一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
我单位属全额财政预算单位，是区政府的派出机关，受区政府领导，依据法律、法规、规章的规定对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。
依据榆区发（2003）3号文，核定我单位行政编制15个，事业编制39个。依据榆区编发（2016）15号文，将榆阳区青山路街道办事处财政所2个事业编制划入榆阳区青山路街道办事处。截止2018年12月31日，核定我单位行政编制15个，事业编制41个。
（二）机构设置
根据上述职责，街道办事处设置“六办一中心”，主要职责如下：
1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作。负责街道办事处财政财务工作。
2、人大工作委员会办公室：主要承担辖区内人大日常事务和代表联络工作。
3、城市管理办公室：负责辖区内公共服务和基础设施建设。负责辖区经济发展、产业规划、环境保护、安全生产监管等工作。指导社区自治组织工作和社区居委会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。
4、社会事务管理办公室 ：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、人工影响天气、气象工作管理、社区建设、拥军优抚，民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体工作。
5、维护稳定办公室：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。
6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。
7、社区服务中心：加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作、加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社会。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）按时完成各项工作
1、全面推动基层党组织标准化建设工作
一是加强阵地建设，提升规范化建设水平。9月份，我街道全面完成了保宁路社区的整体搬迁和打造工作，榆龙社区审批前期工作也已进入尾声；二是加强党组织管理，规范党内政治生活；三是着力抓好星级创建。2018年，我街道创建了保宁路社区“五星级党组织”，同时推行“一社一策”，制定了社区党建引领服务创新的实施方案，统一规范党员活动室、党群服务中心等主体功能部室，全面落实对标创建、彰显特色的工作载体；四是加强干部监督和管理。严格落实“三项机制”，进一步健全完善目标考核体系，加强干部绩效考核制度，分别在年初大会、第一季度、第二季度网格检查总结会上表彰了先进社区、科室和个人并在会后约谈了后进社区负责人和个人，同时，根据督查考核情况，推荐上级提拔副科组织员1名、社区书记1名、社区主任2名、诫免谈话和提醒谈话21人次；五是加强精神文明创建工作。同时，为引领居民自治，弘扬社会主义核心价值观，我街道于2018年5月份在保宁路社区首推《社区公约》并开展系列活动。为巩固文明城市创建成果，我街道在各社区积极开展全国文明城市创建公益广告宣传工作，在辖区小区、街道综合文化站、社区综合文化服务中心以及辖区背街小巷等108个宣传点宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、社会主义核心价值观、社区公约，为复评奠定了坚实基础。此外，我街道进一步加强各项工作宣传，截至目前，区级平台发表稿件24篇，市级及以上平台发表70篇；六是着力推动区域化“大党建”。协调165个辖区单位党组织全部属地报到，全面组建两级党建联席会并健全共驻共建工作例会、项目管理、信息互通、双向评价等配套制度，与辖区单位确定了建立“智慧党建”信息平台，落实公益读书、社区学校、困难帮扶、环境整治、医疗义诊等共驻共建项目23个。（其中街道党工委与辖区“两新”党组织合作在“荷风书苑”开办了居民免费读书点；常乐路社区和榆龙社区会同辖区学校党组织，联办了社区学校义务书法培训班、寒暑假辅导班；福安社区与区人民医院党支部合作，为辖区80岁以上困难老人配备了家庭医生。）七是探索建立智慧党建平台。2018年，我街道进一步推动了“青山云”大数据平台建设工作将智慧党建与智慧社区深度融合，目前，已经完成信息采集和APP研发，实现了党建信息化与标准化互促互进。
