榆阳区航宇路街道办事处 2019年部门综合决算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2019年年度部门完成工作

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

第三部分 公开报表



第四部分 名词解释

榆阳区航宇路街道办事处

2019年部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

我单位属全额财政预算单位,是区政府的派出机关,受区政府领导,依据法律、法规、规章的规定对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。

依据榆区发(2003)3号文,核定我单位行政编制14个,事业编制30个。依据榆区编发(2016)15号文,将榆阳区航宇路街道办事处财政所2个事业编制划入榆阳区航宇路街道办事处。截止2019年12月31日,核定我单位行政编制14个,事业编制32个

(二)机构设置

根据上述职责,街道办事处设置“六办一中心”,主要职责如下:

1、党政办公室:主要承担党委、政府日常事务;负责组织、统战和群团等工作;负责党务、政务公开工作。负责街道办事处财政财务工作。

2、人大工作委员会办公室:主要承担辖区内人大日常事务和代表联络工作。

3、城市管理办公室:负责辖区内公共服务和基础设施建设。负责辖区经济发展、产业规划、环境保护、安全生产监管等工作。指导社区自治组织工作和社区居委会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责,提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

4、社会事务管理办公室 :主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、人工影响天气、气象工作管理、社区建设、拥军优抚,民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体工作。

5、维护稳定办公室:主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷,负责社区矫正等工作。

6、宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

7、社区服务中心:加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作、加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责,提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社会。

二、2019年度部门工作完成情况

2019年,我街道在区委、区政府的正确领导下,对标区委、区政府下达的年度目标任务,凝聚全办思想认识,全力建设“智慧航宇·幸福家园”,现将目标任务和重点工作完成情况报告如下:

一、强化队伍管理,激发干事创业活力

(一)抓班子带队伍,打造高素质的党政班子是搞好工作的前提,街道全面落实“一把手”主体责任,严格执行民主议事、重大事项民主集中制,党政领导成员逐步配齐,对班子成员作了明确详细的分工,确保大事小事有人抓有人管,班子面貌焕然一新,空前团结,各项事业取得了显著的成绩。

(二)强化监督教育,今年街道持续深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习,结合“两学一做”学习教育常态化制度化,制定了党工委中心组学习计划和全办干部培训教育计划,全办党员下载”学习强国”APP进行自主学习、所有正式干部纳入陕西干部教育网络平台学习,全部完成了学习任务;党工委加强对意识形态工作的管理,召开4次专题会议研究意识形态工作,一年来未发生涉及抵制和发表攻击党的方针政策言论和群体性事件;街道尊重重视人才,在各项活动中充分发挥专业人才的作用,龙洋社区学校、平安诊所等项目吸纳了榆林学院、专业律师等13名优秀人才参与到街道社区建设中来。

二、突出监督执纪,推进全面从严治党

(一)加强纪律教育和廉政文化建设,党工委负起主体责任,落实“一岗双责”,组织学习贯彻市委《关于全市领导干部廉洁从政纪律底线规定》,班子成员撰写廉洁自律承诺书,认真开展胡志强辛耀峰案“以案促改”整改工作,制定了10项25条具体整改任务,全部整改到位,加大日常监督和重要时间节点的督查力度,防止“四风”反弹;加强廉政文化建设,在各类主流媒体上发表稿件10余篇加强廉政文化宣传报道,在市级网络期刊上发表党风廉政信息稿件1篇,在榆阳清风等区级网络期刊上发表党风廉政信息稿件5篇。制作4期《居务公开报》,2000余份。

(二)加大执纪审查和问责力度,坚决整治侵害群众利益的“微腐败”。共查办7起违纪案件,其中违反中央八项规定精神案件6起,违反政治纪律案件1起。立结案案件数7件,党内警告处分7人;深化运用“四种形态”,坚持严管和厚爱相结合,把纪律挺在前面,抓早抓小,以咬耳扯袖、红脸出汗和组织处理等措施,街道纪工委全年共约谈24人。

