目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2019年年度部门完成工作
三、部门决算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2019年部门决算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门决算“三公”经费等支出情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购支出情况说明
九、部门预算绩效工作开展情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1.规划并指导区直机关党组织的思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设工作；负责党员和党务干部及入党积极分子培训工作；负责指导、审批区直机关单位党组织的设置和换届选举工作。
2.指导区直机关党组织实施对党员和党员领导干部的监督，了解党员和群众对本单位领导干部的意见，及时向区委反映领导班子和领导干部情况。
3.规划并指导区直机关党组织抓好党员的发展、转正及处理不合格党员工作；审批一般党员干部职工违反党纪的处分。
4.指导区直单位党组织配合行政领导做好思想政治工作；协调区直机关单位做好精神文明建设等各项工作。
5.配合组织部门认真搞好区直机关干部的培养和考察工作。
6.负责区直机关（单位）党员的党费收缴、管理使用工作。
7.完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
根据上述职责，榆阳区直机关工委为一级财政预算部门，无内设和下属机构。
二、2019年度部门工作完成情况
1、深化思想建设，抓好党员干部教育培训，全面学习宣传贯彻党的十九大精神，严肃党内政治生活，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。
2、加强和规范目标责任管理，严格各项党内政治生活制度的落实，做好发展党员工作，扎实推进基层党的建设。
3、以创建模范机关活动为抓手，加强区直机关干部作风建设；以廉政文化进机关活动为重点，加强区直机关反腐倡廉建设。
4、全面提升基层党组织政治功能。发挥政治引领作用,强化机关基层党组织政治功能，切实把党的政治建设落到基层。
5、加强机关党的先进建设，提高机关党务干部的综合素质和党建工作能力。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的只包括只包括榆阳区直机关工委本级，无内设和下属机构，与2018年一致。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；
实有人员5人，其中行政4人、复转军人1人；
单位管理的退休人员2人已移交养老经办中心。
第二部分 收支情况
五、2019年部门决算收支说明
（一）2019年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2019年度本部门收入共计98.88万元，较上年减少2.47万元，减少0.2%，原因是公用经费减少压缩成本。
（2）2019年度本部门支出共计98.88万元，较上年减少2.47万元，减少0.2%，原因是公用经费减少压缩成本.
2、本年度收入构成情况
2019年度部门总收入共计98.88万元，其中财政拨款98.88万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
3、本年度支出构成情况
2019年度部门总支出共计98.88万元，其中基本支出78.88万元，占总支出80%；项目支出20万元，占总支出20%。
（二）2019年度财政拨款收支情况。
1、2019年度本部门财政拨款收入共计98.88万元，较上年减少2.47万元，减少0.2%，原因是公用经费减少压缩成本。
2、2019年度本部门财政拨款支出共计98.88万元，较上年减少2.47万元，减少0.2%，原因是公用经费减少压缩成本。
（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出98.88万元，占总支出100%，较上年减少2.47万元，减少0.2%，原因是公用经费减少压缩成本。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数87.14万元，调整预算数98.88万元，决算数98.88万元，完成预算的100%，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出（类）-行政运行（款）-一般行政管理事务（项）（2013102），年初预算数87.14万元，调整预算数98.88万元，决算数98.88万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是人员正常工资福利调整；
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。
2019年度一般公共预算基本支出78.88万元，较上年减少2.47万元，减少0.2%，原因是人员正常工资福利调整。
其中，人员经费65万元，具体包括基本工资23.56万元、津贴补贴12.28万元、奖金14.3万元、机关事业养老保险5.52万元、职业年金缴费万元2.56、职工基本医疗保险缴费2.92万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金3.74万元，较上年增加11.95万元，原因是人员正常工资福利调整；公用经费13.88万元，具体包括办公费4.32万元、印刷费0.93万元、邮电费0.34万元、差旅费1.12万元、其他交通费3.26万元、工会经费0.2万元、其他商品服务支出3.71万元，较上年增加1.24万元，原因是其他交通费用进行调整。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
第三部分 其他说明情况
六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）三公经费财政拨款决算支出总体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为0万元，调整预算0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是本年度没有安排三公经费支出。
（二）三公经费财政拨款决算支出具体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数0万元，其中因公出国0万元，占三公经费支出决算的0%；公务接待0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车购置0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车维护0万元，占三公经费支出决算的0%。
1、因公出国（境）具体情况说明
2019年度本部门因公出国团组0个，共0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是没有安排三公经费支出。
2、公务用车购置费用支出情况说明
2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是没有安排三公经费支出。
3、公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年末公务用车实际保有量0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是车改后，本单位没有公务车辆。
4、公务接待费用支出情况说明
2019年度国内公务接待累计0批次，0人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是没有安排三公经费支出。
（三）部门会议费决算支出情况
2019年本部门会议费年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是没有安排会议费、培训费支出。
（四）部门培训费决算支出情况
2019年本部门培训费年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是没有安排会议费、培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备50台，价值18.95万元，其中单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。
2019年当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
八、部门政府采购支出情况说明
本部门本年及上年无政府采购预算。
九、部门预算绩效工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年度无政府性基金预算项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年度无政府性基金预算项目。
十、机关运行经费支出说明
2019年度，本部门机关运行经费年初预算数12.64万元，上年结转0万元，调整预算数13.88万元，支出决算数13.88万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0.72万元，原因是其他交通费用进行调整。
十一、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
第四部分 公开报表
（具体见附表）
陕公网安备 61080202000167