2、进一步强化作风整治工作
一是从严从实教育管理干部。8月，我街道根据区委整治干部工作作风精神，组织全体干部进行集体学习，成立了以党工委书记为组长的领导小组，制定我办整治干部作风工作方案，以干部管理、服务群众工作为切入点，细化责任，在8个支部排查线索并在机关党政办公室、各社区大厅门口统一设立举报公示牌，向全社会公示监督小组名单及联系方式，同时安排专人做好日报告、周汇总、“三个台账”相关工作。二是开展廉政教育筑牢思想防线。召开民主生活会以“冯新柱案”为重点案例宣传反腐倡廉的重要性，建立民主生活会问题清单和整改台账，积极整改软弱涣散党支部，全年运用“四种形态”约谈工作落实不力、不作为、慢作为、不遵守纪律的工作人员21名；三是办好纪检案件。为加强辖区党员教育管理，街道纪工委积极摸排线索，目前已结案7例。
3、完善立体化社会治安防控体系
一是完善信访考核制度。二是建立社会治安防控基础网络。三是扩大安防工程覆盖范围，全面加强平安社区建设。四是进一步完善巡防机制建设。五是加强小区治理工作。六是认真组织开展扫黑除恶专项斗争行动。七是继续加大平安建设宣传力度。
4、做好辖区安全生产、防汛工作
一是落实安全生产“一岗双责”责任制、各级安全管理责任制，进一步健全了街道、社区及企业（单位）三级安全生产管理网络并严格落实责任追究制度；二是认真抓好安全隐患排查与整治工作。进一步加强“三合一”场所、九小场所、危化品经销点、人员密集场所、消防安全疏散通道、安全出口的专项整治工作，对排查出的重点部位坚持每月检查一次，严格落实隐患整改措施并跟踪整改。三是抓好汛期安全工作。汛期，我街道共出动抢险救援人员500余人次，投入防汛抢险资金20余万元，组织发放沙袋6000余个、防雨布12块、雨衣雨鞋100余套、铁锨等各类防汛工具80余件，维修水毁路面40余处，坍塌围墙5处。
（二）亮点工作
1、推动“两大关爱”行动、“八大主题”系列活动制度化、常态化
截至目前，我街道已为70周岁以上老人送长寿面1043份；购买花卉水果看望生病困难老党员55次，联合属地单位党员分别于3月份、4月份、5月份、6月份、7月份、9月份、12月份组织开展了“学雷锋志愿服务”、“祭扫烈士陵园”爱国主义教育、“粽叶飘香、邻里守望—辖区居民千人包粽子大赛”、足球联赛、“读书月”，“七一”表彰暨党章、宪法知识竞赛、“花好月圆、邻里情深”中秋节主题活动，（联合华商报在榆星广场举办了包月饼活动并为52个网格各安排1000元经费分别举办了居民院落联谊会）、九九重阳节敬老活动、“青山好人”各类精神文明评选、“国学经典读书会”、“五点半课堂”等系列活动，其中端午节千人包粽子活动在全国范围影响深远。
2、做好各项社会保障工作，织牢基本生活保障网底
一是做好最低生活保障工作；二是做好特定人群基本生活保障工作。老龄工作：按时申报高龄生活保健补贴，并对60周岁以上老年人全部进行造册登记并进行年检，截至目前通过年审1359人，发放高龄补贴金额107.16万元。临时救助工作：全年确定临时救助对象178户，发放临时救助金26.1万元；帮扶大学生18人，共计发放帮扶款9.4万元。残疾工作：我辖区共有残疾人276人，全年发放残疾人补贴13.6万元，其中为7户3级以上精神残疾人监护人发放补贴8400元。优抚工作：发放义务兵家庭优待金42人154万，现役军人奖励金6500元、困难慰问金2人1000元。同时坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，从10月底开始对退伍军人、现役军人家属及三属对象进行信息采集，截至目前，共采集人员信息2012人，其中异地采集32人。住房保障工作：完成廉公租房租金补贴年审49户，公租房26户，新增廉租房补贴对象5户。
3、突出创建重点，巩固省级环保模范城市成果
一是环境卫生整治工作。一年来，各社区先后开展了6次以“向垃圾宣战”为主题的环境卫生整治工作，共计发动人员2400余次，清理竹胶板等杂物2000余处，倾倒各类垃圾700余顿，杂物800余车，整治院落、屋顶1200处，清理野广告3000余处，卫生死角580处，粉刷巷道35条；二是禁烧烟煤工作8月上旬我街道制定了禁烧烟煤工作方案并安排专人负责此项工作，9月上旬各社区先后开展了大气污染防治宣传，在七个社区成立了禁烧烟煤督查小组，为每个社区各安排1.5-2万元对辖区烟煤、杂物进行了为期半个月的清理。下旬，各社区先后对辖区燃煤用户进行登记并签订“禁煤承诺书”由网格工作人员每天进行巡查，挂片领导、社区书记每周进行督查，发现居民购买、囤积、使用烟煤的，及时上报禁烧烟煤督查组并在第一时间组织人员制止清理囤积烟煤，使辖区真正实现零烟煤、零杂物；三是创宜工作。年初我街道制订了实施方案，对社区、小区、庭院现状进行调查摸底，同时按照创建标准及评分细则，逐项逐条进行自检，截至目前，将保宁路社区创建为二星级宜居社区（奖励金额4万元），长青小区创建为二星级宜居小区（奖励金额均2万元），亮馨苑小区创建为一星级宜居小区（奖励金额均1万元），创成美丽庭院30户（每户奖励金额500元），奖励金额总计85000元。
