一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全区交通运输发展规划和交通运输行业政策，指导全区公路、水路行业工作。
2、组织拟订全区农村公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施。
3、承担全区农村道路、设施规划和管理工作；维护公路、秩序。水路运输市场监管责任。指导农村客运及有关水路交通运输行业和农村客运行业的平等竞争秩序。
4、承担全区水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、警记翌防止污染监督管理等工作。负责航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。
5、负责提出全区农村公路、水路固定资产投资规模和方向、筹措农村交通建设资金并监督使用。
6、承担全区农村公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区农村公路、水路交通运输设施的管理和维护。
7、指导农村公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输工作。
8、指导农村交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导农村公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，本部门内设办公室、财务室、建设管理、法规运输。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）抓项目、增强发展后劲。严格落实一个项目、一名领导、一套人马、一抓到底的工作机制，统筹抓好农村公路建设各个环节。 2018年累计落实建设项目投资3.67亿元，完成投资3.58亿元，修建农村道路456公里。
续建项目情况：投资近4.8亿元的210国道扩建项目已全面完成并投入使用；投资2694万元的麻黄梁集镇过境线、投资9066万元的刀红路（补兔至补浪河段）和投资6720万元的长可路建成并投入使用；投资1400万元的金十路下穿铁路桥项目完成投资800万元，主体预制待安装；全力配合做好靖神铁路、榆横铁路等铁路项目环境保障和协调服务工作，铁路工程项目顺利推进。
新建项目情况：完成投资223万元的三鱼路、凉石路、张庞路等3条农村公路高危边坡落石路段治理工程；投资680万元的鱼河峁拐上1、2号桥、谢家峁小川峁3座桥梁完成投资340万元，明年5月底全部完工并交付使用；完成投资1073万元的136.63公里生命防护工程；完成投资961万元的101.17公里完善工程；完成投资300万元的安防工程；完成投资1100万元的养护工程、投资1200万元的水毁工程及投资2000万元的210国道绿化及尾留工程。
企地共建项目情况：企业投资2200多万元，落实了1.858公里204省道改造工程和圪求河村至包兔村15.7公里通村油路建设项目，正在开展征地、手续办理等前期工作。
（二）抓创建、建设“四好农村路”。一是加强组织领导。研究成立创建省级“四好农村路示范区”领导小组，并由区政府召开专题会议安排部署；出台《榆阳区创建省级“四好农村路示范区”实施方案》和《创建省级“四好农村路示范区”责任分工及任务清单》，明确了创建目标、任务和责任。二是强化示范引领。积极开展“四好农村路”示范乡镇和示范路创建活动，经初步考核验收，鱼河峁、麻黄梁、金鸡滩、芹河等四个乡镇创建成“四好农村路”示范乡镇，11条217.512公里县乡村公路创建成示范路。三是注重绿化提升。今年投资近3000万元，绿化了68公里榆补路、45公里三鱼路及11个乡镇19条通村公路，路域环境进一步提升。四是落实300万元“四好农村路”建设资金，对15条207.14公里重点公路标志标牌标线进行完善。五是投入保险经费228.0925万元，将列管二级以下2630.877公里区、乡、村道路纳入保险范围，为灾毁修复提供了有力保障。六是通过深入调查摸底，核实汇总，积极争取将全区600多公里村级自建道路纳入养护范围。
（三）抓扶贫、履行交通行业职责。局党组站在助推乡村振兴和脱贫攻坚的工作高度，高度重视交通扶贫工作，与项目建设等重点工作同部署、同落实，圆满完成年度扶贫任务。一是加强组织领导。在各单位抽调得力干部9名组建3个扶贫队，进驻桐条沟、董家湾、黄崖窑三个贫困村开展扶贫工作。二是做好摸底工作。局领导班子4次深入全区44个退出贫困村和3个帮扶贫困村，通过入户走访、与乡镇及村班子座谈，全面掌握贫困村实际情况，为精准帮扶收集了第一手资料。三是抓好项目建设。突出抓好工程质量和施工安全，高标准、高质量完成投资5100多万元的147.2公里“油返砂”项目和10个贫困村的3.765公里扶贫路，为脱贫攻坚提供了有力的交通支撑。四是加大帮扶力度。筹集资金17万元修建桐条沟村通村组道路1.4公里，筹集2.4万元解决了刨地费用，帮助销售土豆10000斤、小杂梁1000斤；协调企业为黄崖窑村爱心超市捐助6万元款物，收集250条旧轮胎做好“水上乐园”防护工作；协调企业为董家湾爱心超市捐助15000元款物，协调企业投资49万元帮助8户贫困户发展了光伏产业并维修村委会，捐赠价值5万元的办公桌椅改善了办公条件；局系统副科以上领导和局系统各单位深入贫困户慰问，筹集帮扶资金5万元为贫困户送去米、面、油及燃煤。
