附件1
榆阳区上盐湾镇人民政府
2019年部门综合决算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2019年年度部门完成工作
三、部门决算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2019年部门决算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门决算“三公”经费等支出情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购支出情况说明
九、部门预算绩效工作开展情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
榆阳区上盐湾镇人民政府
2019年部门决算说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一） 部门主要职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
根据上述职责，内设机构有：三站：既经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；六办：既党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。
二、2019年度部门工作完成情况
2019年，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，镇政府团结带领全镇人民，聚焦贫困短板，脱贫攻坚取得新突破。紧紧围绕“85421”脱贫攻坚工作总思路，圆满完成省级脱贫攻坚成效考核、省级第三方评估、市级督导考核等各级重要迎检任务，取得了自打响脱贫攻坚战以来上盐湾镇历年最好成绩，切实打赢了脱贫攻坚翻身仗。以脱贫攻坚为中心统揽工作全局，以初心使命凝聚奋进力量，以担当实干创新上盐湾发展，较好的完成了年初确定的各项目标任务。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的只包括上盐湾政府本级，无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制37人，其中行政编制20人、事业编制17人；
实有人员43人，其中行政18人、事业25人；
单位管理的离退休人员9人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
第二部分 收支情况
五、2019年部门决算收支说明
（一）2019年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2019年度本部门收入共计1802.14万元，较上年增加102万元，增加5.9%，原因是机构合并导致人员经费增加。
（2）2019年度本部门支出共计1802.14万元，较上年增加102万元，增加5.9%，原因是机构合并导致人员经费增加。
2、本年度收入构成情况
2019年度部门总收入共计1802.14万元，其中财政拨款1802.14万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
3、本年度支出构成情况
2019年度部门总支出共计1802.14万元，其中基本支出1265.28万元，占总支出70%；项目支出536.86万元，占总支出30%。
（二）2019年度财政拨款收支情况。
（1）2019年度本部门财政收入共计1802.14万元，较上年增加102万元，原因是机构合并导致人员经费增加。
（2）2019年度本部门财政支出共计1802.14万元，较上年增加102万元，原因是机构合并导致人员经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1802.14万元，占总支出100%，较上年增加102万元，增加5.9%，原因是机构合并导致人员经费增加。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数1802.14万元，调整预算数1802.14万元，决算数1802.14万元，完成预算的100%，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出-人大事务-行政运行（2010101），年初预算数10万元，调整预算数10万元，决算数10万元，完成预算的100%；
（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301），年初预算数768.2万元，调整预算数768.2万元，决算数768.2万元，完成预算的100%；
（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399），年初预算数648.87万元，调整预算数648.87万元，决算数648.87万元，完成预算的100%；
（4）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101），年初预算数15万元，调整预算数15万元，决算数15万元，完成预算的100%；
（5）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行（2070101），年初预算数10万元，调整预算数10万元，决算数10万元，完成预算的100%；
（6）卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构（2100716），年初预算数15万元，调整预算数15万元，决算数15万元，完成预算的100%；
（7）节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护（2110402），年初预算数5.05万元，调整预算数5.05万元，决算数5.05万元，完成预算的100%；
（8）城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出（2120399），年初预算数157.8万元，调整预算数157.8万元，决算数157.8万元，完成预算的100%；
（9）农林水支出-农业-行政支出（2130101），年初预算数10万元，调整预算数10万元，决算数10万元，完成预算的100%；
（10）农林水支出-农业其他农业支出（2130199），年初预算数90万元，调整预算数90万元，决算数90万元，完成预算的100%；
（11）农林水支出-林业和草原-行政支出（2130201），年初预算数10万元，调整预算数10万元，决算数10万元，完成预算的100%；
（12）农林水支出-水利-行政支出（2130301），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%；
（13）农林水支出-水利-其他水利支出（2130399），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%；
（14）农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出（2130799），年初预算数52.22万元，调整预算数52.22万元，决算数52.22万元，完成预算的100%；
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。
2019年度一般公共预算基本支出1265.28万元，较上年增加148.68万元，原因是机构合并导致人员经费增加。
其中，人员经费955.38万元，具体包括基本工资99.09万元、津贴补贴122.3万元、奖金134.92万元、伙食补助27.9万元、绩效工资28.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.05万元、职业年金缴费18.82万元、职业基本医疗保险缴费35万元、公务员医疗补助缴费25.9万元、其他社会保障缴费41.9万元、住房公积金45万元、个人农业生产补贴298.14万元、其他对个人和家庭的补助30.52万元，较上年增加220.64万元，原因是人员调动、工资调整和奖金等；
公用经费309.9万元，具体包括办公费136.41万元、印刷费2万元、手续费1万、电费14万元、取暖费10万元、差旅费27万元、维修（护）费10万元、会议费3万元、培训费3.83万元、公务接待费4.7万元、劳务费48.72万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他商品和服务支出39.74万元，较上年减少71.96万元，原因是厉行节俭节约，公用经费缩减。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
第三部分 其他说明情况
六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）三公经费财政拨款决算支出总体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为12.2万元，调整预算12.2万元，支出决算数12.2万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是严格控制三公经费支出。
（二）三公经费财政拨款决算支出具体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数12.2万元，其中因公出国0万元，占三公经费支出决算的0%；公务接待4.7万元，占三公经费支出决算的38.5%；公务用车购置0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车维护7.5万元，占三公经费支出决算的61.4%。具体情况如下：
1、因公出国（境）具体情况说明
2019年度本部门因公出国团组0个，共0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是本单位不涉及因公出国。
2、公务用车购置费用支出情况说明
2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是本单位无新购公务用车需求。
3、公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年末公务用车实际保有量2辆。年初预算数7.5万元，调整预算数7.5万元，支出决算数7.5万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是厉行勤俭节约，严格控制公务用车费用。
4、公务接待费用支出情况说明
2019年度国内公务接待累计477批次，1880人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数4.7万元，调整预算数4.7万元，支出决算数4.7万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待费用。
（三）部门会议费决算支出情况
2019年本部门会议费年初预算数3万元，调整预算数3万元，支出决算数3万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是本单位厉行节俭，控制会议频次。
（四）部门培训费决算支出情况
2019年本部门培训费年初预算数3.83万元，调整预算数3.83万元，支出决算数3.83万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是本单位厉行节俭，控制培训频次。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属事业单位共有车辆2辆，价值34.58万元（其中：财政拨款2辆，轿车15万元，越野车19.58万元），纳入固定资产账面的设备400台，价值305.16万元，其中单价20万元以上设备共有1台，价值49.95万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2019年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
八、部门政府采购支出情况说明
本部门本年及上年无政府采购预算。
九、部门预算绩效工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年度无政府性基金预算项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门2019年度部门决算中共反映0个一级项目绩效自评结果。
（详见附表）
十、机关运行经费支出说明
2019年度，本部门机关运行经费年初预算数309.9万元，上年结转0万元，调整预算数309.9万元，支出决算数309.9万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是本单位厉行节俭，控制日常支出。
十一、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
第四部分 公开报表
（具体见附表）
附注：各行业中小微企业划型标准
(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
(五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
(六)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
(七)仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
(八)邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
(九)住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
(十)餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
(十一)信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
(十三)房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业;营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
(十四)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业;从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
(十五)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
(十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。
陕公网安备 61080202000167
