目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2019年年度部门完成工作
三、部门决算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2019年部门决算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门决算“三公”经费等支出情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购支出情况说明
九、部门预算绩效工作开展情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
榆阳区卫生健康局
2019年部门决算说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、组织拟订全区国民健康政策，拟订全区卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案，拟订全区卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全区药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性法规、政府规章草案。组织开展食品安全风险监测。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同区有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全区医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善全区计划生育政策。
9、组织拟订并实施应对人口老龄化政策措施；负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。
10、指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
11、负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据上述职责，本部门设置综合办公岗位、规划财务岗位、政策法规与综合监督岗位、疾病预防控制（卫生应急）岗位、医政药政岗位、中医药管理岗位、基层卫生健康岗位、妇幼健康与人口家庭发展岗位、老龄健康岗位、宣传与科技教育岗位、健康促进岗位。
二、2019年度部门工作完成情况
(一)我区承担的市上下达的考核指标已全面完成。
第一项指标：每千常住人口卫生技术人员达到11‰。据统计我区每千常住人口卫生技术人员为11.26‰。
第二项指标：贯彻落实《“健康榆林2030”实施纲要》，加快推进健康榆林建设。我区及时出台多份指导性文件，多项举措抓落实，取得了较好的成绩和实效。
（二）医疗卫生改革稳步推进。
充分运用顶尖专家团队技术优势，让老百姓足不出户就能享受到全国最前沿的诊疗服务。我区4所公立医院分别与24所省内外知名三甲医院组建技术型紧密医联体，2019年，我区共邀请专家、教授560余人次，诊疗患者8000余人次，查房600多次，疑难病例会诊1200余人次，授课600多次，开展高难度手术500多例。纵深推进区域医共体建设，公立医院下派中级职称以上医技人员到一体化管理的卫生院开展诊疗活动，去年诊疗患者6000多人次，有力地促进了优质医疗资源下沉，让群众在家门口享受城区医院的医疗服务。我区公立医院重点专科建设在全省名列前茅。目前，区人民医院(市儿童医院)新生儿科、儿外科荣获省级重点专科；星元医院肛肠科和乳腺科为市级重点专科，关节外科、微创外科、脊柱外科、支气管镜室为特色专科；区中医院脾胃科、针灸科为市级中医重点专科和特色专科。
（三）医疗服务体系不断提升。
星元医院改扩建项目共完成投资2.8亿元，目前工程已进入内部装修和部分医疗设备安装阶段，2020年初完工投用。人民医院的康复中心进入设计阶段。区中医院进行整体迁建，列入区政府2020年重点建设项目。巴拉素、马合、小壕兔、刘千河卫生院新建改造项目基本完工，耳林、青云、小纪汗卫生院和刘官寨社区卫生服务站新建扩建改造项目已开工建设。完成维修、新建19所村卫生室，新建村卫生室与老年幸福院统一布点。今年区财政投入1000万元用于基层医疗设备的更新换代。我区将逐步构建优质高效的医疗卫生服务体。
（四）基本公共卫生服务均等化进程加快。
今年我区重新修订了基本公共卫生服务方案，修订后的方案更切合我区实际。全区累计建立居民电子健康档案533216人，开展健康教育讲座1351次，更换健康教育专栏2100块，开展公众健康咨询活动218次，制定并发放个体化健康教育处方83203张，管理0-6岁儿童71234人，常规预防接种366519剂次，管理孕产妇7607人，随访服务5151人次，管理高血压患者36124人，管理2型糖尿病患者11016人，管理严重精神障碍患者2381人，卫生计生监督协管共巡查4713次。上半年考核我区获得全市第二名。
（五）健康扶贫工作持续深入。
按照“减存量、控增量”的总体思路，以贫困人口“有地方看病、有医生看病、有制度保障看病”为目标。我区2019年建档立卡贫困人口4866户9374人，因病致贫1848户4920人，在册贫困人口2019户3359人，年初计划脱贫610户1482人，实际脱贫601户1488人，贫困退出村31个。签约服务管理贫困慢病患者2152人，签约服务率为100%，其中高血压、2型糖尿病、肺结核、严重精神障碍4类疾病1186人，进行了一季度一次的个性化随访服务，脑血管病、冠心痛、慢阻肺、重型老年慢性支气管炎、类风湿关节炎，骨关节炎6类慢性病患者727人，发放了针对性健康教育处方，也进行了至少一次的随访服务。管理25种专项救治大病患者319人（死亡42人），大病救治管理率100%，其中区级定点医院和乡镇卫生院救治112人，市内其他医院救治154人，市外三级医院救治11人，区域内救治率96.55%。上半年考核我区获得全市第一名。
（六）计划生育工作成效明显。