三、狠抓基层党建,重点任务全面完成

(一)落实基本制度,全面提升党建质量。

严格执行新形势下党内政治生活若干准则,民主生活会、组织生活会、“三会一课”、党费收缴、远程教育等全程纪实,全年收缴党费49494元,远程教育学习14次,选派干部参加上级各类学习培训800人次,党工委成员到联系社区讲党课人均2次,2019年度社区和“两新”党支部书记抓党建述职评议已经完成。

(二)周密安排部署,扎实搞好主题教育。

以建国70周年,建党98周年为契机,街道从年初开始就做足了主题教育的预热准备工作,先后组织70名党员到烈士陵园进行祭扫党性教育, 200名党员到邓宝珊将军纪念馆进行缅怀先烈教育,“五一”举办“航宇杯”羽毛球邀请赛,举行“七一”举行表彰大会和“不忘初心,牢记使命”主题演讲比赛;组织90名党员赴元大滩、补浪河女子民兵治连开展“见证初心.锤炼党性”主题党日活动;党工委成员慰问包抓的9名老党员老干部,通过系列活动来强化使命担当,激发建设“智慧航宇.幸福家园”的内生动力;第二批主题教育启动以来,街道认真贯彻中省市区新要求,第一时间召开党工委扩大会议,传达各级文件会议精神,安排落实街道主题教育工作,组织制定主题教育系列文件,迅速开展规定动作,取得了显著成绩:一是学习讲究高质量,政治灵魂受洗礼。组织街道领导班子和社区书记主任参加理论学习中心组28次、主题教育读书班13次、先后学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、党章党规、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、习近平总书记在主题教育工作会议、中央政治局第十五次集体学习、在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上的最新重要讲话;抓好先进典型教育,举办“我的初心使命”主题报告,邀请扶贫领域全省优秀第一书记高培生和全省道德模范、陕西好人贺莎莲同志到我街道做主题报告,邀请区法院干警张雷同志到我办宣讲刘文慧法官先进事迹和区党史办主任张建忠讲党史、新中国史、榆阳区70年发展史并观看榆阳区70年发展史展板,组织党员领导干部到区党校观看胡志强、辛耀峰案“以案促改”、陕西省扶贫开发办公室副主任、党组副书记、秦都区原区委书记陈肖坪警示教育片和警示教育展板;邀请市委理论讲师团团长雷润峰作了主题教育形势政策报告、邀请市纪委第三执纪监督室主任钟建强作警示纪律报告,组织领导班子走进榆阳区看守所进行“不忘初心、牢记使命”警示教育,到米脂杨家沟、绥德郝家桥“追寻红色基因、践行初心使命”主题党日活动。通过举行主题教育朗诵和演讲比赛,3次主题教育知识测试,检验主题教育学习成效,为党员干部发放主题教育学习笔记本600本,人均撰写心得体会3篇,发放主题教育口袋书800份方便大家学习应知应会知识,制作主题教育宣传画12000份并送到辖区党员群众家中,保证辖区党员学习全覆盖,制作主题教育展板等,通过这些系列活动,确保主题教育党支部和党员全覆盖取得实效;邀请专家专题辅导形式进行学习,通过一系列集体学和自主学,深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想,学习参观红色教育基地激励广大党员干部学习老一辈无产阶级革命家坚定志存高远,坚定理想信念,不畏艰辛,不怕牺牲的革命精神,学习身边典型榜样激励大家无私奉献,爱岗敬业,通过警示教育学习筑牢了我们防腐拒变的堤坝,以案为鉴,遵纪守法,通过综合手段,系列学习激发起全体党员干部守初心,担使命的思想自觉和行动自觉。二是主动担当作为,开展调研为民服务解难题。领导班子结合街道社区实际和自己分管工作深入社区一线,通过集体座谈,入户走访,调查研究形成了高质量的调研报告22篇,提出了解决疑难杂症的新思路和务实管用措施,切实推动调研成果转化为解决问题的实际行动,通过主题教育针对龙洋社区宏景国际小区遗留围墙问题,多次协商危险围墙由宏景国际负责加固维修得到了圆满解决;针对星云巷居民脏乱差,环境恶劣的诉求街道投资一万元集中清理了周边垃圾杂物;通过调研已经硬化星云巷主干道,切实解决居民出行难问题;通过调研切实解决松林路社区软弱涣散党组织关于汇景智家园小区停车难,吃水难,公共用电等问题;通过调研街道社区组成工作专班稳步解决乡企城社区天辰名园小区矛盾问题,业委会筹备组已组建;通过调研下大力气推进人居环境整治,投资20万元对四个社区对破损严重影响市容市貌的主干道进行粉刷亮化,提升城市品位等18个群众期盼的热点难点问题;这些实实在在的事是我们主题教育成果的集中展示;通过专项整治,检视反思、民主生活会查摆梳理出6大方面12个问题,提出14项具体整改措施,切实把主题教育“四个始终”要求落到实处,取得实效。