4、扎实完成市、区两级政府交办的各项任务
十月底，根据市政府会议纪要精神，我街道文化路西被列为榆阳区重点棚改征收攻坚项目，接到任务，我街道迅速成立项目部，由党工委书记亲自负责，并吸收派出所、住建局拆迁办相关工作人员负责安全保障与维稳和征收业务指导工作，同时下设办公室，负责综合管理，协调组织和具体实施工作。截至目前，已完成项目部选址和前期准备工作以及N3,N4地块民意调查和测量工作，经调查，该区域住户及商户共1699户，其中1359户同意改造，同意率达到80%，期间，我街道组建了由住建局4名同志及社区带片领导带领所涉区域网格长、居民小组长、协管员参与的测量队共计43人，利用10天时间准确测量了N3地块居住面积及沿街商业面积，为市区两级政府下一步总体规划布局提供了翔实的基础数据。
此外，我街道经过详细摸底调查完成了计划生育、兵役登记、劳动保障、经济普查、禁烧烟煤、平安建设等各项工作的前期工作。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本单位2018年度部门决算编制范围的包括榆林市榆阳区青山路街道办事处本级决算。
纳入本单位2018年部门决算的二级预算单位共有0个（详见附表13）。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制56人，其中行政编制15人、事业编制41人；
实有人员112，其中行政16人、事业96人；
单位管理的离退休人员27人，其中离休人员0人，退休人员已于2017年8月底移交养老经办中心管理。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本单位无公务用车，纳入固定资产账面的设备1351台，价值339.32万元，其中单价20万元以上设备1台，价值28.1万元，为辖区技防视频监控设备；单价50万元以上设备2台，价值91.07万元，全部为辖区技防视频监控设备；无单价100万元以上设备。办公场所占用1824方米，价值302.48万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%（详见附表14、15）。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计1717.77万元，较上年减少133.61万元，原因是人员减少，项目资金减少。
（2）2018年度本部门支出共计1718.03万元，较上年减少133.35万元，原因是人员减少，项目资金减少。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计1717.77万元，其中财政拨款1717.77万元，占总收入100%，主要是一般公共预算财政拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计1718.03万元，其中基本支出1313.97万元，占总支出76%，主要用于人员经费支出、办公经费支出；项目支出404.06万元，占总支出24%，主要用于组长两委工资、社区建设和服务群众专项经费支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计1717.77万元，较上年减少133.61万元，原因是人员减少，项目资金减少。
（2）2018年度本部门财政支出共计1717.77万元，较上年增加133.61万元，原因是人员减少，项目资金减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1717.77万元，较上年减少133.61万元，原因是人员减少，项目资金减少。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1717.77万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出-行政运行（2010301）支出219.55万元，其中用于人员经费的支出166.3万元，公用经费的支出53.25万元，较上年增加减少101.92万元，原因是人员减少，人员工资和办公经费减少；