按照“老人老办法、新人新办法”的政策要求，严格兑现各项奖励优惠政策，深入开展幸福家庭创建活动，继续加大计划生育特殊困难家庭帮扶力度。在全省首创公司+基地+计生户家庭创业模式，推行了扶持一户典型户、帮扶一户重点户、扶助一户困难户的“三个一”创业帮扶机制。今年全区共帮扶计生家庭56户，7户典型示范户帮扶创业资金56万元，49户计生困难户帮扶9.8万元。落实国家奖扶对象656人，独女奖扶对象46人，特别奖扶对象88人。以“一卡通”的形式严格兑现了全区8029名独生子女和558名双女绝育户女孩保健费，兑现资金438.93万元。给农村考取大学的独生子女户或双女户86人奖励资金17.2万元，落实了48名农村独生子女户或双女户中考录取分数增加20分的优惠政策。兑现了城区185名居民独生子女父母补助金23.53万元。全区参合计生家庭13828人的个人缴费276.56万元全部由财政缴付。严格兑现了新增5户失独家庭的优待政策，兑现一次性补助金14万元。兑现了1户自然生育多胞胎家庭两个子女生活扶助金2.4万元。同时，实现了林权改革、移民搬迁、危房改造等普惠政策与计生优惠政策的有效衔接，使我区的计划生育家庭享受到政策红利。
（七）发挥党建引领持续加强。
全区卫健系统深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，按照新时代党的建设总要求，把党的建设贯穿于系统全领域、工作全过程，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治、思想、组织、作风和纪律建设，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决“两个维护”，为推动公立医院改革发展提供坚强保证。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，大力弘扬艰苦奋斗、锐意进取、乐于奉献的精神。先后组织开展了学雷锋系列、植树、端午节包粽子活动、扫黑除恶宣传、七·一主题党日、社区共驻共建、走访慰问老党员和困难党员、参观红色教育基地、重温入党誓词、书记上党课等一系列活动，不断激发党员干部的干事创业热情。
（八）其他卫健工作统筹推进。
一是以八大健康细胞建设为抓手，促进健康榆阳全面实施，目前创成省级健康社区4个，健康村庄1个，健康家庭277户，健康学校1个，健康机关5个，健康医院2个，健康企业1个。二是老龄工作进一步加强，深入贯彻落实老年人权益保障，扎实做好老年人医疗保健工作，累计拨补各类经费1817.6万元，有力保障老年人权益。 三是高质量办理人大政协建议提案，认真做好安全生产、信访维稳等工作，巩固提升平安医院、平安单位创建成果。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有45个，包括：
1. 榆阳区卫生健康局本级2、榆林市榆阳区农村卫生健康服务中心3、榆阳区疾病预防控制中心4、榆林市榆阳区地方病防治中心5、榆林市榆阳区城乡卫生健康服务中心6、榆林市榆阳区卫生监督所、7、榆阳区计划生育服务站8、榆阳区干部职工计划生育管理办公室9、榆阳区流动人口计划生育管理办公室10、榆阳区青山路社区卫生服务中心11、榆阳区上郡路社区卫生服务中心12、榆阳区新明路社区卫生服务中心13、榆阳区鼓楼路社区卫生服务中心14、榆阳区航宇路社区卫生服务中心15、榆阳区崇文路社区卫生服务中心16、榆阳区驼峰路社区卫生服务中心17、榆林市星元医院18、榆阳区人民医院19、榆林市痔瘘医院20、榆阳区中医医院21、榆阳区妇幼保健院22、榆阳医院23、榆阳区古塔卫生院24、榆阳区巴拉素卫生院25、榆阳区镇川卫生院26、榆阳区红石桥卫生院27、榆阳区马合镇卫生院28、榆阳区鱼河卫生院29、榆阳区耳林卫生院30、榆阳区青云乡卫生院31、榆阳区鱼河峁卫生院32、榆阳区上盐湾卫生院33、榆阳区小纪汗卫生院34、榆阳区补浪河卫生院35、榆阳区金鸡滩卫生院36、榆阳区芹河卫生院37、榆阳区岔河则卫生院38、榆阳区牛家梁卫生院39、榆阳区麻黄梁卫生院40、榆阳区小壕兔卫生院41、榆阳区刘千河卫生院42、榆阳区孟家湾卫生院43、榆阳区大河塔卫生院44、榆阳区安崖卫生院45、榆阳区清泉卫生院46、榆阳区余兴庄卫生院
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制1437人，其中行政编制16人、事业编制1462人；
实有人员1392人，其中行政16人、事业1289人；
单位管理的离退休人员396人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
第二部分 收支情况
五、2019年部门决算收支说明
（一）2019年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2019年度本部门收入共计113117.91万元，较上年增加16765.22万元，增加15%，原因是本年人员工资调整，项目经费增加预算，事业收入和其他收入增加。
（2）2019年度本部门支出共计113117.91万元，较上年增加16765.22万元，增加15%，原因是本年人员工资调整，项目经费增加预算，事业收入和其他收入增加。
2、本年度收入构成情况
2019年度部门总收入共计113117.91万元，其中财政拨款46748.72万元，占总收入41.33%；事业收入65351.07万元，占总收入57.77%；其他收入1018.12万元，占总收入0.9%。
3、本年度支出构成情况
2019年度部门总支出共计113117.91万元，其中基本支出83795.63万元，占总支出74.08%；项目支出29322.28万元，占总支出25.92%。
（二）2019年度财政拨款收支情况。
1、2019年度本部门财政拨款收入共计46748.72万元，较上年增加10905.16万元，增加23.33%，原因是本年人员工资调整，项目经费增加预算。
2、2019年度本部门财政拨款支出共计46748.72万元，较上年增加10903.31万元，增加23.32%，原因是本年人员工资调整，项目经费增加预算。
（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出46748.72万元，占总支出41.33%，较上年增加10903.31万元，增加23.32%，原因是本年人员工资调整，项目经费增加预算。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数44119.61万元，调整预算数2629.11万元，决算数46748.72万元，完成预算的105.96%，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）科学技术支出（类）-技术研究与开发（款）-其他技术研究与开发支出（项）（2060499），年初预算数10万元，调整预算数0万元，决算数10万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；
