榆阳区退役军人事务局2019年财务决算信息公开

榆阳区退役军人事务

2019年部门综合决算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2019年年度部门完成工作

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费等支出情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购支出情况说明

九、部门预算绩效工作开展情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

榆阳区退役军人事务

2019年部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责:(一)贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署;组织实施中、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作和政策法规;褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业的退役军人服务管理工作。

(三)负责退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

(五)负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作;承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;负责军供服务保障工作。

(六)负责拥军优属工作,负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(七)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(八)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(九)承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

(十)承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

2019年度本部门设立榆阳区军队离退休干部休养所、榆阳区烈士陵园2家下属单位。

二、2019年度部门工作完成情况

2019年度在区委和区政府的共同领导下,经过局机关班子成员和全局上下所有工作人员的不懈努力,高效完成了上级交代的各项工作任务,不断提升为广大退役军人服务保障水平,在全社会营造起一股尊崇军人、爱国拥军的浓厚氛围。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入本部门2019年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2019年部门决算的二级预算单位共有2个,包括:1.榆阳区军队离退休干部休养所,2.榆阳区烈士陵园(详见附表)。

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制26人,其中行政编制6人、事业编制20人;实有人员31人,其中行政5人、事业26人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

(一)2019年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

(1)2019年度本部门收入共计5244.248907万元,较上年增加0万元,增加0%,原因是新成立机构,上年无数据。

(2)2019年度本部门支出共计5244.248907万元,较上年增加0万元,增加0%,原因是新成立机构,上年无数据。

2、本年度收入构成情况

2019年度部门总收入共计5244.248907万元,其中财政拨款5244.248907万元,占总收入100%;事业收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。

2、本年度支出构成情况

2019年度部门总支出共计5244.248907万元,其中基本支出1242.273487万元,占总支出23.69%;项目支出4001.97542万元,占总支出76.31%。

(二)2019年度财政拨款收支情况。

1、2019年度本部门财政拨款收入共计5244.248907万元,较上年增加0万元,增加0%,原因是新成立机构,上年无数据。

2、2019年度本部门财政拨款支出共计5244.248907万元,较上年增加0万元,增加0%,原因是新成立机构,上年无数据。

(三)一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5244.248907万元,占总支出100%,较上年增加0万元,增加0%,原因是新成立机构,上年无数据。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数5244.248907万元,调整预算数5244.248907万元,决算数5244.248907万元,完成预算的100%,按支出功能科目分类,主要包括:

(1)社会保障和就业支出(类)-抚恤(款)-伤残抚恤(项)(2080802),年初预算数8.61万元,调整预算数8.61万元,决算数8.61万元,完成预算的100%;

(2)社会保障和就业支出(类)-抚恤(款)--在乡复员、退伍军人生活补助(项)(2080803),年初预算数27.34万元,调整预算数27.34万元,决算数27.34万元,完成预算的100%;

(3)社会保障和就业支出(类)-抚恤(款)--优抚事业单位支出(项)(2080804),年初预算数193.66万元,调整预算数193.66万元,决算数193.66万元,完成预算的100%;

(4)社会保障和就业支出(类)-抚恤(款)--义务兵优待(项)(2080805),年初预算数1565.3996万元,调整预算数1565.3996万元,决算数1565.3996万元,完成预算的100%;

(5)社会保障和就业支出(类)-抚恤(款)--农村籍退役士兵老年生活补助(项)(2080806),年初预算数64.9万元,调整预算数64.9万元,决算数64.9万元,完成预算的100%;

(6)社会保障和就业支出(类)-抚恤(款)--其他优抚支出(项)(2080899),年初预算数1713.382549万元,调整预算数1713.382549万元,决算数1713.382549万元,完成预算的100%;

(7)社会保障和就业支出(类)-退役安置(款)--退役士兵安置(项)(2080901),年初预算数435.686389万元,调整预算数435.686389万元,决算数435.686389万元,完成预算的100%;

(8)社会保障和就业支出(类)-退役安置(款)--军队移交政府的离退休人员安置(项)(2080902),年初预算数700.642269万元,调整预算数700.642269万元,决算数700.642269万元,完成预算的100%;

(9)社会保障和就业支出(类)-退役安置(款)-- 军队移交政府离退休干部管理机构(项)(2080903),年初预算数247.644477万元,调整预算数247.644477万元,决算数247.644477万元,完成预算的100%;

(10)社会保障和就业支出(类)-退役安置(款)-- 其他退役安置支出(项)(2080999),年初预算数49.529801万元,调整预算数49.529801万元,决算数49.529801万元,完成预算的100%;

(11)社会保障和就业支出(类)-退役军人管理事务(款)-- 行政运行(项)(2082801),年初预算数33.20335万元,调整预算数33.20335万元,决算数33.20335万元,完成预算的100%;

