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关于榆林市榆阳区2017年区级财政决算(草案)的报告
作者:区财政局       来源:榆阳区人民政府       浏览次数:次      更新时间: 2018-10-30

主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托,现将我区2017年区级财政决算(草案)报告如下,请予审议。

2017年,在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督下,区人民政府及财税部门认真贯彻落实中央和省市区委决策部署,全力组织财政收入,优化财政支出结构,强化重点支出保障,深化预算管理改革,各项重点工作深入推进,为推动全区经济社会持续、稳定、健康发展奠定了良好的基础。

一、公共财政收支决算情况

(一)公共财政收入情况

2017年全区地方财政一般公共预算收入完成331229万元,完成区级预算数226500万元的146.24%,较上年增长53.39%。上划中省市收入完成943234万元,财政总收入共计完成1274463万元。

主要收入项目情况:增值税123175万元,完成年初预算的181.14%;企业所得税24423万元,完成年初预算的187.87%;个人所得税6973万元,完成年初预算的139.46%;资源税80059万元,完成年初预算的165.07%;城市维护建设税7850万元,完成年初预算的128.69%;房产税4430万元,完成年初预算的71.45%;印花税6565万元,完成年初预算的82.06%;城镇土地使用税3866万元,完成年初预算的110.46%;车船税10224万元,完成年初预算的92.95%;耕地占用税9855万元,完成年初预算的69.4%;契税2625万元,完成年初预算的65.63%;非税收入49270万元,完成年初预算的127.97%。

(二)公共财政支出情况

2017年财政支出完成524548万元,占调整预算95.67%,较上年同比增长16.52%,增支74361万元。从支出决算的具体情况看,主要支出项目是:一般公共服务支出74509万元,完成年度预算数的99.80%;公共安全支出10910万元,完成预算数的99.67%;教育支出144728万元,完成预算数的97.97%;科学技术支出7325万元,完成预算数的100%;文化体育与传媒支出16136万元,完成预算数的98.78%;社会保障和就业支出62091万元,完成预算数的97.78%;医疗卫生与计划生育支出38592万元,完成预算数的98.72%;节能环保支出3992万元,完成预算数的44.90%;城乡社区支出60865万元,完成预算数的90.45%;农林水支出82503万元,完成预算数的98.68%;交通运输支出5986万元,完成预算数的100%;资源勘探信息等支出7151万元,完成预算数的100%;商业服务业等支出2309万元,完成预算数的100%;债务付息支出4860万元,完成预算数的100%。

汇总统计,2017年全区“三公”经费支出2101万元,较上年下降0.14%,原因主要是,区级部门认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费,减少了相关支出。

其中:公务用车运行维护费1550万元,较上年下降5.6%,原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,压缩支出;公务用车购置费134万元,较上年增加100%,原因是执法车辆老旧报废,严格按照公车购置审批手续更新了车辆;公务接待费410万元,较上年下降11.26%,原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费;出国出境费7万元,较上年增加100%,原因是2016年实际未产生出国经费,2017年由于实际工作需要特申请年初预算安排20万出国经费,实际支出7万元,我区出国出境严格按有关规定逐级审批。

因公出国(境)团组情况:2018年预计使用公共预算财政拨款安排的因公出国(境)团组1个,1人次。

公务用车购置及保有情况::本年度区本级购置公务用车8辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量373辆。

公务接待情况:本年度全区公共预算财政拨款安排的国内公务接待4902批次,38363人次,无国际接待。

(三)上级财政补助及上解情况

全年上级补助收入为239350万元,其中:返还性收入5305万元,一般性转移支付收入为72180万元,专项转移支付补助收入为161865万元。上年结余收入23768万元(为结转下年支出),调入资金1742万元(部分原政府性基金转列为一般预算形成的调入资金),调入预算稳定调节金21701万元,2017年度我区转贷财政部代理发行地方政府债券收入11700万元。

上解上级支出6143万元;地方政府债券还本支出11700万元。

(四)结转资金使用情况和资金结余情况

2016年度结转资金23768万元,实际支出22513万元,继续结转使用1255万元。2017年全区公共财政收支相抵后,年终结余为23760万元,结转下年支出23760万元,实现财政收支平衡。

(五)预算稳定调节基金和预算周转金的情况

2016年预算稳定调节金余额为21701万元,2017年年初预算和调整预算报经区人大批准使用21701万元。按照上级关于盘活财政存量资金的要求,2017年我们将部分结余结转资金补充预算稳定调节基金63339万元,2017年年末预算稳定调节基金余额为63339万元。预算周转金规模没有发生变化,2017年本级预算周转金余额为32万元。

(六)预备费的使用情况

2017年预备费6000万元,实际支出5519万元,用于预算执行中的自然灾害等突发事件处置及其他难以预见的开支,包括:防汛应急工程修复、H7N9疫情防控、基础设施水毁维修、部分垮塌办公房维修加固、地质灾害防治及环境污染治理等。