(四)注重统筹联动,推动共驻共建共享。

全面建立和推开党建联席会议制度,街道和社区统筹辖区众多单位,通过定期召开联席会议形式,形成一批有特色的共驻共建项目,签订“健康航宇”群众卫生服务协议和“航宇经典国学读书会”项目,航宇路社区设立幸福禾苗班、温情夕阳服务队等4个共驻共建项目开展活动51次;龙洋社区的“圆梦蒲公英”青少年辅导班为48名青少年组织辅导培训、“平安诊所”共建项目解决矛盾纠纷32起;乡企城社区联合辖区7个党组织打造“携手同行、共筑希望之路”和“律师在线”2个共建共驻项目,每月定期资助5名贫困学生200-400元的生活费、累计慰问60多名困难户;松林路社区的袋鼠童乐园、小红伞帮帮团、知心姐妹和事园、“读书角”等5个共驻共建项目,共计开展活动54次。

(五)力促党建信息化,打造智慧航宇平台。突出党建信息化建设,突出党建智慧化、信息化建设,探索“互联网+”模式,建立健全街道社区微信公众号,社区党员QQ群、微信群管理机制,实现社区居民小组和党小组的全覆盖,结合“枫桥经验”投资5万元建成全办 “街长制”APP系统,年底投入使用,投资13万元打造“智慧航宇”,航宇路社区试点建设第一阶段已完成,进入试用,街道党建信息化建设走上了快车道。

四、切实改善民生,共同建设幸福家园。

(一)精神文明建设工作,今年开展创建区级“文明机关”活动,打造标准化的开放图书室和文体活动室,和区文广局协调争取15个书架,图书260本,街道投入2.5万元新购买各类书籍700册充实书架,满足干部职工群众读书需求,丰富干部职工精神文化生活,扎实推进“厚德榆林”建设,积极开展“修四德、行六礼,做文明有礼的榆林人”,累计推荐180多位爱岗敬业的好企业家和居民。我办推选了3名榆阳好人,4户文明家庭,评选出3户好家风好家训家庭。成立28支志愿服务队,拥有2000余名志愿者。为空巢老人提供送温暖,入户打扫卫生等便民服务,累计全年志愿服务活动120次,组织文艺演出队进社区进行社会主义核心价值观、十九届四中全会精神等内容的宣讲宣传;做好新闻宣传工作,榆阳电视台今年报道我街道党建、党支部成立工作情况,榆阳党建网5篇、榆阳宣传网10篇、榆林日报8篇、榆阳日报13篇、榆林市电视台2次、榆阳电视台采访报道5次;加强各类舆情应对工作,第一时间答复网络问政,全年回复各类问政180条。

(二)民政工作,全年共救助困难群众223人次,发放临时救助金371500元;因“急难性”事件给予1人专项临时救助5000元;大病医疗救助 4人;共资助优秀贫困大学生19名,总计资助金额9.5万元;积极开展困难儿童帮扶,联合大明宫建材市场为辖区35名困难儿童送上书桌、电话手表等物品;扎实做好退役军人服务工作,累计录入系统829人,及时足额发放优抚对象的抚恤补助金,加强军地联合“八一”和年前两次慰问榆阳武警中队。

