一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、认真贯彻党的路线、方针和政策，对全区农垦系统执行情况进行调查研究和检查监督。2、组织、指导、协调检查全区农垦系统的业务工作。3、制定全区农垦改革和发展战略：组织系统内政策、法规、理论和实践等重大问题的研讨。4、加强对农垦国有资产监督管理，对全区农垦企业生产、经营、管理进行全面系统的指导督促和综合协调。5、编制全区农垦事业的发展规划，制定改革和发展重点。6、对全区农垦系统项目工程的立项、投资、实施等进行全面的监督管理。7、加强对全区农垦系统土地开垦工作的指导，并对各国营农场土地审报、立项、规划和组织实施。8、协助政府做好垦区计生、文教、公共卫生、社会保障和救助、治安防范等工作。
（二）机构设置
根据上述职责，本部门内设办公室、财务股、业务股。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年，农垦系统完成工农总产值24449万元，完成全年目标119.3%。其中，农业总产值5510万元，完成全年目标100%；工业总产值16716万元，完成全年目标112.7%；第三产业总产值2223万元，完成全年目标100.8%；生产原煤37万吨，职工人均收入38857元，居民人均可支配收入9130元。
三、部门决算单位构成
榆阳区农垦总公司是区委、区政府的直属事业机构，系财政全额预算事业单位，财政归口管理、国库集中支付，无基层预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人；单位管理的离退休人员22人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备119台，价值365.75万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金380万元，占一般公共预算项目支出总额的85%（详见附表）。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计641.21万元，较上年增加171.75万元，原因是市级现代农业项目增加。
（2）2018年度本部门支出共计641.21万元，较上年增加171.75万元，原因是市级现代农业项目增加。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计641.21万元，其中财政拨款641.21万元，占总收入100%，主要是一般公共预算财政拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%，主要是0所得；其他收入0万元，占总收入0%，主要是0所得。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计641.21万元，其中基本支出191.21万元，占总支出30%，主要用于主要用于工资福利支出113.57万元，商品和服务支出69.82万元，对个人和家庭的补助支出5.14万元，资本性支出2.68万元支出；项目支出450万元，占总支出70%，主要用于现代农业项目支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计641.21万元，较上年增加171.75万元，原因是市级现代农业项目增加。
（2）2018年度本部门财政支出共计641.21万元，较上年增加171.75万元，原因是市级现代农业项目增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出641.21元，较上年增加171.75万元，原因是市级现代农业项目增加。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出641.21万元，按支出功能科目分类，主要包括：
一般公共服务支出-农垦运行（2130105）支出230万元，用于人员经费及公用经费支出和现代农业项目支出，较上年增加97.09万元，原因是市级现代农业项目增加；科技转化与推广服务（2130106）支出30万元，较上年减少200万元，原因是项目减少；其他农业（2130199）支出150万元，较上年增加125.5万元，原因是区级现代农业项目增加；其他农村综合改革支出（2130799）支出40万元，较上年增加40万元，原因是税费改革补助资金增加。
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出641.21万元，按支出经济科目分类，主要包括:
(1)工资福利支出113.57万元，具体包括基本工资25.32万元，奖金5.64万元，伙食补助费2.43万元，绩效工资48.9万元，基本养老保险3.82万元，职业年金1.9万元，基本医疗保险13.07万元，住房公积金12.49万元，较上年增加34.39万元，原因是科目调整；
(2)商品和服务支出69.82万元，具体包括办公费5.28万元，手续费0.04万元，水费0.88万元，电费4.81万元，邮电费,0.26万元，取暖费2.97万元，差旅费5.88万元，维修（护）费3.33万元，会议费5.5万元，劳务费1.65万元，委托业务费32.92万元，工会经费1.23万元，公务用车运行维护费2.85万元，其他交通费用1.01万元，其他商品和服务支出1.21万元，较上年增加24.22万元，原因是委托业务费增加；
(3)对个人和家庭补助支出5.14万元，具体包括生活补助3.6万元，其他对个人和家庭的补助支出1.54，较上年减少83.34万元，原因是科目调整。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出191.21万元，较上年减少23.75万元，原因是退休人员移交养老经办中心。
其中，人员经费118.73万元，用于工资福利、事业运行支出，较上年减少48.93万元，原因主要是科目调整；公用经费72.48万元，用于正常办公支出支出，较上年增加25.18万元，原因是委托业务费增加。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计2.85万元，较上年增加0万元，原因是无。
其中因公出国0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是0；公务接待0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是0；公务用车购置0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是0；公务用车维护0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是0。
2018年三公经费决算数2.85万元，预算数2.85万元，实现了预算数的100%，原因是无。
因公出国团组情况：2018年度本部门因公出国团组0个，共0人次，主要是参加0活动，支出内容主要包括培训费、交通费、住宿费....等。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计0批次，0人次，主要用于0活动接待；国际接待累计0批次，0人次，主要用于0活动接待。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度会议费共计5.5万元，主要用于主要用于经济工作会议及流动现场会，较上年无增减。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度培训费共计0万元，主要用于0，较上年增加（或减少）0万元，原因是无。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计72.48万元，主要用于正常工作开支，较上年增加25.18万元，原因是委托业务费增加。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位1个，运行经费72.48万元，占机关运行经费100%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
（八）政府采购情况。
本部门本年及上年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
