目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2019年年度部门完成工作
三、部门决算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2019年部门决算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门决算“三公”经费等支出情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购支出情况说明
九、部门预算绩效工作开展情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责是：
1、围绕区委中心工作，对全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等重大工作事项进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。
2、负责区委全面深化改革委员会日常工作，协调督促各级重大改革决策落实，加强对各改革专项小组工作的统筹协调、督促检查和推动落实。
3、负责制订全区年度综合性督查检查计划并组织实施，对区委、区政府重大决策、重点工作、重点项目以及重要会议确定事项等开展督查督办工作。
4、负责协调组织或实施对推进全区经济社会发展具有重要意义的试验示范项目，并进行跟踪研究、总结成果，形成专项报告，为区委制定或调整政策提供参考。
5、牵头组织或参与起草区委综合性重要文稿；组织或参与区委重大决策的咨询、论证和评估工作，并对贯彻实施工作进行宏观指导、督促检查，及时向区委报告情况。
6、负责收集整理国内外、市内外重要信息资料，对涉及全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面重要问题进行整理分析，及时提供区委领导同志参阅。
7、指导各乡镇、街道和区直部门（单位）开展调查研究工作。
8、负责全区乡村振兴示范建设和农村工作特派员管理。
9、负责编发《榆阳调研》《督查通报》《改革动态》等材料。
10、完成区委、区政府以及区委全面深化改革委员会和上级部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置
根据上述职责，本部门内设机构包括生态文明办综合办公室、督查室、改革办深改研究中心。
二、2019年度部门工作完成情况
1、狠抓调查研究，为领导决策提供参考依据。围绕区委中心工作，开展调查研究。
2、深化综合改革，改革工作全面推进。
3、强化督查督办，全区重点工作稳步推进。
4、立足试验示范，乡村振兴示范村建设再上新台阶。
5、着力生态文明建设，各项工作扎实有序开展。
6、抓扶贫联系，切实推进脱贫攻坚工作。
7、抓党建工作，提升干部队伍素质。
8、抓党风廉政建设，强化机关作风。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2019年部门决算的二级预算单位共有0个。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；
实有人员9人，其中行政6人、事业3人；
单位管理的离退休人员3人，其中离休人员3人，退休人员3人已移交养老经办中心。
第二部分 收支情况
五、2019年部门决算收支说明
（一）2019年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2019年度本部门收入共计5840.14万元，较上年减少162.21万元，减少2.7%，原因是减少了项目资金。
（2）2019年度本部门支出共计5840.14万元，较上年减少162.21万元，减少2.7%，原因是减少了项目资金。
2、本年度收入构成情况
2019年度部门总收入共计5840.14万元，其中财政拨款5840.14万元，占总收100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
3、本年度支出构成情况
2019年度部门总支出共计5840.14万元，其中基本支出195.12万元，占总支出3.34%；项目支出5645.02万元，占总支出96.66%。
（二）2019年度财政拨款收支情况。
1、2019年度本部门财政拨款收入共计5840.14万元，较上年减少162.21万元，减少2.7%，原因是减少了项目资金。
2、2019年度本部门财政拨款支出共计5840.14万元，较上年减少162.21万元，减少2.7%，原因是减少了项目资金。
（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出5840.14万元，占总支出5840.14万元，较上年减少162.21万元，减少2.7%，原因是减少了项目资金。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数5840.14万元，调整预算数5840.14万元，决算数5840.14万元，完成预算的100%，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）（2010302），年初预算数29万元，调整预算数29万元，决算数29万元，完成预算100%,决算数等于预算数.
（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（类）--行政运行（项）（2013101），年初预算数195.12万元，调整预算数195.12万元，决算数195.12万元，完成预算的100%,决算数等于预算数.
（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（类）--一般行政管理事务（项）（2013102），年初预算数2208.11万元，调整预算数2208.11万元，决算数2208.11万元，完成预算的100%,决算数等于预算数.