(三)住建棚改工作。一是抓住机遇,推动老旧小区改造。第一批协丰小区、畅达路法院两个小区,总计改造346户,总投资846万元,现已纳入改造计划,中央配套资金已到位,进入居民自筹资金阶段,正在推进; 下半年申报拟改粮库小区,总计384户,总投资1469.33万元,中央预算内投资1175.464万元,自筹293.866万元。相关资料上报发改委;二是有序推进辖区棚改工作,止2019年12月17日,签订征收补偿协议一期83户、二期58户,合计141户,还有29户正在积极协商;已审核公示129户,已收房付款127户,共计付款194115335元;收房组累计共收回130户房子,收回128户产权证,其中土地证121本(其中包括35户空地基),房产证84本,不动产证5本,累计送去榆林市房屋征收与补偿办公室注销122户。现已申报安置房65套,车位29个,已签订置换房协议62户。项目部动用挖沟机、铲车对征收房屋进行拆除,并持续用洒水车对施工现场进行洒水作业,防止扬尘污染,现已拆迁112户。

五、多管齐下治理,推动平安航宇建设。

(一)推广“枫桥经验”,建立“12346”社会综合治理工作模式,发挥“众治航宇,慧享家园”数字化城市管理综合信息服务平合作用,形成众治航宇局面,加大小区矛盾调处力度,一年来来共解决矛盾30起,妥善协调处理西铁家园、二毛小区、榆溪雅园、玉锦园业主和物业矛盾,加强45名矫正人员管理,积极推动法制宣传教育,建立固定学习制度,全年未发生赴省进京群体信访事件,确保重大节假日平安稳定。

(二)加大技防设施新建及维修改造力度。抓住政府“雪亮工程”计划,把“天眼工程”建设作为一项重要民生事业来推动,今年多次对接区政法委,争取30万元专项资金为松林路社区和乡企城社区新建天眼设备,目前已通过财政局招标,进入施工阶段,在办事处六楼建成综合治理信息化集成平台,实现“枫桥经验”、“街长制”系统和“天眼工程”三网融合,另申请10万元监控设备增设维修经费,对松林路社区损坏设备进行维修、机关楼增设监控探头及服务器显示屏等,实现技防实施全覆盖,用智慧化、信息化手段提升社会综合治理水平,保障辖区安全稳定,建设平安家园。

(三)狠抓各类安全排查整治和扫黑除恶专项斗争工作。党工委将安全生产和扫黑除恶工作提到重要议事日程,深入开展“扫黑除恶”专项斗争,持续推进安全生产大排查,建立安全隐患台账,召开了30次扫黑除恶专题会议,排查出涉恶事件3起,利用手机APP、微信群、微信公众号、电子屏,结合安全生产、扫黑除恶等开展综治宣传,在小区、人员密集处、农贸市场、校园周边、宣传栏等地方悬挂横幅310余条,张贴通告1500余份,制作扫黑除恶广告牌25块,发放宣传手提袋1000余份,水杯1200个,宣传手册1200余册,宣传单8000余份。组织办事处工作人员学习扫黑除恶相关知识5次;张贴宣传标语65条。

六、强化任务落实,各项创建按期完成

一年来,稳步推进“五创建、一巩固”工作,强化整治,提升巩固国家卫生城市工作成果,助力创文,积极开展人居环境卫生整治工作,加大进行了对背街小巷、楼院小区、城郊结合部、野广告、空闲地专项整治工作,全年理共清理竹胶板、杂物等556车次,及时整改处理上级督察督办110处,投入20万元对四个社区破损的围墙35000多平米进行粉刷,清理大小野广告6400多条,积极开展创森工作,办印发创园、创森宣传资料2000余份,接受群众咨询50次。共绿化空闲土地面积169.75亩;今年共创建美丽庭院25户,示范户1户,每户受到500元的现金奖励;为了创建国家环保模范城市,积极开展散煤治理工作,积极倡导居民煤改天然气、煤改电或洁净煤替代。系统录入1253散煤户,其中煤改天然气223户,已完成126户,煤改电26户,已完成19户,洁净煤替代1004户,现洁净煤替代户已发放煤票398户,403张,414.4吨,推动大气污染防治。

街道人大、武装、工会、团委、妇联、卫健、统战宗教、统计等工作也都全部完成年度目标任务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入本部门2019年度部门决算编制范围的包括榆林市榆阳区航宇路街道办事处本级决算。

