不涉及此项接待。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计1万元,主要用于召开镇村级干部会议,人大代表会议的伙食费等,较上年未发生变化。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度培训费共计2.5万元,主要用于对村干部相关业务培训,镇村干部组织出镇参观学习培训的讲课费、培训资料费等,较上年未发生变化。

(七)机关运行经费安排情况。

2017年度,本部门机关运行经费共计162.81万元,主要用于单位日常办公费、水电费、差旅费等支出,较上年减少2.42万元,原因是单位加强公用经费支出管理,财政预算资金调整。其中行政单位1个,运行经费162.81万元,占机关运行经费100%,事业单位0个,运行经费0万元;参公单位0个,运行经费0万元。

(八)政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算,并已公开空表

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。


附件:榆阳区古塔镇人民政府余兴庄办事处决算公开报表.xls

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