（2）一般公共服务支出-事业运行（2010350）支出1094.16万元，其中用于人员经费的支出895.08万元，公用经费的支出199.08万元，较上年增加265.09万元，原因是人员增加，普调工资增加；
（3）一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出10.59万元，其中公用经费的支出10.59万元，较上年增加10.59万元，原因是项目支出增加；
（4）一般公共服务支出-基层政权和社区建设（2080208）支出386.63万元，其中公用经费支出323.96万元，资本性支出62.67万元，较上年增加147.02万元，原因是人员增加和服务群众专项经费增加。
（5）其他安全生产监管（2150699）支出3.42万元，用于安监经费及信息员补贴，较上年无变化。
（6）其他文化支出（2070199）3.42万元，用于其中公用经费的支出3.42万元，较上年增加3.42万元，原因是项目支出增加；
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1717.77万元，按支出经济科目分类，主要包括:
（1）工资福利支出1061.38万元，具体包括基本工资400.83万元，津贴补贴59.81万元，奖金36.71万元，绩效工资352.54万元，职工基本医疗保险缴费46.85万元，公务员医疗补助缴费22.85万元，其他社会保障缴费1.52万元，住房公积金89.71万元，其他工资福利支出50.56万元，较上年增加156.09万元，原因是住房公积金经济分类调整，人员普调工资增加；
（2）商品和服务支出593.72万元，具体包括办公费42万元，印刷费4万元，手续费1.1万元，水费7万元，电费20万元，邮电费7万元，取暖费17.17万元，差旅费6万元，维修（护）费207.32万元，劳务费125.06万元，工会经费4.93万元，其他交通费用11.46万元，其他商品和服务支出140.68万元，较上年增加343.15万元，原因是项目支出增加，服务群众经费增加。
（3）对个人和家庭补助支出0万元，较上年减少444.37万元，原因是人员减少。
（4）资本性支出62.67万元，具体包括办公设备购置62.67万元，较上年减少186.21万元，原因是新购置办公设备减少。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出1313.71万元，较上年增加76.63万元，原因是人员普调工资增加，办公经费支出增加。
其中，人员经费1061.38万元，用于人员工资支出，较上年减少94.78万元，原因是人员减少；公用经费252.33万元，用于日常办公经费支出，较上年增加171.41万元，原因是日常办公经费支出增加。
我单位本年度无政府性基金决算收支，较上年度减少2.27万元，原因是项目减少。本年度政府性基金收支表以空表公开。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计0万元，较上年无变化，原因是无预算无支出。
其中因公出国0万元，较上年无变化，原因是无预算无支出；公务接待0万元，较上年无变化，原因是无预算无支出；公务用车购置0万元，较上年无变化，原因是无预算无支出；公务用车维护0万元，较上年无变化，原因是无预算无支出。
2018年三公经费决算数0万元，预算数0万元，实现了预算数的0%，原因是无预算。
因公出国团组情况：2018年度本部门因公出国团组0个，共0人次，主要是参加0活动，支出内容无。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计0批次，0人次，无活动接待；国际接待累计0批次，0人次，无活动接待。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度会议费共计0万元，主要无支出，较上年无变化，原因是无预算无支出。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度会议费共计0万元，主要无支出，较上年无变化，原因是无预算无支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计252.33万元，主要用于办公经费支出，较上年增加171.41万元，原因是日常办公经费支出增加。其中行政单位1个，运行经费252.33万元，占机关运行经费100%；事业单位、0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
（八）政府采购情况。
本部门本年及上年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
