目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2019年年度部门完成工作
三、部门决算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2019年部门决算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门决算“三公”经费等支出情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购支出情况说明
九、部门预算绩效工作开展情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
榆阳区水利局
2019年部门决算说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
主要职责：贯彻落实国家有关水利、水保等方面的法规和政策；编制全区水利、水保、水产等工作的中、长远规划和年度计划；负责重点水利工程建设的规划、管理；负责全区农田水利基本建设和水资源的统一管理工作；负责保障水资源的合理开发利用和保护，负责节约用水工作；负责全区渔业生产管理工作。
（二）机构设置
2020年度本部门内设机构共13个，主要包括内设办公室、财务办、业务办；无预算编码单位：榆阳区水旱灾害防治中心、榆阳区石峁水库管理处、榆阳区榆东渠管理处、榆阳区榆高渠管理处、榆阳区河口水库管理处、榆阳区李家梁水库管理处、榆阳区红石峡供水站、榆阳区水务公司、榆阳区色草湾公司、榆阳区香水公司。
内设机构：办公室;负责局机关日常运转工作；负责重要会议协调和决定事项的督办，负责重要文稿草拟审核、公文管理、政务公开、应急值守、网络信息、新闻宣传、保密、档案、信访、安全保卫和局机关固定资产管理等工作；承担局机关和系统单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作；指导水利行业人才队伍建设；组织实施目标责任考核工作；承担干部人事体制改革的相关工作。
财务办：负责全区水利、水保事业经费和建设资金的概预算编制管理；编制水利工程项目财务预决算方案，并监督检查执行情况；负责本系统的财务预决算和机关财务报账工作；负责对全区水利国有资产进行监督管理；负责全区水利、水保财务监督管理工作；向上级有关单位定期上报项目资金使用情况。
业务办：对全区水利、水保工程建设进行行业管理；承担全区水利、水保工程建设项目初步审查、建设管理和竣工验收工作；负责全区灌区计划用水、节水技术推广工作；指导农村饮水安全工程建设管理工作；指导水库、水电站大坝的安全监管；组织实施水利工程质量和安全监督。负责水利综合统计和档案管理工作；负责水利信息的收集、综合、管理、交流和利用。
榆阳区水旱灾害防治中心：为水利建设提供保障服务、水利水政保障服务、水事纠纷处理。
二、2019年度部门工作完成情况
依照部门2019年度完成的主要工作进行文字说明
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2019年部门决算的二级预算单位共有20个，包括：1.机关本级1个，2.14个财政拨款全额事业单位、5个财政补助差额事业单位。（详见附表9）。
其中科级行政单位1个：榆阳区水利局；科级全额事业单位12个：商品粮副食品基地建设项目办公室、国家水土保持重点建设工程领导小组办公室、农村供水管理办公室、水利水保工作队、水库移民管理办公室、水政水资源管理办公室、水土保持检查监督站、河口水库管理处、李家梁水库管理处、南郊抽水站、三岔湾渠管理处、榆高渠管理处；股级全额事业单位2个：水利治安办公室、水产站；科级差额事业单位5个：鱼种场、榆东渠管理处、石峁水库管理处、红石峡水库管理处、尤家峁水库管理处。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制572人，其中行政编制12人、事业编制560人；
实有人员572人，其中行政12人、事业560人；
单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
第二部分 收支情况
五、2019年部门决算收支说明
（一）2019年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2019年度本部门收入共计39140.71万元，较上年增加6724.44万元，增加20%，原因是人员工资调整；新增煤矿疏干水项目；榆溪河、秃尾河防洪治理工程；排洪渠改造工程等项目。
（2）2019年度本部门支出共计39140.71万元，较上年增加6724.44万元，增加20%，原因是人员工资调整；新增煤矿疏干水项目；榆溪河、秃尾河防洪治理工程；排洪渠改造工程等项目。
2、本年度收入构成情况
2019年度部门总收入共计39140.71万元，其中财政拨款39140.71万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
3、本年度支出构成情况
2019年度部门总支出共计39140.71万元，其中基本支出8454.31万元，占总支出22%；项目支出30686.4万元，占总支出78%。
（二）2019年度财政拨款收支情况。
1、2019年度本部门财政拨款收入共计39140.71万元，较上年增加6724.44万元，增加20%，原因是人员工资调整；新增煤矿疏干水项目；榆溪河、秃尾河防洪治理工程；排洪渠改造工程等项目。
2、2019年度本部门财政拨款支出共计39140.71万元，较上年增加6724.44万元，增加20%，原因是人员工资调整；新增煤矿疏干水项目；榆溪河、秃尾河防洪治理工程；排洪渠改造工程等项目。
（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出38885.67万元，占总支出99%，较上年增加6772.5万元，增加21%，原因是人员工资、社保增加；新增煤矿疏干水项目；榆溪河、秃尾河防洪治理工程；排洪渠改造工程等项目。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数6299.87万元，调整预算数38885.67万元，决算数38885.67万元，完成预算的100%，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）农林水支出-农业资源保护修复与利用（2130135），年初预算数0万元，调整预算数4.24万元，决算数4.24万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是年初未预算该项目；