二、基金收支决算情况

2017年,基金预算决算收入完成3633万元,上年结余4338万元,上级补助收入4085万元,置换债券转贷收入55433万元,基金预算支出9488万元,债券转贷支出55433万元,调出资金1742万元,年终结余826万元。

三、地方政府债务有关情况

2017年度我区转贷上级代理发行地方政府性债券资金67133万元,其中:一般债券11700万元,专项债券55433万元。截止2017年底我区政府性债务余额为 313094万元。具体为:一般债务为147844万元,专项债务余额为165250万元。

四、国有资本经营收支决算情况

我区暂时不单独对国有资本经营收支编制预算,并以公开空表。

五、社会保险基金收支决算情况

我区暂时不单独对社会保险基金收支编制预算,并以公开相应表格。

六、2017年度绩效评价开展情况

一是深化财政项目支出预算绩效评价改革,落实《区级项目支出预算绩效目标管理暂行办法》,与各业务股所配合,完成2017年度财政项目事前支出绩效评价申报工作。涉及部门和单位16家,资金25439万元。
 二是积极推动部门、单位开展项目绩效自评工作。不断扩大项目支出绩效评价自评工作覆盖面,通过具体的布置落实,督促区委组织部、区环卫局、区水务局、区林业局、区文体局、区建设局、区供销社、麻黄梁镇8个部门开展了项目绩效自评工作,收到单位项目自评报告8份,对引导和推动我区绩效评价和管理工作的全面进行起到了积极地作用。
 三是继续加快开展部门预算项目支出绩效评价工作,积极探索项目事前,事中绩效评价工作,全年开展绩效评价项目9个、完成投资评审项目1个,共涉及资金19013.18万元。
 四是根据2017年度填报区级项目支出预算绩效目标的完成情况,及时总结工作中存在的问题与不足,同时积极引入第三方中介机构,与其合作对区林业局《2016年“三大林果“产业基地建设》和区建设局《创建21个美丽宜居示范村》两个项目进行绩效评价。

七、2017年预算执行的主要特点及存在问题

(一)收入质量显著提升,稳中向好趋势明显。2017年面对营改增全面试点和煤炭市场回暖,经济环境大幅好转,全年财政收入持续快速增长,财政收入质量实现“质”的提升,财政收入的总量和质量、增速与增幅均创历史新高。财政总收入突破百亿元大关,达到127亿元,地方财政收入突破30亿元,达到33.12亿元。税收占地方财政收入的比重从2016年的72%提高到2017年的85%,非税收入占地方财政收入的比重从2016年的28%降低到2017年15%,收入结构得到明显改善。

(二)减负增投激发活力,经济发展势头强劲。大力清费降税,停征三项基金、六项收费,增强企业发展动力。紧盯新常态下中省市投资导向,累计争取上级各类补助资金23.94亿元,为区域经济社会持续发展提供有力支撑。优化支出结构,积极支持重大项目建设,强化生态环境建设,加大文化旅游产业项目投入,“三个美丽”、重点镇、农村人居环境专项整治建设全面推开。

(三)民生投入不断加大,民生福祉持续改善。全面梳理民生政策,把财力配置向民生领域倾斜,圆满完成民生支出“两个80%”目标任务。积极落实精准扶贫资金需求,强化扶贫资金投入。投入14.47亿元足额落实各项教育民生政策,逐步完善校建项目。投入3.8亿元加快社会保障体系建设,提高了城镇居民医疗保险、农村合作医疗保险财政补助标准, 46个贫困村卫生室新建改造项目建成投用。投入8.2亿元积极支持农林牧产业发展、农村基础设施建设,落实支农惠农补贴政策,着力解决了一批农业最关键、农村最薄弱、农民最急需的问题。

(四)财政改革深入推进,预算管理不断完善。进一步深化部门预算绩效管理改革,积极开展重点项目绩效评价,不断增强财政预算约束力。建立完善支出进度考核及督查机制,切实加快项目资金支出进度。建章立制,加强政府性债务管理,进一步规范政府举债行为。强化国有资产监管,确保资产保值、增值、不流失。积极推进投融资体制改革,促进政府投融资平台建设。

2017年财政工作虽然取得了较好成绩,但也存在一些问题,主要是:一是产业结构单一,财政收入稳定性差。二是财政精细化管理还需加强。三是财政收支矛盾依然突出。四是财政预算绩效评价有待加强。以上困难和问题都要引起我们高度重视,采取有力措施,切实加以解决。

主任、各位副主任、各位委员,我们将在区委、区政府的领导下,认真贯彻落实区人大常委会的各项决议,自觉接受人大的监督,凝心聚力,开拓创新,勇于担当,扎实推进财政的各项工作,为促进全区经济平稳健康发展做出新贡献!

    2017决算报告附件-榆阳区.xlsx


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