(12)社会保障和就业支出(类)-退役军人管理事务(款)-- 其他退役军人事务管理支出(项)(2082810),年初预算数103.800034万元,调整预算数103.800034万元,决算数103.800034万元,完成预算的100%;

(13)卫生健康支出(类)-优抚对象医疗(款)-- 优抚对象医疗补助(项)(2101401),年初预算数50.450438万元,调整预算数50.450438万元,决算数50.450438万元,完成预算的100%;

(14)卫生健康支出(类)-优抚对象医疗(款)-- 其他优抚对象医疗支出(项)(2101499),年初预算数50万元,调整预算数50万元,决算数50万元,完成预算的100%;

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

2019年度一般公共预算基本支出1242.273487万元,较上年增加0万元,原因是新成立机构,上年无数据。

其中,人员经费1097.303819万元,较上年增加0万元,原因是新成立机构,上年无数据;公用经费144.969668万元,较上年增加0万元,原因是新成立机构,上年无数据。

(四)政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款决算支出总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为0.045万元,调整预算0.045万元,支出决算数0.045万元,完成预算的100%,决算数比预算数增加0万元,原因是新成立机构,上年无数据。

(二)三公经费财政拨款决算支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数0.045万元,其中因公出国0万元,占三公经费支出决算的0%;公务接待0.045万元,占三公经费支出决算的100%;公务用车购置0万元,占三公经费支出决算的0%;公务用车维护0万元,占三公经费支出决算的0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)具体情况说明

2019年度本部门因公出国团组0个,共0人次。年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加(或减少)0万元,原因是无此项收支。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加(或减少)0万元,原因是无此项收支。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年末公务用车实际保有量0辆。年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加(或减少)0万元,原因是无此项收支。

4、公务接待费用支出情况说明

2019年度国内公务接待累计1批次,3人次;国际接待累计0批次,0人次。年初预算数0.045万元,调整预算数0.045万元,支出决算数0.045万元,完成预算的100%,决算数比预算数增加(或减少)0万元。

(三)部门会议费决算支出情况

2019年本部门会议费年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加(或减少)0万元。

(四)部门培训费决算支出情况

2019年本部门培训费年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加(或减少)0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属事业单位共有车辆0辆,价值0万元(其中:财政拨款0辆,0万元),纳入固定资产账面的设备0台,价值0万元,其中单价50万元以上设备共有0台,价值0万元;单价100万元以上设备共有0台,价值0万元。

2019年当年购置公务用车0辆,0万元(是/否属于财政拨款车辆),购置单价50万元以上设备0台,价值0万元;购置单价100万元以上设备0台,价值0万元。

八、部门政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额为186.77万元,其中政府采购货物类179.87万元、政府采购服务类6.9万元、政府采购工程类0万元。授予中小微企业合同金额186.77万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

九、部门预算绩效工作开展情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评,其中一级项目0个,二级项目14个,共涉及资金5244.248907万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门2019年度部门决算中共反映抚恤、退役安置、优抚医疗等

14个一级项目绩效自评结果。

1、项目一(抚恤)绩效自评综述:根据年初设定的

绩效目标,项目自评得分99.8分,项目全年预算数3573.292149万元,执行数3573.292149万元,完成预算数的100%,主要产出和效果:确保全区因公、因战等伤残对象及时全额享受规定范围内补贴,保障其基本生活水平。

2、项目二(退役安置)绩效自评综述:根据年初设定的

绩效目标,项目自评得分99.8分,项目全年预算数1433.502936万元,执行数1433.502936万元,完成预算数的100%,主要产出和效果:确保全区退役士兵及家属及时享受国家、地方相关政策补贴,营造全社会尊崇军人的浓厚氛围。

3、项目三(退役军人管理事务)绩效自评综述:根据年初设定的

绩效目标,项目自评得分99.8分,项目全年预算数137.003384万元,执行数137.003384万元,完成预算数的100%,主要产出和效果:确保行政机关和下属单位正常运行,更好的为广大退役军人提供服务。

4、项目四(优抚对象医疗)绩效自评综述:根据年初设定的

绩效目标,项目自评得分99.8分,项目全年预算数100.450438万元,执行数100.450438万元,完成预算数的100.450438%,主要产出和效果:及时为全区重点优抚对象及配偶代缴合疗;按季度给予重点优抚对象及配偶完成医疗救助,保障其基本生活水平。

(详见附表)

十、机关运行经费支出说明

2019年度,本部门机关运行经费年初预算数60.470034万元,上年结转0万元,调整预算数60.470034万元,支出决算数60.470034万元,完成预算的100%,决算数比预算数增加0万元,原因是新成立机构,上年无数据。

十一、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

(具体见附表)

退役军人事务系统-2019年度部门决算公开报表.xls