（2）农林水支出-行政运行（2130301），年初预算数234.86万元，调整预算数272.99万元，决算数272.99万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是人员工资增加；
（3）农林水支出-水利行业业务管理（2130304），年初预算数6065.01万元，调整预算数8728.67万元，决算数8728.67万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是年初有新增项目未做预算；
（4）农林水支出-水利工程建设（2130305），年初预算数0万元，调整预算数4500万元，决算数4500万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是年初未预算该项目；
（5）农林水支出-水利工程运行与维护（2130306），年初预算数0万元，调整预算数610万元，决算数610万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是年初未预算该项目；
（6）农林水支出-水土保持（2130310），年初预算数50万元，调整预算数993万元，决算数993万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是年初未预算该项目；
（7）农林水支出-水资源节约管理与保护（21303111），年初预算数50万元，调整预算数1754.27万元，决算数1754.27万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是年中追加实施项目；
（8）农林水支出-防汛（2130314），年初预算数0万元，调整预算数1219.31万元，决算数1219.31万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是年初未预算该项目；
（9）农林水支出-抗旱（2130315），年初预算数0万元，调整预算数15万元，决算数15万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是年初未预算该项目；
（10）农林水支出-农田水利（2130316），年初预算数0万元，调整预算数870万元，决算数870万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是年初未预算该项目；
（11）农林水支出-大中型水库移民后期扶持专项支出（2130321），年初预算数0万元，调整预算数46万元，决算数46万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是年初未预算该项目；
（12）农林水支出-农村人畜饮水（2130335），年初预算数0万元，调整预算数4323.89万元，决算数4323.89万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是年初未预算该项目；
（13）农林水支出-其他水利支出（2130399）年初预算数1530万元，调整预算数15548.3万元，决算数15548.3万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是年中追加项目；
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。
2019年度一般公共预算基本支出38885.67万元，较上年增加6772.5万元，原因是人员工资调整，维修养护费增加。
(1)其中，人员经费7775.95万元，具体包括基本工资2187.21万元、津贴补贴527.52万元、奖金1851.58万元、伙食补助费4万元，绩效工资1646.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费557.15万元，职业年金缴费115.68万元，城镇职工基本医疗保险缴费250.14万元，公务员医疗补助缴费17.38万元，其他社会保障缴费95.05万元，住房公积金502.54万元，医疗费21万元；较上年增加1963.9万元，原因是人员工资调整增加，社保增加；
(2)公用经费31059.73万元，具体包括办公费97.71万元、印刷费15.52万元、手续费5.1万元、水费7.3万元、电费31.8万元、邮电费13.2万元、取暖费13.8万元、差旅费48.91万元、维修（护）费30752.29万元、公务接待费1.2万元、委托业务费0.14万元、工会经费25.29万元、公务用车运行维护费8.51万元、其他交通费用14.5万元；其他商品和服务支出24.46万元。较上年增加6446.01万元，原因是渠道维修维护项目增加；
(3)对个人和家庭补助支出49.99万元，具体包括抚恤金20.66万元；生活补助26.78万元；其他对个人和家庭的补助支出2.55万元，较上年减少52.85万元，原因是退休人员已移交养老经办中心，故无离退休费。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
2019年度政府性基金收入255.04万元，主要来源于主要来源于政府性基金预算财政拨款，较上年减少48.06万元，原因是大中型水库移民后期扶持项目资金减少。
2019年度政府性基金支出255.04万元，主要用于移民补助和基础设施建设和经济发展，较上年减少48.06万元，原因是大中型水库移民后期扶持项目资金建设。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
第三部分 其他说明情况
