榆林市榆阳区人民代表大会常务委员会办公室 2019年部门综合决算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2019年年度部门完成工作

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费等支出情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购支出情况说明

九、部门预算绩效工作开展情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表


第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

负责草拟常委会工作报告、年度工作安排要点和年终工作总结;了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况;起草常委会主要领导的有关讲话材料和常委会的综合文稿,草拟常委会及其党组和办公室的公文和信函;组织安排党组会议、主任会议、常委会会议和以常委会名义召开的其它会议,承办会议报到及其它相关工作;承担常委会主要领导参加各项活动的组织安排;负责榆阳区代表团出席榆林市人代会的组织和服务工作;负责常委会机关的机构编制、人事管理、思想政治和行政管理工作;与“一府两院”和基层人大进行工作联系,协调机关各委室的有关工作;负责机关离退休人员的服务工作;负责常委会机关的保密、文件办理、报刊和学习资料订阅、各类文书的印刷、分发及档案资料、印章的管理工作;负责常委会机关的日常值班、接待、车辆、通讯、环境卫生管理等工作。

(二)机构设置

根据上述职责,本部门内设机构包括信访室,负责接待和受理人民群众的来信来访,办理有关事项。

二、2019年度部门工作完成情况

2019年,办公室在区人大常委会党组的领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足“两个机关”定位,紧紧围绕常委会及其机关中心工作,积极履行参与政务、管理事务、搞好服务三项职责,不断加强自身建设,切实转变工作作风,较好地完成了全年各项工作任务,确保了机关高效运转,有力保障了人大及其常委会依法履职。现将一年来工作情况总结如下:

(一)围绕中心工作,提升了政务服务水平

1.狠抓办文撰稿,力求精益求精。一年来,办公室根据工作需要,不断提高公文起草的规范性和时效性,严把法律关、政策关、文字关和格式关,完成了各项办文任务。负责起草了常委会领导在各种会议上的重要讲话10篇,拟制主持词30份,起草、印发各类文件160余件,撰写各类会议记录90余份,收转文件850余件,处理电话记录490余件(次),起草有关常委会及其党组、机关党建、意识形态、作风建设、主题教育、驻村扶贫、工会建设、信访接待、值班等方面工作的计划、安排、总结材料26份,组织编印常委会《公报》8期,在市级以上媒体发表宣传区人大工作的稿件12篇。及时对区十八届人大四次会议各代表团审议“一府两院”报告时提出的建议进行整理,并印发“一府两院”办理。起草了区人大常委会2019年工作要点(讨论稿),后经常委会审议通过印发各委室;组织协调常委会会议听取了区政府关于办理区人大常委会2018年审议意见情况的报告并进行了满意度测评;制定印发了区人大常委会各委室2019年度工作目标任务及考核办法;代区委起草了《关于改进审计查出问题整改情况向区人大常委会报告机制的意见》。

2.狠抓筹备会议,力求周全细致。一年来,办公室以提高办会实效为目标,坚持会前精心准备、会中认真服务、会后及时总结的原则,成功协调组织了2次人代会、11次常委会会议、15次主任会议、2次省人大常委会执法检查座谈会、1次省市区人大代表视察座谈会、20余次机关工作会议,通知、组织常委会及其机关有关人员参加省、市、区有关会议120余次,起草、印发会议议题单、安排、通知、议程、日程、编组名单等60余份,做到了会议安排合理、通知及时、组织有序、服务周到。

3.狠抓调查研究,力求扎实有效。由区人大常委会高生耀主任带领调研组先后到区养老经办中心、金沙路街道办、小纪汗镇,对榆阳区城乡居民养老保险工作情况进行调研,形成了高质量的调研报告和审议意见,向主任会议汇报并提交常委会审议参阅,并对审议意见办理情况进行跟踪问效,因政策原因,明年计划提高榆阳区城乡居民养老金待遇水平的建议暂时搁浅。

4.狠抓包抓扶贫,力求成效显著。认真开展殷家墕村驻村扶贫工作,村内道路、饮水、人居环境等基础设施有了大幅度的提升,村集体产业有了长足的发展,先后建成光伏电站、饲料加工厂和羊子养殖场等产业,在2018年顺利完成贫困村整村退出的基础上,各项工作得到进一步巩固。此外,办公室还精心做好驻村工作队的后勤保障工作,及时解决他们在工作生活中遇到的困难,并严格按照有关要求落实驻村人员的补助、保险、体检等相关待遇。

5.狠抓信访督办,力求件件落实。坚持有访必接、热情接访、依法办理的原则,全年受理群众来电来信来访案件22件次,办结率达到100%,相关矛盾纠纷得到妥善处理。

(二)围绕事务管理,提升了协调保障水平

1.加强对外联系沟通。加强与上级人大以及兄弟县区人大的沟通联系,全年接待上级人大视察、调研、执法检查11次,兄弟县区人大考察学习9次。同时,进一步加强与区委和“一府一委两院”的工作联系,尤其在重要会议、重要活动、重要接待任务前,根据工作需要进行沟通协调,保证了各项工作活动的有序开展。