（四）抓安全、推动构建和谐交通。局党组高度重视安全维稳工作，强化工作举措，狠抓责任落实，全年未发生3人以上重大道路交通安全事故，重点项目建设未发生一例安全生产事故。一是抓好道路交通安全。落实经费150万元，完成19个乡镇交安办，317个村交管站、42个重点村道路交通安全劝导站建设任务，同时落实乡镇主体责任和劝导员“摸、签、劝、宣、报五项职责，充分发挥了乡镇和村组在农村道路交通安全管理中的作用，上半年未发生重特大道路交通事故。二是狠抓两客一危监管。截至目前，全区共有普通客运企业10户，旅游客运企业2户，危运企业39户，通过加强源头管理、开展“道路客运安全月”活动等措施，全年未发生重特大客货运安全事故。三是落实项目负责人、技术人员及施工企业安全责任，切实做好道路施工领域安全工作，为重大项目建设提供了安全保障。四是筹集资金700多万元，完成400多个缺少标牌标线、安全设施及落石塌方隐患点的治理，确保农村道路成为平安路。
（五）抓整改，扎实做好环保工作。站在讲政治、讲大局、讲民生的高度，认真整改中省环保督查反馈问题，取得显著成效。一是整治维修企业。建立机动车维修企业（烤漆房）整改台账，落实整改责任人，逐户上门抓整改，全区228户维修企业已安装挥发性有机废气净化设备107户，自行拆除、改变烤漆房用途121户。二是落实专项资金30万元，完成2.6公里红石峡水库水源地道路安全防护工程。三是投资400多万元、使用红砖6922立方米，对8条重点公路的437个平交土路口进行侧铺砖硬化；组织道工对公路沿线环境卫生进行大清理、大整治；落实乡镇政府、运输企业及路政执法责任，扎实开展道路扬尘及抛洒物治理，重点道路及运煤专线环境明显改善。四是投资100多万元完成红石峡水源地保护区跨越水体危化处理工程，修建危化品收集池2处，同时做好黑色墩子大桥湿地保护工作。五是全力推动老旧车淘汰更新。通过强化工作措施、部门合力攻坚、加班加点工作，截止12月31日实际完成淘汰1202辆，占市上下达1205辆淘汰任务的99.8%。其中享受补贴政策的老旧车为1141辆，按比例区政府应补贴资金约2000万元。
（六）扎实抓好其它工作。2018年，在做好中心工作的同时，认真完成交通改革、优化营商环境和代表建议办理等工作任务。一是完成全区道路交通安全“两办两站”建设任务，建立起覆盖区、乡、村的三级道路交通安全长效机制并发挥了重要作用。二是协调区政务服务中心，将区运管所服务大厅改造成区政务服务大厅交通运输分中心，局系统承担的38项公共服务和行政许可事项进驻大厅“一站式”办理，进一步了简化审批程序，方便群众办事。三是认真办理代表建议，能办理的建议不折不扣予以落实，正在办理和待办理的建议向代表回复解释，做到了件件有回应。今年以来，15件人大代表建议和8件党代表建议，已落实9件，正在协调办理的10件，待办理的2件，2件人大代表建议由相关部门办理。四是配合做好质量强区、降低企业成本、网络问题回复、文明城市创建、非法改装车辆和黑加油站点整治等工作。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2018年部门决算的二级预算单位共有4个，包括：1.榆阳区农村公路管理站,2.榆阳区地方海事处，3.榆阳区道路运输管理所，4.榆阳区古道研究室。（详见附表）。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制209人，其中行政编制15人、事业编制194人；
实有人员254人，其中行政14人、事业240人；
单位管理的离退休人员81人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆6辆，价值26.17万元（其中：财政拨款5辆，16.35万元），纳入固定资产账面的设备670台，价值5834.86万元，其中单价20万元以上设备共有2台，价值53.1万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金1638.8万元，占一般公共预算项目支出总额的10%（详见附表）。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计16057.7万元，较上年增加9767.26万元，原因是项目增加。
（2）2018年度本部门支出共计16057.7万元，较上年增加9767.26万元，原因是项目增加。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计16057.7万元，其中财政拨款16057.7万元，占总收入100%，主要是人员经费、办公经费、专项经费所得；本部门无事业收入和其他收入。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计16057.7万元，其中基本支出3163.36万元，占总支出20%，主要用于人员工资及办公经费支出；项目支出12894.34万元，占总支出80%，主要用于道路建设、道路维护支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计16057.7万元，较上年增加9767.26万元，原因是项目增加。
（2）2018年度本部门财政支出共计16057.7万元，较上年增加9767.26万元，原因是项目增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出16057.7万元，较上年增加9767.26万元，原因是项目增加。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出16057.7万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）交通运输支出-行政运行（2140101）支出223.07万元，用于部门人员及公用经费的支出，较上年减少34.66万元，原因是厉行节约，减少开支。
（2）其他公路水路运输支出（2140199）支出15571.97万元，用于部门人员经费、办公经费、道路建设、维护支出，较上年增加10427.35万元，原因是项目增加。