六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）三公经费财政拨款决算支出总体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为48.56万元，调整预算47.47万元，支出决算数47.47万元，完成预算的100%，决算数比预算数减少1.09万元，原因是厉行节约，减少开支。
（二）三公经费财政拨款决算支出具体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数47.47万元，其中因公出国0万元，占三公经费支出决算的0%；公务接待1.2万元，占三公经费支出决算的3%；公务用车购置37.76万元，占三公经费支出决算的76%；公务用车维护8.51万元，占三公经费支出决算的21%。具体情况如下：
1、因公出国（境）具体情况说明
2019年度本部门因公出国团组0个，共0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数无变化。
2、公务用车购置费用支出情况说明
2019年度本部门新购置公务用车2辆。年初预算数37.76万元，调整预算数37.76万元，支出决算数37.76万元，完成预算的100%，决算数比预算数无变化。
3、公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年末公务用车实际保有量3辆。年初预算数8.8万元，调整预算数8.51万元，支出决算数8.51万元，完成预算的100%，决算数比预算数减少0.29万元，原因是压缩车辆运行费用。
4、公务接待费用支出情况说明
2019年度国内公务接待累计35批次，260人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数2万元，调整预算数1.2万元，支出决算数1.2万元，完成预算的100%，决算数比预算数减少0.8万元，原因是厉行节约减少开支。
（三）部门会议费决算支出情况
2019年本部门会议费年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数无变化。
（四）部门培训费决算支出情况
2019年本部门培训费年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数无变化。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属事业单位共有车辆18辆，价值254.9万元（其中：财政拨款18辆，254.9万元），纳入固定资产账面的设备7600台，价值8125万元，其中单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。
2019年当年购置公务用车2辆，37.76万元（是财政拨款车辆）,购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
八、部门政府采购支出情况说明
本部门本年及上年无政府采购预算。
九、部门预算绩效工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目8个，共涉及资金1630万元，占一般公共预算项目支出总额的5%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门2019年度部门决算中共反映2019年农田基建工程、大坝安全鉴定、水库水源地保护、防汛应急经费、榆阳区“一河（湖）一策”方案编制、榆阳区7个灌区承担供水任务输供水线路抢险、榆阳区7个灌区年度维修养护经费、小型水利项目。
8个一级项目绩效自评结果。
1．项目一2019年农田基建工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：治理水土流失面积13.3公顷、增加粮食产量、改善生态环境。
2．项目二大坝安全鉴定绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数160万元，执行数160元，完成预算数的100%，主要产出和效果：完成水库4座水库的大坝安全鉴定与维护。
3．项目三水库水源地保护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：对水源地周边道路进行硬化美化及水库防护网进行更换维修、保障榆林城区供水。
4．项目四防汛应急经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：对榆阳区内50座淤地坝进行维修加固、保护下游人口。
5．项目四榆阳区“一河（湖）一策方案编制”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：完成8条河流“一河一策”编制；完成6座中型水库“一湖一策”编制；完善无定河、榆溪河“一河一策”内容。
6．项目四榆阳区7个灌区承担供水任务输供水线路抢险绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：完成榆阳区7个灌区输供水线路任务。
7．项目四榆阳区7个灌区年度维修养护经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：完成榆阳区7个灌区年度维修养护经费任务。
8．项目四小型水利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数870万元，执行数870万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：改善灌溉面积、保护生态环境。
（详见附表）
十、机关运行经费支出说明
2019年度，本部门机关运行经费年初预算数54.76万元，上年结转0万元，调整预算数57.49万元，支出决算数57.49万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加2.73万元，原因是人员增加、调整预算。
十一、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
第四部分 公开报表
（具体见附表）
陕公网安备 61080202000167
