目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2019年年度部门完成工作
三、部门决算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2019年部门决算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门决算“三公”经费等支出情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购支出情况说明
九、部门预算绩效工作开展情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室2019年部门决算说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
区委巡察办主要承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障工作；向同级党委巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实同级党委、党委巡察工作领导小组的决策部署；协调配合有关部门培训、考核、监督和管理巡察工作人员；督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；督促检查同级党委巡察反馈意见的整改落实；督办上级巡视巡察工作领导小组、同级党委巡察工作领导小组决定的事项等。
（二）机构设置
根据上述职责，本部门无内设机构，只是区委巡察办和区委巡察组。
二、2019年度部门工作完成情况
2019年本部门完成了以下工作：一是圆满完成年度巡察工作任务。十四届区委第五、第六轮常规暨扶贫领域专项巡察完成了对8个乡镇及所辖的118村（社区）和8个部门单位的巡察工作。完成第七轮对5个街道、10个区直部门的巡察了解。二是配合上级完成巡视巡察工作任务。完成省委第六巡视组对榆林市巡视反馈意见涉及县区任务整改的承办工作、完成全省市县巡察工作专项检查通报问题整改工作、完成市委第一巡察组巡察榆阳区的综合协调配合工作。三是开展巡视巡察整改督查工作。配合区纪委监委，对全区各乡镇、街道、区直部门单位落实巡视整改工作进行督查；对十四届区委第三、四轮巡察的16个对象整改落实情况进行了全面督查，并将督查情况在全区通报；会同区纪委监委、区委组织部对市委第一巡察组巡察榆阳区反馈意见整改进展情况进行督查。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的只包括部门本级机关决算，无所属事业单位决算。(详见附表)
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制0人；
实有人员19人，其中行政19人、事业0人；
单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
第二部分 收支情况
五、2019年部门决算收支说明
（一）2019年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2019年度本部门收入共计298万元，较上年增加225万元，增加308%，原因是增加了人员工资津贴及福利，该部分2018年在原单位。
（2）2019年度本部门支出共计298万元，较上年增加225万元，增加308%，原因是增加了人员工资津贴及福利，该部分2018年在原单位。
2、本年度收入构成情况
2019年度部门总收入共计298万元，其中财政拨款298万元，占
总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
2、本年度支出构成情况
2019年度部门总支出共计298万元，其中基本支出255万元，占
总支出85.57%；项目支出43万元，占总支出14.43%。
（二）2019年度财政拨款收支情况。
1、2019年度本部门财政拨款收入共计298万元，较上年增加225万元，增加308%，原因是增加了人员工资津贴及福利，该部分2018年在原单位。
2、2019年度本部门财政拨款支出共计298万元，较上年增加225万元，增加308%，原因是增加了人员工资津贴及福利，该部分2018年在原单位。
（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出298万元，占总支出100%，较上年增加225万元，增加308%，原因是增加了人员工资津贴及福利，该部分2018年在原单位。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数298万元，调整预算数0万元，决算数298万元，完成预算的100%，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出（类）-纪检监察事务（款）-行政运行（项）（2011101），年初预算数225万元，调整预算数0万元，决算数225万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，原因是严格执行年初预算；
（2）一般公共服务支出（类）-纪检监察事务（款）-一般行政管理事务（2010301），年初预算数43万元，调整预算数0万元，决算数43万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，原因是严格执行年初预算；
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。
2019年度一般公共预算基本支出255万元，较上年增加255万元，原因是人员工资津贴及福利，该部分2018年在原单位。
其中，人员经费229万元，具体包括基本工资58万元、津贴补贴40万元、奖金57万元、职工基本医疗保险缴费16万元、其他社会保障缴费23万元、住房公积金33万元、其他工资福利支出2万元，较上年增加229万元，原因是增加了人员工资津贴及福利，该部分2018年在原单位；公用经费26万元，具体包括办公费20万元、印刷费2万元、培训费0.7万元、邮电费0.5万元、差旅费0.8万元、工会经费1.2万元、其他商品和服务支出0.8万元，较上年增加26万元，原因是上年未预算公用经费。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
第三部分 其他说明情况
六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）三公经费财政拨款决算支出总体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为0万元，调整预算0万元，支出决算数0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，原因是未安排三公经费。
（二）三公经费财政拨款决算支出具体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数0万元，其中因公出国0万元，占三公经费支出决算的0%；公务接待0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车购置0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车维护0万元，占三公经费支出决算的0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）具体情况说明
2019年度本部门因公出国团组0个，共0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，原因是未安排三公经费。
2、公务用车购置费用支出情况说明
2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，原因是未安排三公经费。
3、公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年末公务用车实际保有量0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，原因是无公务用车。
4、公务接待费用支出情况说明
2019年度国内公务接待累计0批次，0人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，原因是无公务接待。
（三）部门会议费决算支出情况
2019年本部门会议费年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，原因是无会议费。
（四）部门培训费决算支出情况
2019年本部门培训费年初预算数0.7万元，调整预算数0万元，支出决算数0.7万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，原因是按计划支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备48台，价值31.2万元，其中单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。
2019年当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
八、部门政府采购支出情况说明
本部门本年及上年无政府采购预算。
九、部门预算绩效工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年度无政府性基金预算项目。
十、机关运行经费支出说明
2019年度，本部门机关运行经费年初预算数26万元，上年结转0万元，调整预算数26万元，支出决算数26万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，原因是按计划支出。
十一、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
第四部分 公开报表
（具体见附表）
陕公网安备 61080202000167