（2）卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-行政运行（项）（2100101），年初预算数403.91万元，调整预算数-6.6万元，决算数397.31万元，完成预算的98.36%，决算数小于预算数的原因是退休两人，核减工资及社保；
（3）卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）- 其他卫生健康管理事务支出（项）（2100119），年初预算数5485.15万元，调整预算数141.5万元，决算数5626.65万元，完成预算的102.58%，决算数大于预算数的原因是省上统一调资人员工资及社保缴费、住房公积金、目标责任考核奖励等人员经费增加；
（4）卫生健康支出（类）-公立医院（款）- 综合医院（项）（2100201），年初预算数11608.76万元，调整预算数314.84万元，决算数11923.6万元，完成预算的102.71%，决算数大于预算数的原因是省上统一调资使人民医院、星元医院人员工资及社保缴费、住房公积金、目标责任考核奖励等人员经费增加；
（5）卫生健康支出（类）-公立医院（款）- 中医（民族）医院（项）（2100202），年初预算数1440.98万元，调整预算数49.33万元，决算数1490.31万元，完成预算的103.42%，决算数大于预算数的原因是省上统一调资使中医院人员工资及社保缴费、住房公积金、目标责任考核奖励等人员经费增加；
（6）卫生健康支出（类）-公立医院（款）- 其他专科医院（项）（2100208），年初预算数254.95万元，调整预算数76.25万元，决算数331.2万元，完成预算的129.91%，决算数大于预算数的原因是省上统一调资使区痔瘘医院人员工资及社保缴费、住房公积金、目标责任考核奖励等人员经费增加；
（7）卫生健康支出（类）-公立医院（款）- 其他公立医院支出（项）（2100299），年初预算数162.45万元，调整预算数0万元，决算数162.45万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
（8）卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）- 城市社区卫生机构（项）（2100301），年初预算数848.93万元，调整预算数1518.4万元，决算数2367.33万元，完成预算的278.86%，决算数大于预算数的原因一是省上统一调资使7个社区卫生服务中心人员工资及社保缴费、住房公积金、目标责任考核奖励等人员经费增加。二是部分社区维修改造经费增加预算；
（9）卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）- 乡镇卫生院（项）（2100302），年初预算数5761.22万元，调整预算数135.47万元，决算数5896.69万元，完成预算的102.35%，决算数大于预算数的原因是省上统一调资使各乡镇卫生院人员工资及社保缴费、住房公积金、目标责任考核奖励等人员经费增加；
（10）卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）- 其他基层医疗卫生机构支出（项）（2100399），年初预算数2675.67万元，调整预算数0万元，决算数2675.67万元，完成预算的100%，决算数大于等于预算数；
（11）卫生健康支出（类）-公共卫生（款）- 疾病预防控制机构（项）（2100401），年初预算数1228.87万元，调整预算数25.72万元，决算数1254.59万元，完成预算的102.09%，决算数大于预算数的原因是省上统一调资使区疾控中心人员工资及社保缴费、住房公积金、目标责任考核奖励等人员经费增加；
（12）卫生健康支出（类）-公共卫生（款）- 卫生监督机构（项）（2100402），年初预算数433.04万元，调整预算数299.28万元，决算数732.32万元，完成预算的169.11%，决算数大于预算数的原因一是省上统一调资使区卫生监督所人员工资及社保缴费、住房公积金、目标责任考核奖励等人员经费增加。二是维修改造经费增加预算；
（13）卫生健康支出（类）-公共卫生（款）- 妇幼保健机构（项）（2100403），年初预算数1064.88万元，调整预算数48.54万元，决算数1113.42万元，完成预算的104.56%，决算数大于预算数的原因是省上统一调资使区妇保院人员工资及社保缴费、住房公积金、目标责任考核奖励等人员经费增加；
（14）卫生健康支出（类）-公共卫生（款）- 基本公共卫生服务（项）（2100408），年初预算数6286.45万元，调整预算数0万元，决算数6286.45万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；
（15）卫生健康支出（类）-公共卫生（款）- 重大公共卫生专项（项）（2100409），年初预算数361.96万元，调整预算数0万元，决算数361.96万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；
（16）卫生健康支出（类）-公共卫生（款）- 其他公共卫生支出（项）（2100499），年初预算数863.15万元，调整预算数0万元，决算数863.15万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；
（17）卫生健康支出（类）-中医药（款）- 其他中医药支出（项）（2100699），年初预算数82.63万元，调整预算数0万元，决算数82.63万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；
（18）卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）- 计划生育服务（项）（2100717），年初预算数190.41万元，调整预算数0万元，决算数190.41万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；
（19）卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）- 其他计划生育事务支出（项）（2100799），年初预算数2376.91万元，调整预算数26.38万元，决算数2403.29万元，完成预算的101.11%，决算数大于预算数的原因是省上统一调资人员工资及社保缴费、住房公积金、目标责任考核奖励等人员经费增加；
