中共榆林市榆阳区委宣传部 2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责:

1、根据上级业务部门和区委的安排部署,制定全区宣传思想工作的任务、政策和措施,协调全区宣传思想战线各方面的力量,并负责组织实施。

2、在党委统一领导下,履行意识形态工作责任制的指导、组织、协调、督查和抓好落实的职责。

3、指导全区各级党组织的宣传工作,以及区直宣传文化系统各单位的工作,协调全区宣传工作步调。

4、指导全区的理论研究、理论学习、理论宣传工作、特定全区哲学科学社会规划。

5、负责引导社会舆论,掌握舆论方向,把握宣传基调,指导、协调全区新闻、出版工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

6、宏观管理精神产品的生产,指导、协调全区文化、广播电影电视、出版、文物工作。指导协调全区文化体制改革和文化事业繁荣、文化产业发展工作。

7、组织、部署全局性的思想政治工作任务,开展调查研究,及时掌握各个时期、各个阶层的思想动态,有针对性地做好思想政治工作;配合区委组织部做好党员教育工作。

8、负责提出全区精神文明建设工作中长期规划和年度工作计划,组织协调各有关部门落实各项工作任务;组织开展群众性精神文明建设创建活动。组织协调创建文明城市工作,组织实施全区文明单位和先进个人的检查、评审、命名、表彰和管理。

9、各个负责全区对外宣传工作,指导对外宣传及对外文化交流重大活动,协调并会同有关部门做好国外、境外来访记者的接待、服务和管理工作。组织推动全区新闻发布工作。归口管理、统筹协调互联网上的新闻管理工作。

10、指导、协调区文联和有关新闻出版一、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

11、联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作,主管并负责企业思想政治工作人员的职称评定和推荐工作。

12、组织开展职业道德教育、社会公德教育、家庭美德教育及文明市民教育活动,做好培训工作;协调做好全区思想道德建设、志愿服务工作。

13、协助区委组织部对区委管理的宣传文化系统的干部进行考察管理;负责全区宣传思想文化系统人才培养工作。

14、完成区委和上级业务部门交办的其它任务

内设机构:2020年度本部门内设机构共0个。

二、2020年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实省委、市委重要会议精神和区十四届四次党代会精神,切实增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,紧扣决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚,自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,为全区经济社会高质量发展提供有力思想舆论保证和良好精神文化条件。

(一)着眼激浊扬清,持续加强意识形态领域引导管理

一是要严格落实意识形态工作责任制。坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体不动摇,从严贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》。二是要持续强化意识形态阵地管控。进一步完善新闻出版管理,强化版权行政执法监管,严厉打击侵权盗版违法行为。三是要积极开展网络意识形态斗争。坚决克服麻痹大意思想,自觉履行维护国家安全、保守国家秘密的义务。

(二)着眼深入人心,坚持不懈抓好理论武装工作

一是要抓牢抓实中心组学习。区委理论学习中心组全年集体学习不少于12次,专题研讨不少于4次,二是要推进理论政策大众化。把隽永深刻的“大道理”转化为通俗易懂的“小故事”,更好推动党的创新理论进基层进群众。三是要充分运用网络学习平台。发挥“学习强国”“爱榆阳”APP等线上网络学习平台的聚合引领作用,努力提供更便捷、更高效、更适用的学习服务。

(三)着眼壮大主流声音,不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力

一是要构建全媒体传播体系。实质性融合榆阳电视台、榆阳报和区政府门户网站(新闻版块)工作职能,二是要推动内外宣协同联动。紧扣区委区政府中心工作,按照“攻大报、上大台”的思路,使榆阳区重点工作和改革创新工作成为中省市优秀典型案例,引领中省市相关领域的发展。三是要完善舆情分析研判和预警机制。

(四)着眼培育时代新风,驰而不息培育践行社会主义核心价值观

一是要全面提升国家级新时代文明实践中心试点建设水平。二是要大力深化群众性精神文明创建活动。扎实推进创建全国文明城市工作,明确目标、夯实责任、强化督导,举全区之力,确保圆满完成2020年度创建任务。三是要扎实推进农村精神文明建设。。继续把实施扶贫扶志六大工程摆在突出位置,让贫困群众实现物质与精神层面的“双脱贫”。

(五)着眼群众需求,大力推动文化领域大发展大繁荣

一是要大力实施文化惠民工程。统筹安排好2020年大美榆阳文化旅游系列活动,大力推进溜溜乡村音乐节、中国农民丰收节、冰川运动节等文化旅游项目,力争将活动办出特色、办出水平、办出效益。二是要统筹推进全区文化产业发展。用活用好榆阳“五馆”和夫子庙“三馆一中心”等特色资源,做好各级专项资金申报、考核、验收工作。三是要加大文艺精品创作

