目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定我区的管理办法和实施细则。统一管理全区各级党政机关、人大常委会、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。（二）研究拟定全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核区级机关各部门和乡镇、街道办事处的机构改革方案，指导全区各级行政管理体制和机构改革工作。（三）审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委与区政府各部门之间以及各部门与乡镇、街道办事处之间的职责分工。（四）审核区级机关机构设置和人员编制以及科级领导干部的职数，审核区级机关各部门内设机构、岗位设置、人员编制调整以及人员结构比例。（五）拟定区级机关各部门的人员编制总体分配方案，审核乡镇、街道办事处机构设置。（六）参与有关政事体制改革的调查研究和方案的拟定工作。（七）承办报送区政府的有关地方性规定、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；审核区政府各部门及有关事业单位的审批事项。（八）实行机构编制与财政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。（九）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；拟定区属事业单位编制管理的政策；审核区属事业单位的人员编制、人员结构比例、经费管理形式；执行事业单位编制标准，拟定实施办法；指导乡镇、街道办事处事业单位管理体制改革。（十）贯彻国务院《事业登记管理暂行条例》和省人大《陕西省事业单位登记管理条例》以及省上制定的实施细则，组织实施区级和乡镇、街道办事处事业单位登记管理工作，查处违反《条例》规定的行为。（十一）综合全区行政管理体制和机构改革以及编制管理情况，监督检查区、乡镇和街道办事处行政管理体制和机构改革以及机构编制、事业单位法人登记的执行情况。（十二）负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全区机构编制统计工作。（十三）完成区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他任务。
二、2020年度部门工作任务
1.围绕区委、区政府重大决策部署，积极推进全区事业单位改革，强化事业单位公益服务属性，提升事业单位及编制管理科学化、精细化水平。2.严格执行编制审批在先原则，进一步完善机构编制和组织、人社、财政等部门协调配合机制，核发机关、事业单位“控编通知单”。3.全面实行机构编制实名制管理，做好实名制信息网上实时更新、系统功能建设和维护升级工作。4.按权限审核报批区级机关部门和事业单位的机构设置、人员编制和领导干部职数等事宜，审核管理乡镇、街道和机关的机构设置、人员编制和领导干部职数。5.负责全区机关、事业单位登记管理工作,及时办理机关、事业单位的设立、变更及注销登记和网上公示工作，高质量完成法人年检工作。6.监督检查全区事业单位改革落实情况，督促事业单位法人按照登记事项开展工作，建立健全机构编制督查评估机制。7.审核区级机关、各部门的职能配置、调整和划分，协调区级机关各部门之间及部门与乡镇、街道之间的职责分工。8.加强机关干部自身建设，坚持“不忘初心 牢记使命”主题教育常态化、制度化，不断丰富干部培训学习形式，解放思想、转变观念，提升干部适应新时代、落实新部署、实现新目标的能力。9.加强区委对机构编制工作的集中统一领导，根据编委领导体制调整以及编办职能职责变化，出台榆阳区《编委工作规则》《编办工作细则》，推动机构编制工作规范化、法定化。10.按照“减少多头执法、减少多层执法、减少执法事项，规范执法行为、规范执法队伍”的改革总思路，完成五大领域综合行政执法改革。11.优化全区事业单位职能和布局结构，彻底解决部分事业单位机构臃肿、人浮于事，“多而散”、“小而弱”、“有事没人干、有人没事干”的问题，高质量完成事业单位机构精简30%、事业编制精简20%的任务。12.持续深化榆阳区融媒体改革，整合新闻中心、有线电视台职责，组建榆阳区融媒体中心，全面提升媒体宣传的传播力、引导力、影响力。13.完成乡镇、街道司法所、财政所体制机制改革。14.探索机构编制事项动议、论证、审核、审议决定以及组织实施流程，特别是对区外调入人员的控编程序进一步规范，确保编制审批在先，充分发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用。15.结合机构改革和执法体制改革，从机构编制管理角度，进一步加大对街道社区工作的重视、支持和指导力度，赋予街道更多的治理服务职能，理顺权责关系，让街道党工委、办事处能集中精力抓党建、促治理、优服务。16.强化编制动态管理，打破机构编制“一核定终身”的配置格局，适应全区经济社会发展形势，有效盘活现有编制，切实做到统筹结合，缓解“无编可调”的矛盾。17.从有利于加强党的领导，适应社会经济发展和关乎民生事业需要探索区级机构设置和编制调配，科学合理设置机构，与现有机构协调衔接。18.加强重点课题调研和工作创新研究，年内推出全市乃至全省有影响力的创新项目，或某一方面工作进入全省行业系统先进行列。
三、部门预算单位
从预2019年本部门预算只包括区委编办本级，成立一个下属事业单位。
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 中共榆林市榆阳区委机构编制委员会办公室本级 | |
2 | 榆林市榆阳区机构编制信息中心 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制13人，其中行政编制7人、事业编制6人；实有人员13人，其中行政7人、事业6人。单位管理的离退休人员1人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入187.73万元，其中一般公共预算拨款收入187.73万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加20.44万元，主要原因是单位人员增加；2020年本部门预算支出187.73万元，其中一般公共预算拨款支出187.73万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加20.44万元，主要原因是单位人员增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入187.73万元，其中一般公共预算拨款收入187.73万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加20.44万元，主要原因是单位人员增加。2020年本部门财政拨款支出187.73万元，其中一般公共预算拨款支出187.73万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加20.44万元，主要原因是单位人员增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020年本部门当年一般公共预算拨款支出187.73万元，较上年增加20.44万元，主要原因是单位工作人员增加。2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门2020年当年一般公共预算支出187.73万元，其中： （1）行政运行（2011001）164.73万元，较上年增加20.44万元，原因是单位工作人员增加。 （2）一般行政管理事务（2011002）23.00万元，较上年增加5万元，原因是网络运行维护费实名制系统将纳入保密专网运行，实现横向联网，对该网络进行升级改造。3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出187.73万元，其中： 工资福利支出（301）140.88万元，较上年增加19.46万元，原因是单位工作人员增加。 商品和服务支出（302）46.85万元，较上年增加27.46万元，原因是单位工作人员增加，各项开支加大。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出187.73万元，其中： 机关工资福利支出（501）140.88万元，较上年增加19。46万元，原因是单位工作人员增加。 机关商品和服务支出（502）46.85万元，较上年增加27。46万元，原因是单位工作人员增加，各项开支加大。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款187.73万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排18.63万元，较上年减少0.76万元，主要原因是压缩公用经费。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
3.基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。4.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
第四部分 公开报表
陕公网安备 61080202000167