（20）卫生健康支出（类）-老龄卫生健康事务（款）- 老龄卫生健康事务（项）（2101601），年初预算数2579.29万元，调整预算数0万元，决算数2579.29万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。
2019年度一般公共预算基本支出18108.36万元，较上年增加3620.73万元，原因是本年人员工资调整。
其中，人员经费16303.34万元，具体包括基本工资5206.94万元、津贴补贴2126.61万元、奖金1793.39万元、伙食补助费492.91万元、绩效工资2648.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费1421.45万元、职业年金缴费625.31万元、职工基本医疗保险缴费770.75万元、其他社会保障缴费87.91万元、住房公积金1115.72万元、其他工资福利支出0.59万元、生活补助12.52万元、其他对个人和家庭的补助支出0.46万元，较上年增加4007.28万元，原因是本年人员工资调整、机构改革人员增加、目标责任考核奖励金提高；公用经费1805.02万元，具体包括办公费301.14万元、印刷费154.33万元、咨询费2万元、手续费36.95万元、水费99.44万元、电费221.34万元、邮电费157.25万元、取暖费127.96万元、物业管理费29万元、差旅费133.97万元、维修（护）费32.44万元、专用材料费273.05万元、劳务费122.08万元、工会经费38.72万元、其他交通费用47.76万元、其他商品和服务支出27.59万元，较上年减少386.55万元，原因是本年压缩“三公”经费支出，节约办公成本。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
第三部分 其他说明情况
六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）三公经费财政拨款决算支出总体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为7.76万元，调整预算0万元，支出决算数7.76万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
（二）三公经费财政拨款决算支出具体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数7.76万元，其中因公出国0万元，占三公经费支出决算的0%；公务接待0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车购置0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车维护7.76万元，占三公经费支出决算的100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）具体情况说明
2019年度本部门因公出国团组0个，共0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%。
2、公务用车购置费用支出情况说明
2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%。
3、公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年末公务用车实际保有量65辆。年初预算数7.76万元，调整预算数0万元，支出决算数7.76万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
4、公务接待费用支出情况说明
2019年度国内公务接待累计0批次，0人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%。
（三）部门会议费决算支出情况
2019年本部门会议费年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%。
（四）部门培训费决算支出情况
2019年本部门培训费年初预算数390.58万元，调整预算数0万元，支出决算数390.58万元，完成预算的100%，决算数等于预算数决。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属事业单位共有车辆65辆，价值955.79万元（其中：财政拨款47辆，539.03万元），纳入固定资产账面的设备15717台，价值51489.57万元，其中单价50万元以上设备共有10台，价值770.28万元；单价100万元以上设备共有43台，价值11993.26万元。
2019年当年购置公务用车2辆，55.6万元（否属于财政拨款车辆）,购置单价50万元以上设备4台，价值263.5万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
八、部门政府采购支出情况说明
2019年本部门政府采购支出总额为46万元，其中政府采购货物类0万元、政府采购服务类46万元、政府采购工程类0万元。
九、部门预算绩效工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目17个，二级项目0个，共涉及资金8501.1万元，占一般公共预算项目支出总额的18.18%。本年度无政府性基金预算项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门2019年度部门决算中共反映国家基本公共卫生服务项目等17个一级项目绩效自评结果。
1、项目一：国家基本公共卫生服务项目
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，项目全年预算数201.34万元，执行数201.34万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：保证全区绝大多数常住人口均能享受到国家基本公共卫生服务。
2、项目二：引进人才经费