2.注重内部组织协调。认真组织协助有关工委开展集中视察、专题询问、专题调研和执法检查活动,组织协调各工委对区政府提交的2件规范性文件进行了备案审查。平时注重听取和采纳各工委对办公室工作的意见和建议,不断改进服务,提高了机关日常运转的质量和效率。

3.做好人事财务工作。按时办理了机关全体干部职工的人事编制、年度调资、医保缴费、住房公积金缴费、养老保险金缴费、个人所得税收缴、车补发放、机关财务开支报账等业务。一年来,共办理人员调出调入及退休9人次,各项业务申报40余次。严格执行“预决算”“三公经费”公开和财务支出“双审联签”制度,根据区上统一安排,为公务用车安装了GPS定位系统,严格公务用车管理、租用,坚持同城不接待的原则,做到了机关公务零接待,实现了“三公”经费明显下降。

4.配合市委办,建成电子政务内网保密室。根据榆林市建立涉密电子政务内网的要求,在区人大常委会党组的全力支持下,将四楼机房专门用于保密室建设。办公室与市委办积极协调,克服人手少、任务量大等困难,最终在十月初顺利通过保密工作及涉密计算机专项验收检查并投入使用。

(三)围绕搞好服务,提升了服务工作水平。

1.不断提升服务代表水平。为各乡镇(街道)人大和每位区人大代表赠阅了《民声报》《法治与社会》,按时分送《榆阳人大》和常委会《公报》,为代表搭建了学习交流的工具和平台;与人代选工委一并,组织部分区人大代表和机关工作人员分二批次分别赴中国政法大学成都培训基地、上海复旦大学继续教育学院学习培训,进一步提高了代表和机关工作人员的依法履职能力。

2.不断提升工会服务水平。组织机关干部参加航宇路街道办事处举办的“航宇杯”羽毛球赛,并取得了优异成绩,增强了干部职工集体观念和团结意识,工作凝聚力得到增强。为机关全体职工购买了医疗互助保险、丰富了机关廉政灶,坚持春节前走访慰问老干部,及时组织看望、慰问生病住院的职工,协调区委组织部为困难老党员解决救助金,为机关全体职工和离退休人员每人赠阅一份报刊杂志,为工会全员发放1张生日蛋糕卡,送去了组织的关爱和问候。

(四)围绕构建和谐团队,提升自身建设水平

1.党建工作不断加强。自觉组织开展“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等党内政治生活,深入推进“五星党支部”建设,规范组织党费收缴,对党员实施积分化管理。一年来,在常委会领导的支持下,建成党建活动室,丰富了“不忘初心,牢记使命”主题教育活动载体;分别和乡企城社区、榆阳区摄影家协会、水晶国际酒店共同组织开展“浓情端午‘粽’关怀”“党建引领、互联互动”等主题党日活动6次,党员干部的党性意识、责任意识和宗旨意识显著增强。此外,认真做好发展党员工作,坚持择优发展党员,严格期内考察、充分听取意见、会上民主表决,1名预备党员预备期已满,按程序待区直工委批准转正。

2.自身素质不断提升。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,巩固深化“讲政治、敢担当、改作风”专题教育,认真学习、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、党的理论路线方针政策,确保党中央和区委、区人大常委会的决策部署在区人大常委会机关得到全面落实;坚持每周五上午集中学习制度,坚持通过走出去培训、带课题考察、听宣讲辅导、请专家讲解等形式,系统、深入地学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神、常委会领导讲党课,并在谋划工作、执法检查、专题调研、集中视察、审议报告、提出建议的过程中转化学习成果。坚持引导党员在“学习强国”等网络学习平台的学习,促使党员干部“四个意识”更加牢固、“四个自信”更加坚定,“两个维护”更加坚决;组织观看《周恩来回延安》《大会师》《余子俊》《特别追踪》等弘扬中华民族精神的电影、舞台剧,使干部们始终牢记历史,砥砺前行;发放了《习近平用典》(第二辑)《毛泽东传》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》《党内法规制度汇编》《第29届中国人大新闻奖获奖作品选》等学习书籍,切实提高了机关工作人员的政治意识和业务能力。

3.作风建设不断加强。进一步规范了机关考勤、请假、外出报备等制度;办公室工作人员能够坚持以大局为重,爱岗敬业,在筹备人代会、常委会等重要会议期间,主动放弃双休日、节假日,加班加点,确保了会议筹备工作的如期完成。 

一年来,办公室工作取得了一定的成绩,这是常委会领导的关心、各委室的支持和办公室全体工作人员共同努力的结果。但与党的十九大提出的“工作机关”和“代表机关”的新要求相对照,我们工作中还存在诸多薄弱环节和不足之处,特别是政务管理的水平、管理事务的方法、与各工委的协调对接上等还有待进一步提升和改进的空间。在今后的工作中,我们将在总结经验、发扬成绩的基础上,针对存在的问题,切实采取措施,认真改进,更加积极务实地做好各项工作,为常委会各项工作的顺利开展作出新的更大的贡献。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入本部门2019年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算,无所属事业单位决算。