（3）对农村道路客运的补贴（2140402）支出262.66万元，用于成品油价格改革对交通运输的补贴，较上年减少18.76万元，原因是按照文件精神，以2014年为基数，逐年递减。
（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）本年无此项经费，用于退休人员费用支出，较上年减少50.56万元，原因是退休人员已移交养老经办中心，不再预算此项经费。
（5）事业单位离退休（2080502）本年无此项经费，用于退休人员费用支出，较上年减少196.32万元，原因是退休人员已移交养老经办中心，不再预算此项经费。
（6）地方自然灾害生活补助（2081502）支出0万元，用于救灾补助，水毁修复资金支出，较上年减少60万元，原因是本年雨季雨水减少，自然灾害减少。
（7）农村道路建设（2130142）支出0万元，用于农村道路水毁工程项目建设经费支出，较上年减少200万元，原因是本年该项目资金在其他公路水路运输支出（2140199）中支出。
（8）防汛（2130314）本年无此项经费，用于救灾补助，水毁修复资金支出，较上年减少100万元，原因是本年雨季雨水减少，自然灾害减少。
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出16057.7万元，按支出经济科目分类，主要包括:
(1)工资福利支出2803.32万元，具体包括基本工资1016.43万元，津贴补贴249.61万元，奖金122.24万元，其他社会保障缴费190.58万元，伙食补助费39.12万元，绩效工资718.21万元，职工基本医疗保险缴费183.74万元，公务员医疗补助缴费3.81万元 ，其他工资福利支出61.97万元，较上年增加320.96万元，原因是人员普调工资增加，单位部分养老保险预算增加，目标责任考核奖金提高。
(2)商品和服务支出460.99万元，具体包括办公费54.11万元，印刷费12.15万元，咨询费6.15万元，手续费0.32万元，水费18.67万元，电费52.6万元，邮电费11.64万元，取暖费81.7万元，差旅费8.39万元，维修（护）费119.7万元，租赁费2.6万元，劳务费31.04万元，工会经费14.68万元，公务用车运行维护费8.05万元，其他交通费7.98万元，其他商品和服务支出31.21万元，较上年减少1005.06万元，原因是维修维护费减少，厉行节约，减少开支。
(3)对个人和家庭补助支出5.19万元，具体包括生活补助4.19万元，其他对个人和家庭的补助支出1万元，较上年减少413.28万元，原因是退休人员已移交养老经办中心。
(4)基本建设支出9421.57万元，具体包括基础设施建设9421.57万元，较上年增加7826.31万元，原因是项目增加。
(5)资本性支出3103.97万元，具体包括办公设备购置41.78万元，基础设施建设3032.32万元，信息网络及软件购置更新29.87万元，较上年增加3057.39万元，办公楼维修改造，办公设备增加，道路建设项目增加。
(6)对企业补助，具体包括费用补贴262.66万元，较上年减少42.37万元，原因是按照文件精神，以2014年为基数，逐年递减。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出3163.36万元，较上年增加80.66万元，原因是调资增加。
其中，人员经费2808.51万元，用于人员工资、津贴、社会保障、绩效支出等，较上年减少92.32万元，原因是退休人员已移交养老经办中心；公用经费354.85万元，用于办公经费支出，较上年增加172.98万元，原因是办公楼进行维修改造，维修维护费增加，取暖费增加。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计8.05万元，较上年减少0.46万元，原因是厉行节约，减少开支。
其中因公出国0万元，原因是本年及上年度无因公出国；公务接待0万元，原因是本年及上年度无公务接待；公务用车购置0万元，原因是本年及上年度无公务用车购置；公务用车维护8.05万元，较上年减少0.46万元，原因是厉行节约，减少开支。
2018年三公经费决算数8.05万元，预算数12.5万元，实现了预算数的64%，原因是厉行节约，减少开支。
因公出国团组情况：2018年度本部门无因公出国团组活动。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量6辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计0批次，0人次；国际接待累计0批次，0人次。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度会议费共计0万元，上年无会议费。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度会议费共计0万元，上年无会议费。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计350.93万元，主要用于办公经费支出，较上年增加175.18万元，原因是办公楼进行维修改造，维修维护费增加，取暖费增加。其中行政单位1个，运行经费36.47万元，占机关运行经费10%；事业单位4个，运行经费314.46万元，占机关运行经费90%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共211.225万元，其中货物类0万元、服务类211.225万元、工程类0万元。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