（4）农林水支出（类）-农业（款）-其他农业支出（项）（2130199），年初预算数3407.91万元，调整预算数3407.91万元，决算数3407.91万元，完成预算100%,决算数等于预算数.
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。
2019年度一般公共预算基本支出195.12万元，较上年增加23.16万元，原因是人员有所增加，经费支出增加。
其中，人员经费154.71万元，具体包括基本工资55.18万元、津贴补贴28.46万元、奖金39万元、基本养老保险17.41万元、基本医疗保险6.99万，住房公积金7.67万。较上年增加23.16万元，原因是人员有所增加，经费支出增加；公用经费40.41万元，具体包括办公费15.69万元、印刷费6.89万元、差旅费2.81万元、工会经费0.45万元，其他交通费9.91万元，其他商品和服务支出4.66万较上年减少20.67万元，原因是缩减了办公费、印刷费等支出，节约了成本。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
2019年度本部门无政府性基金收入，上年也无政府性基金决算收支，并以空表公开。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
第三部分 其他说明情况
六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）三公经费财政拨款决算支出总体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为0万元，调整预算0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是本部门本年度以及上年度不涉及三公经费业务。
（二）三公经费财政拨款决算支出具体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数0万元，其中因公出国0万元，占三公经费支出决算的0%；公务接待0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车购置0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车维护0万元，占三公经费支出决算的0%。
1、因公出国（境）具体情况说明
2019年度本部门因公出国团组0个，共0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是本部门本年度以及上年度不涉及因公出国（境）业务。
2、公务用车购置费用支出情况说明
2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是本部门本年度以及上年度不涉及公务用车购置费用业务。
3、公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年末公务用车实际保有量0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是本部门本年度以及上年度不涉及公务用车维护费用业务。
4、公务接待费用支出情况说明
2019年度国内公务接待累计0批次，0人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是本部门本年度以及上年度不涉及公务接待费用业务。
（三）部门会议费决算支出情况
2019年本部门会议费年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是本部门本年度以及上年度不涉及会议费业务。
（四）部门培训费决算支出情况
2019年本部门培训费年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是本部门本年度以及上年度不涉及。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备66台，价值25.14万元，其中单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。
2019年当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
八、部门政府采购支出情况说明
2019年本部门政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物类0万元、政府采购服务类0万元、政府采购工程类0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
本部门本年及上年无政府采购预算。
九、部门预算绩效工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金2282万元，占一般公共预算项目支出总额的40.43%。本年度无政府性基金预算项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门2019年度部门决算中共反映榆阳区农村集体产权制度改革电视政论片拍摄、乡村振兴“十乡十村十件事”示范建设两个项目绩效自评一级项目绩效自评结果。
1、项目一：榆阳区农村集体产权制度改革电视政论片拍摄绩效自评综述：根据年初设定的完成3集产改电视政论片拍摄，并在陕西农林卫视和中央农林卫视播出绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数282万元，执行数282万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：完成3集产改电视政论片拍摄，并在陕西农林卫视和中央农林卫视播出，为加快推进全区产权制度改革，起到宣传、引领、推动作用，在全省乃至全国形成一定影响力群众满意度为90%。
2、项目二乡村振兴“十乡十村十件事”示范建设绩效自评综述：根据年初设定的建设10个标杆乡村振兴示范村的绩效目标，项目自评得分99分，项目全年预算数2000万元，执行数2000万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：10个示范村基础设施上了一个台阶，倡导群众大力发展特色种养殖业，提升了群众的生产生活水平主导产业要突出，人居环境大变样，村容村貌明显提升，村民生活明显改善，高标准完成了10个乡村振兴示范村建设。
（详见附表）
十、机关运行经费支出说明
2019年度，本部门机关运行经费年初预算数195.12万元，上年结转0万元，调整预算数195.12万元，支出决算数195.12万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
十一、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
第四部分 公开报表
（具体见附表）
陕公网安备 61080202000167