纳入本部门2019年部门决算的二级预算单位共有0个(详见附表)。

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制25人,其中行政编制18人、工勤编制7人;

实有人员41人,其中行政34人、工勤7人;

单位管理的离退休人员0人,其中离休人员0人,退休人员已移交养老经办中心。

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

(一)2019年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

(1)2019年度本部门收入共计904.72万元,较上年减少256.76万元,减少22.11%,原因是19年无大型修缮。

(2)2019年度本部门支出共计904.72万元,较上年减少256.76万元,减少22.11%,原因是19年无大型修缮。

2、本年度收入构成情况

2019年度部门总收入共计904.72万元,其中财政拨款904.72万元,占总收入100%;事业收0万元,占总收入0%;;其他收入0万元,占总收入0%。

3、本年度支出构成情况

2019年度部门总支出共计904.72万元,其中基本支出819.72万元,占总支出90.6%;项目支出85万元,占总支出9.4%。

(二)2019年度财政拨款收支情况。

1、2019年度本部门财政拨款收入共计904.72万元,较上年减少256.76万元,减少22.11%,原因是19年无大型修缮。

2、2019年度本部门财政拨款支出共计904.72万元,较上年减少256.76万元,减少22.11%,原因是19年无大型修缮。

(三)一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出904.72万元,占总支出90.6%,较上年减少256.76万元,减少22.11%,原因是19年无大型修缮。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数904.72万元,调整预算数904.72万元,决算数904.72万元,完成预算的100%。

按支出功能科目分类,主要包括:

(1)一般公共服务支出(类)-人大事务(款)-行政运行(项)(2010101),年初预算数819.72万元,调整预算数819.72万元,决算数819.72万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

(2)一般公共服务支出(类)-人大事务(款)-一般行政箮理事务(项)(2010102),年初预算数85万元,调整预算数85万元,决算数85万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

2019年度一般公共预算基本支出819.72万元,较上年增加201.33万元,原因是发放2018年考核奖金、增加机关事业单位基本养老统筹及职业年金。

其中,人员经费605.61万元,具体包括基本工资229.77万元、津贴补贴102.31万元、奖金125.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.5万元、职业年金缴费23.1万元、职工基本医疗保险缴费33.54万元、住房公积金37.78万元、生活补助2.89万元。较上年增加179.26万元,原因是发放2018年考核奖金、增加机关事业单位基本养老统筹及职业年金;公用经费214.11万元,具体包括办公费21万元、印刷费4.89万元、水费1.41万元、电费10.02万元、邮电费6.95万元、取暖费8.54万元、差旅费18.46万元、维修(护)费16.88万元、会议费5.96万元、公务接待费0.35万元、劳务费44.44万元、工会经费2.94万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用27.35万元、其他商品和服务支出32.92万元,较上年增加22.07万元,原因是机关运行经费增加。

(四)政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款决算支出总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为12.35万元,调整预算12.35万元,支出决算数12.35万元,完成预算的100%。

(二)三公经费财政拨款决算支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数12.35万元,其中因公出国0万元,占三公经费支出决算的0%;公务接待0.35万元,占三公经费支出决算的2.83%;公务用车购置0万元,占三公经费支出决算的0%;公务用车维护12万元,占三公经费支出决算的97.17%。具体情况如下:

1、因公出国(境)具体情况说明

2019年度本部门因公出国团组0个,共0人次。年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年度本部门新购置公务用0辆。年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年末公务用车实际保有量5辆。年初预算数12万元,调整预算数12万元,支出决算数12万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

4、公务接待费用支出情况说明

2019年度国内公务接待累计2批次,28人次;国际接待累计0批次,0人次。年初预算数0.35万元,调整预算数0.35万元,支出决算数0.35万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

(三)部门会议费决算支出情况

2019年本部门会议费年初预算数5.96万元,调整预算数5.96万元,支出决算数5.96万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

(四)部门培训费决算支出情况

2019年本部门培训费年初预算数29.8万元,调整预算数29.8万元,支出决算数29.8万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属事业单位共有车辆5辆,价值144.9万元(其中:财政拨款5辆,144.9万元),纳入固定资产账面的设备203台,价值290万元,其中单价50万元以上设备共有0台,价值0万元;单价100万元以上设备共有0台,价值0万元。

2019年当年购置公务用车0辆,0万元(是/否属于财政拨款车辆),购置单价50万元以上设备0台,价值0万元;购置单价100万元以上设备0台,价值0万元。

八、部门政府采购支出情况说明

本部门本年及上年无政府采购预算。

九、部门预算绩效工作开展情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评,其中一级项目0个,二级项目0个。本年度无政府性基金预算项目。

十、机关运行经费支出说明

2019年度,本部门机关运行经费年初预算数214.11万元,上年结转0万元,调整预算数214.44万元,支出决算数214.11万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

十一、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

(具体见附表)

附件2-2019年度人大部门决算公开报表.xls