目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2019年年度部门完成工作
三、部门决算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2019年部门决算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门决算“三公”经费等支出情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购支出情况说明
九、部门预算绩效工作开展情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责：
1、负责全区接待工作。
2、承担以区委、区人大、区政府、区政府名义接待的重要客人。包括各县（区）来我区交流考察。
3、接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待联系、工作沟通。
4、负责提出区领导参加接待活动的接待方案，组织落实具体接待事宜。
5、参与省级机关及上级有关部门在本区召开的有关大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作。
6、加强与接待对象联系，积极宣传我区的经济发展、充分发挥“窗口”作用。
7、抓好自身的政治理论和业务知识学习，熟悉全区政治、经济、文化、社会情况和重点招商引资项目。
8、完成区委、区政府交办的其它各项任务。
（二）机构设置
本部门没有内设机构。
二、2019年度部门工作完成情况
2019年，区接待办将重点完成以下任务：
一是认真完成好中省市各级调研、考察、督查、检查等常规接待任务;
二是做好大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作；
三是认真完成好省内，以及全市其他县区就我区“赵家峁土地产权制度改革”考察调研的相关接待工作；
四是抓好自身的政治理论和业务知识学习，加强与接待对象联系，积极宣传我区的经济发展、充分发挥“窗口”作用。
五是控制年度公务接待费，力争在去年的接待经费标准上实现零增长，在全市县区接待经费总体上保持在中游位置。
三、部门决算单位构成
榆阳区接待办公室为一级财政预算部门，无内设和下属机构，因此本部门决算构成单位只包括接待办本级。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制7人，其中事业编制7人；实有人员7人。
单位管理的离退休人员0人，
第二部分 收支情况
五、2019年部门决算收支说明
（一）2019年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2019年度本部门收入共计450.71万元，较上年减少2.02万元，减少0. 4%，原因是办公经费减少压缩支出。
（2）2019年度本部门支出共计450.71万元，较上年减少2.02万元，减少0. 4%，原因是办公经费减少压缩支出。
2、本年度收入构成情况
2019年度部门总收入共计450.71万元，其中财政拨款450.71万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
3、本年度支出构成情况
2019年度部门总支出共计450.71万元，其中基本支出108.71万元，占总支出24.12%；项目支出342万元，占总支出75.88%。
（二）2019年度财政拨款收支情况。
1、2019年度本部门财政拨款收入共计450.71万元，较上年减少2.02万元，减少0. 4%，原因是办公经费减少压缩支出。
2、2019年度本部门财政拨款支出共计450.71万元，较上年减少2.02万元，减少0. 4%，原因是办公经费减少压缩支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出450.71万元，占总支出100%，较上年减少2.02万元，减少0. 4%，原因是办公经费减少压缩支出。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数450.71万元，调整预算数450.71万元，决算数450.71万元，完成预算的100%，按支出功能科目分类，主要包括：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010302），年初预算数450.71万元，调整预算数450.71万元，决算数450.71万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的原因是无；
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。
2019年度一般公共预算基本支出108.71万元，较上年增加27.87万元，原因是人员正常工资福利调整。
其中，人员经费84.74万元，具体包括基本工资17万元、津贴补贴24万元、奖金29万元、其他社会保障缴费3万元、住房公积金5.74万元，较上年增加28.97万元，原因是增加一人其他人员正常工资福利调整；公用经费23.97万元，具体包括办公费21.97万元、印刷费2万元、较上年增加7.01万元，原因是正常交通费调整。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
第三部分 其他说明情况
六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）三公经费财政拨款决算支出总体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为204万元，调整预算204万元，支出决算数204万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是已完成三公经费预算。
（二）三公经费财政拨款决算支出具体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数204万元，其中因公出国0万元，占三公经费支出决算的0%；公务接待199万元，占三公经费支出决算的97.54%；公务用车购置0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车维护5万元，占三公经费支出决算的2.46%。
1、因公出国（境）具体情况说明
2019年度本部门因公出国团组0个，共0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是没有安排三公经费支出。
2、公务用车购置费用支出情况说明
2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是没有安排三公经费支出。
3、公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年末公务用车实际保有量1辆。年初预算数5万元，调整预算数5万元，支出决算数5万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是已完成预算内支出。
4、公务接待费用支出情况说明
2019年度国内公务接待累计228批次，3590人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数199万元，调整预算数199万元，支出决算数199万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是支出预算内数。
（三）部门会议费决算支出情况
2019年本部门会议费年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是没有安排会议费、培训费支出。
（四）部门培训费决算支出情况
2019年本部门培训费年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是没有安排会议费、培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值55.09万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备62台，价值19.91万元，其中单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。
2019年当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
八、部门政府采购支出情况说明
本部门本年及上年无政府采购预算。
九、部门预算绩效工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年度无政府性基金预算项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年度无政府性基金预算项目。
十、机关运行经费支出说明
2019年度，本部门机关运行经费年初预算数23.97万元，上年结转0万元，调整预算数23.97万元，支出决算数23.97万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是正常支出预算数。
十一、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
第四部分 公开报表
（具体见附表）
陕公网安备 61080202000167