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，项目全年预算数462万元，执行数462万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：实现农村医疗卫生系统全区信息化管理。
3、项目三：计划生育事业费
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，项目全年预算数470万元，执行数469.4万元，完成预算数的99.87%，主要产出和效果：保障各项奖励优惠优惠配套资金及相关工作经费足额到位，计划生育事业费投入人均达到10元以上（每年人均增加0.5元）并专款专用。
4、项目四：农、居民独生子女保健费及农村双女户保健费
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，项目全年预算数504万元，执行数438.93万元，完成预算数的87%，主要产出和效果：逐步提高计划生育家庭发展能力，社会稳定水平逐步提高。
5、项目五：农村计划生育生育家庭参加新型农村合作医疗补助经费
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，项目全年预算数307万元，执行数276.56万元，完成预算数的90%，主要产出和效果：维护和落实计划生育家庭的合法权益，减少家庭负担，逐步提高计划生育家庭发展能力，社会稳定水平逐步提高。
6、项目六：公立医院改革财政补助资金
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，项目全年预算数3500万元，执行数3500万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：按照床人比1：1.5的标准，在核定床位范围内以实际开放床位数核定区级公立医院人员数量。财政按照实际核定人数预算公立医院人员经费，事业编制人员按现行体制预算，其余人员按人均3万元标准预算，星元医院仍实行差额预算。
7、项目七：乡镇卫生院和社区服务中心设备配置费
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，项目全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：2019年9月已完成全部项目采购。
8、项目八：预防性健康体检经费
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，项目全年预算数395万元，执行数395万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：全区从业预防性体检经费，由区财政局按照二级医疗机构的收费标准给予足额补助，2019年实际办证50000例，每例补助79元。
9、项目九：村级综合补偿区级配套资金
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
10、项目十：星元医院扩建工程利息
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，项目全年预算数1200万元，执行数1012万元，完成预算数的84.3%，主要产出和效果：已完成大部分附属工程建设，为医院快速发展提供基础保障。
11、项目十一：榆阳区中医医院CT购置
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，项目全年预算数109万元，执行数109万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：改善就医环境，不断提高中医临床和医疗质量，推进医院服务能力建设。
12、项目十二：榆阳区中医医院南楼改造
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，项目全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：改善病人诊疗环境，促进医疗质量的全面提高。
13、项目十三：扶贫退出村（户）水质检测项目
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数64万元，执行数64万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：保障退出村和退出户饮用合格饮用水，水质检测圆满完成。
14、项目十四：城镇居民住院分娩补助项目
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.4分，项目全年预算数50万元，执行数6.87万元，完成预算数的14%，主要产出和效果：孕产妇住院分娩率≥99.94%，高危孕产妇住院分娩率≥100%，产前五次检查覆盖率≥90.64%。
15、项目十五：孕产妇系统保健免费基本服务项目
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：孕产妇健康管理率90.64%；三病检测率99.44%；叶酸服用率96%；新生儿疾病筛查率97.6%。。
16、项目十六：免费婚前医学检查
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：免费婚前检查对男女青年的健康、婚后健康的夫妻生活及优生有着重要的作用。是减少遗传性疾病，减少把生理缺陷和不健康因素传给后代的关键，是实现后代优生的重要措施。
17、项目十七：流动人口管理与服务经费
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，项目全年预算数66万元，执行数66万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：全面推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化。
（详见附表）
十、机关运行经费支出说明
2019年度，本部门机关运行经费年初预算数53.76万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算数53.76万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
十一、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