(六)着眼队伍建设,推动宣传思想文化战线在政治上、作风上、能力上强起来

一是要毫不动摇坚持和加强党的领导。二是要持续从严强化干部作风建设。三是要努力提高干部队伍整体素质。不断加强宣传思想文化系统干部队伍“四力”建设,为宣传思想工作上台阶、上水平提供智力保障和人才支持。

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括(见单位明细表):

序号

单位名称

拟变动情况

1

宣传部本级


2

榆阳区电影放映服务中心


四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制34人,其中行政编制9人、事业编制25人;实有人员27人,其中行政8人、事业19人。单位管理的离退休人员13人。

1.png

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入681.77万元,其中一般公共预算拨款收入681.77万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年增加223.06万元,主要原因是机构改革,我部门增加了电影放映及新闻出版等职能,原文广局下属单位区电影放映服务中心转隶于我部门管理。 2020年本部门预算支出681.77万元,其中一般公共预算拨款支出681.77万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年增加223.06万元,主要原因是主要原因是机构改革,我部门增加了电影放映及新闻出版等职能,原文广局下属单位区电影放映服务中心转隶于我部门管理。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入681.77万元,其中一般公共预算拨款收入681.77万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加223.06万元,主要原因是机构改革,我部门增加了电影放映及新闻出版等职能,原文广局下属单位区电影放映服务中心转隶于我部门管理。2020年本部门财政拨款支出681.77万元,其中一般公共预算拨款支出681.77万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加223.06万元,主要原因是机构改革,我部门增加了电影放映及新闻出版等职能,原文广局下属单位区电影放映服务中心转隶于我部门管理。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出681.77万元,较上年增加223.06万元,主要原因是机构改革,我部门增加了电影放映及新闻出版等职能,原文广局下属单位区电影放映服务中心转隶于我部门管理。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出681.77万元,其中:
(1)行政运行(2013301)296.49万元,较上年减少42.22万元,原因是退休一人,调出三人。
(2)一般行政管理事务(2013302)176.84万元,较上年增加56.84万元,原因是增加电影放映、新闻出版、新文明实践等工作职能,。
(3)培训支出(2050803)2.00万元,较上年增加减少3万元,原因是培训活动减少。
(4)电影(2070607)206.44万元,较上年增加206.44万元,原因是机构改革,我部门增加了电影放映及新闻出版等职能,原文广局下属单位区电影放映服务中心转隶于我部门管理。

3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出681.77万元,其中:
工资福利支出(301)378.77万元,较上年增加208万元,原因是机构改革,我部门增加了电影放映及新闻出版等职能,原文广局下属单位区电影放映服务中心所属人员调入我部门管理。
商品和服务支出(302)246.74万元,较上年增加84.31万元,原因是机构改革,我部门增加了电影放映及新闻出版等职能,原文广局下属单位区电影放映服务中心所有人员工资待遇及相关业务等均转隶于我部门管理。
对个人和家庭的补助(303)56.26万元,较上年增加50.75万元,原因是机构改革,我部门增加了电影放映及新闻出版等职能,原文广局下属单位区电影放映服务中心所有人员工资待遇及业务等转隶于我部门管理。

2.png

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出681.77万元,其中:
机关工资福利支出(501)231.04万元,较上年增加59.27万元,原因是机构改革,我部门增加了电影放映及新闻出版等职能,原文广局下属单位区电影放映服务中心所有人员工资待遇及业务等转隶于我部门管理。
机关商品和服务支出(502)216.26万元,较上年增加53.83万元,原因是机构改革,我部门增加了电影放映及新闻出版等职能,原文广局下属单位区电影放映服务中心所有人员工资待遇及业务等转隶于我部门管理。
对事业单位经常性补助(505)178.21万元,较上年增加178.21万元,原因是机构改革,我部门增加了电影放映及新闻出版等职能,原文广局下属单位区电影放映服务中心所有人员工资待遇及业务等转隶于我部门管理。
对个人和家庭的补助(509)56.26万元,较上年增加50.75万元,原因是机构改革,我部门增加了电影放映及新闻出版等职能,原文广局下属单位区电影放映服务中心所有人员工资待遇及业务等转隶于我部门管理。

3.png


4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年增加(减少)0万元(0%);其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;2019年和2020年,本部门无公务接待费经费预算;2019年和2020年,本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是本部门无三公经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元,较上年减少3万元(60%),减少的主要原因是减少培训活动。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共63.00万元,其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算63.00万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款259.36万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。本部门无2019年结转支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排43.10万元,较上年增加减少10.43万元,主要原因是厉行节约,压缩支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。本部门无2019年机关运行经费结转支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
  2.三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
  3.基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。
  4.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表



2020年宣传部预算公开附表.xls