纳入本单位2019年部门决算的二级预算单位共有0个(详见附表9)。

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制46人,其中行政编制14人、事业编制32人;

实有人员95人,其中行政15人、事业80人;

单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

(一)2019年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

(1)2019年度本部门收入共计1613.52万元,较上年增加428.68万元,增加36.18%,原因是人员工资普调增加、各项社保缴费增加等。

(2)2019年度本部门支出共计1613.52万元,较上年增加428.52万元,增加36.16%,原因是人员工资普调增加、各项社保缴费增加等。

2.本年度收入构成情况

2019年度部门总收入共计1613.52万元,其中财政拨款1613.52万元,占总收入100%;事业收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。

3.年度支出构成情况

2019年度部门总支出共计1613.52万元,其中基本支出1441.03万元,占总支出89.3%;项目支出172.49万元,占总支出10.7%。

(二)2019年度财政拨款收支情况。

1、2019年度本部门财政拨款收入共计1613.52万元,较上年增加428.68万元,增加36.18%,原因是人员工资普调增加、各项社保缴费增加等。

2、2019年度本部门财政拨款支出共计1613.52万元,较上年增加428.52万元,增加36.16%,原因是人员工资普调增加、各项社保缴费增加等。

(三)一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1613.52万元,占总支出100%,较上年增加428.68万元,增加36.18%,原因是人员工资普调增加、各项社保缴费增加等。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数1188.46万元,调整预算数1613.52万元,决算数1613.52万元,完成预算的100%,按支出功能科目分类,主要包括:

(1)一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-行政运行(项)(2010301)年初预算数228.37万元,调整预算数240.47万元,决算数240.47万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的原因是人员增加,办公费增加;

(2)一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-事业运行(项)(2010350),年初预算数887.33万元,调整预算数1198.56万元,决算数1198.56万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的原因是人员增加,办公费增加;

(3)一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)(2010399),年初预算数0万元,调整预算数2万元,决算数2万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的原因是年初未预算此款项,年中下拨此款项;

(4)社会保障和就业支出(类)-民政管理事务(款)-基层政权和社区建设(项)(2080208)年初预算数72.76万元,调整预算数131.04万元,决算数131.04万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的原因是中途下拨上级资金;

(5)节能环保支出(类)-污染防治(款)-大气(项)(2110301)年初预算数0万元,调整预算数8.21万元,决算数8.21万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的原因是年初未预算此款项,年中下拨此款项;

(6)城乡社区支出(类)-城乡社区环境卫生(款)-城乡社区环境卫生(项)(2120501),年初预算数0万元,调整预算数30万元,决算数30万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的原因是年初未预算此款项,年中下拨此款项;

(7)灾害防治及应急管理支出(类)-应急管理事务(款)-其他应急管理支出(项)(2240199),年初预算数0万元,调整预算数3.24万元,决算数3.24万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的原因是年初未预算此款项,年中下拨此款项。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

2019年度一般公共预算基本支出1115.7万元,较上年增加151.09万元,原因是人员工资普调增加、各项社保缴费增加等。

其中,人员经费1279.58万元,具体包括基本工资318.51万元、津贴补贴56.87万元、奖金247.64万元、绩效工资331.88万元、机关事业养老保险缴费116.91万元、职业年金缴费46.54万元、职工基本医疗保险缴费40.33万元、公务员医疗补助缴费18.3万元、其他社会保障缴费1.41万元、住房公积金81.36万元、其他工资福利支出19.83万元,较上年增加399.82万元,原因是人员工资普调增加、各项社保缴费增加等;公用经费161.45万元,具体包括办公费35.86万元、印刷费5.2万元、手续费0万元、水费3.7万元、电费30.26万元、邮电费1.63万元、取暖费10.2万元、差旅费5万元、维修(护)费9万元、工会经费3.6万元、其他交通费用11.04万元、其他商品和服务支出37.19万元、对个人和家庭的补助8.78万元,较上年减少0.7万元,原因是日常办公经费支出减少。

(四)政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 公开报表

(具体见附件2)

第四部分 名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件2-2019年度部门决算公开报表.xls