一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令；贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。
2、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，在职权范围内发布命令、决定，组织完成上级党委、政府下达的各项指标与工作任务。
3、向本镇党工委、人民代表报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设，指导、协调村委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向区政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访。
4、执行本行政区域内的经济和社会发展计划。
5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。
6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。
7、开展社会主义和民主法制教育，加强社会治安综合治理和生产安全监督，调解民事纠纷，保障辖区内社会生产安全稳定运行。
8、完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，内设机构有：三站：既经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；六办：既党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。
二、2018年度部门工作完成情况
1、加强基础设施建设，进一步改善群众生产生活条件。
2、培植壮大主导产业，不断增加群众收入。
3、全力抓好民生保障等社会各项事业，保证全镇社会和谐稳定。
4、加大“美丽乡村”建设力度，优化资源配置，大力发展特色产业。
5、做好信访维稳工作。
6、做好招商引资工作。
7、全面做好脱贫攻坚工作。
8、全面加强政府自身建设，严格落实党风廉政建设责任制，大力压缩“三公”经费支出，提高财政资金使用效益。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的只包括青云镇政府本级，无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制62人，其中行政编制35人、事业编制27人；
实有人员82人，其中行政31人、事业51人；
单位管理的离退休人员21人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆2辆，价值32万元（其中：财政拨款2辆，32万元），纳入固定资产账面的设备412台，价值176万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车1辆，15.68万元（属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%（详见附表）。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计2248.32万元，较上年增加373.68万元，原因是项目收入增加。
（2）2018年度本部门支出共计2248.32万元，较上年增加373.68万元，原因是项目支出增加。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计2248.32万元，其中财政拨款2248.27万元，占
总收入99.99%，主要是财政拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0.05万元，占总收入0.01%，主要是存款利息所得。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计2248.32万元，其中基本支出1745.78万元，占
总支出78%，主要用于人员经费及公用经费支出；项目支出502.54万元，占总支出22%，主要用于基础建设项目支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计2248.27万元，较上年增加373.63万元，原因是项目收入增加。
（2）2018年度本部门财政支出共计2248.27万元，较上年增加373.63万元，原因是项目支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出2248.27万元，较上年增加373.63万元，原因是项目支出增加。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出2248.27万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出-行政运行（2010101）支出20万元，用于人员经费支出，较上年增加10万元，原因为机构合并人员增加。
（2）一般公共服务支出-行政运行（2010301）支出995.21万元，用于人员经费和公用经费支出，较上年增加330.52万元，原因是机构合并干部人数增加，人员经费和共用经费支出随之增加；
（3）一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出890万元，用于人员经费和公用经费支出，较上年减少189.04万元，原因是项目支出减少；
（4）一般公共服务支出-行政运行（2013101）支出40万元，用于人员经费支出，较上年增加10万元，原因是机构合并人员增加。
（5）文化体育与传媒支出-行政运行（2070101）支出10万元，用于人员经费支出，较上年增加5万元，原因是机构合并人员增加。
（6）医疗卫生与计划生育支出-计划生育机构（2100716）支出40万元，用于人员经费支出，较上年增加10万元，原因是机构合并人员增加；
（7）社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出0万元，用于人员经费和公用经费支出，较上年减少37.14万元，原因是离休人员移交养老经办中心管理；
（8）城乡社区支出-其他城乡社区公共设施支出（2120399）支出215万元，用于村级基本建设支出，较上年增加215万元，原因是村级基本建设支出转入城乡社区支出；
（9）农林水支出-行政运行（2130101）支出10万元，用于人员经费支出，较上年增加5万元，原因是机构合并人员增加；
（10）农林水支出-行政运行（2130201）支出10万元，用于人员经费支出，较上年增加5万元，原因是机构合并人员增加；
（11）农林水支出-行政运行（2130301）支出10万元，用于人员经费支出，较上年增加5万元，原因是机构合并人员增加；
（12）资源勘探信息等支出-其他安全生产监管支出（2150699）支出7.32万元，用于人员经费支出，较上年增加3.6万元，原因是机构合并人员增加；
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出2248.27万元，按支出经济科目分类，主要包括:
(1)工资福利支出666.63万元，具体包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费，较上年增加266.26万元，原因是机构合并人员增加；
(2)商品和服务支出816.61万元，具体包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年减少383.47万元，原因是村级基本建设支出转入资本性支出；
(3)对个人和家庭补助支出262.5万元，具体包括生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出，较上年增加3.78万元，原因是机构合并人员增加。
（4）资本性支出502.53万元，具体包括基础设施建设，较上年增加486.58万元，原因是村级基本建设支出转入资本性支出；
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出1745.73万元，较上年增加810.2万元，原因是机构合并人员增加，基本开销增加。
其中，人员经费929.12万元，用于人员经费支出，较上年增加270.03万元，原因是人员增加；公用经费816.61万元，用于日常支出，较上年增加540.17万元，原因是机构合并人员增加，基本开销增加。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计10.6万元，较上年增加6.8万元，原因是机构合并人员增加，基本开支增加。
其中因公出国0万元，较上年增加0万元；公务接待3.8万元，较上年增加3万元，原因是机构合并；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车维护6.8万元，较上年增加3.8万元，原因是机构合并。
2018年三公经费决算数10.6万元，预算数11.6万元，实现了预算数的91%，原因是减少会议及精简招待。
因公出国团组情况：2018年度本部门因公出国团组0个，共0人次。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车1辆，2018年末公务用车实际保有量2辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计120批次，555人次，主要用于工作检查、基层调研等活动接待；国际接待累计0批次，0人次。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度会议费共计4.96万元，主要用于召开本单位村级干部会议，人大代表会议的伙食费、交通费等，较上年增加1.5万元，原因是机构合并行政村增加，人数增加。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度培训费共计2万元，主要用于培训村干部业务知识，，较上年增加1万元，原因是机构合并，行政村增加，村级干部人数增加。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计916.61万元，主要用于日常开支，较上年增加540.17万元，原因是机构合并，人员增加，开支增大。其中行政单位1个，运行经费916.61万元，占机关运行经费100%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
（八）政府采购情况。
本部门本年及上年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
