榆阳区金鸡滩循环经济产业园管理委员会 2019年部门综合决算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2019年年度部门完成工作

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费等支出情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购支出情况说明

九、部门预算绩效工作开展情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、拟定园区建设总体发展规划并组织实施;

2、研究和提出园区开发建设的体制和政策;

3、负责园区的土地开发和基础设施的规划建设和维护管理;

4、负责招商引资和对外经济技术合作;

5、负责园区国有资产的经营管理和基础设施建设资金融资工作;

6、负责园区的人才、信息、市场、劳动用工等服务体系建设和社会事务管理工作,负责入驻园区企业的协调服务工作;

7、完成区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

根据上述职责,本部门内设综合办公室、规划建设科、经济发展科、公用事业科、招商服务科,内设机构:年度本部门内设机构共5个.

二、2019年度部门工作完成情况

1-11月份,金鸡滩循环经济产业园完成工业总产值163.46亿元,营业收入170.68亿元,税收24.96亿元,固定资产投资42.37亿元,生产原煤1862.89万吨、铝锭52.3821万吨、甲醇65.46万吨、兰炭61.13万吨、碳酸二甲酯1.6万吨、丙二醇1.32万吨、电石3.41万吨、处理危废2万吨、发电10.36亿度。预计全年可实现工业总产值181.36亿元,营业收入189.13亿元,税收27.23亿元,固定资产投资49.36亿元(除重点项目以外4.5亿元),生产原煤2000万吨、铝锭60万吨、甲醇70万吨、兰炭50万吨、碳酸二甲酯2万吨、丙二醇1.5万吨、处理危废2.3万吨、发电11亿度。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入本部门2019年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2019年部门决算的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制11人,其中行政编制11人、事业编制11人;

实有人员11人,其中行政0人、事业11人;

单位管理的离退休人员0人,其中离休人员0人,退休人员已移交养老经办中心。

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

(一)2019年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

(1)2019年度本部门收入共计1676.93万元,较上年增加1491.07万元,增加802%,原因是新增项目支出。

(2)2019年度本部门支出共计1676.93万元,较上年增加1491.07万元,增加802%,原因是新增项目支出。

2、本年度收入构成情况

2019年度部门总收入共计1676.93万元,其中财政拨款1676.93万元,占总收入100%;事业收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元。

3、本年度支出构成情况

2019年度部门总支出共计1676.93万元,其中基本支出118.77万元,占支出7%;项目支出1558.17万元,占总支出93%。

(二)2019年度财政拨款收支情况。

1、2019年度本部门财政拨款收入共计1676.93万元,较上年增加1491.07万元,增加802%,原因是新增项目支出。

2、2019年度本部门财政拨款支出共计1676.93万元,较上年增加1491.07万元,增加802%,原因是新增项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1676.93万元,占总支出100%,较上年增加1491.07万元,增加802%,原因是新增项目支出。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数1676.93万元,调整预算数0万元,决算数1676.93万元,完成预算的100%,按支出功能科目分类,主要包括:

(1)一般公共服务支出(类)-发展与改革事务(款)-其他发展与改革事务支出(项)(2010499),年初预算数1676.93万元,调整预算数0万元,决算数1676.93万元,完成预算的100%.

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

2019年度一般公共预算基本支出1676.93万元,较上年增加1491.07万元,原因是新增项目支出。

其中,人员经费77.02万元,具体包括基本工资18.5万元、津贴补贴3.1万元、奖金36.3万元、绩效工资7.2万元,机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费11.92万元,较上年增加11.99万元,原因是人员工资调整;公用经费41.74万元,具体包括办公费5.42万元,印刷费4.4万,差旅费1.8万元,公务接待费1万元,公务用车运行维护费5.76万元,公务用车购置费21.91万元,培训费1.45万元,较上年增加10万元,原因是购置通勤车一辆。

(四)政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款决算支出总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为28.67万元,调整预算0万元,支出决算数28.67万元,完成预算的100%,决算数比预算数持平。

(二)三公经费财政拨款决算支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数28.67万元,其中因公出国0万元,占三公经费支出决算的0%;公务接待1万元,占三公经费支出决算的3.49%;公务用车购置21.91万元,占三公经费支出决算的76.42%;公务用车维护5.76万元,占三公经费支出决算的20.09%。具体情况如下:

1、因公出国(境)具体情况说明

2019年度本部门因公出国团组0个,共0人次。年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加0万元。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年度本部门新购置公务用车1辆。年初预算数21.91万元,调整预算数0万元,支出决算数21.91万元,完成预算的100%,决算数比预算数持平.

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年末公务用车实际保有量2辆。年初预算数5.76万元,调整预算数0万元,支出决算数5.76万元,完成预算的100%,决算数比预算数持平.

4、公务接待费用支出情况说明

2019年度国内公务接待累计20批次,200人次;国际接待累计0批次,0人次。年初预算数1万元,调整预算数0万元,支出决算数1万元,完成预算的100%,决算数比预算数持平.

(三)部门会议费决算支出情况

2019年本部门会议费年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加0万元.

(四)部门培训费决算支出情况

2019年本部门培训费年初预算数1.45万元,调整预算数0万元,支出决算数1.45万元,完成预算的100%,决算数比预算数持平.

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属事业单位共有车辆2辆,价值39.89万元(其中:财政拨款2辆,39.89万元),纳入固定资产账面的设备2台,价值39.89万元,其中单价50万元以上设备共有0台,价值0万元;单价100万元以上设备共有0台,价值0万元。

2019年当年购置公务用车1辆,21.91万元(属于财政拨款车辆),购置单价50万元以上设备0台,价值0万元;购置单价100万元以上设备0台,价值0万元。

八、部门政府采购支出情况说明

本部门本年及上年无政府采购预算。

九、部门预算绩效工作开展情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评,其中一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。本年度无政府性基金预算项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门2019年度部门决算中共反映0个一级项目绩效自评结果。

十、机关运行经费支出说明

2019年度,本部门机关运行经费年初预算数41.74万元,上年结转0万元,调整预算数0万元,支出决算数41.74万元,完成预算的100%,决算数比预算数持平.

十一、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

(具体见附表)

金鸡滩管委会2019年度部门决算公开报表.xls