一、部门主要职责及机构设置
（一）沙河路街道办事处是榆阳区政府的派出机构，是城市行政管理的基础和社区建设的基础，设“六办一中心”，其主要职责是：
1、党政办公室：负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责街道办事处财政财务工作。
2、人大工作委员会办公室：主要承担辖区内人大日常事务和代表联络工作。
3、城市管理办公室：负责辖区内公共服务和基础设施建设。负责辖区经济发展、产业规划、环境保护、安全生产监管等工作。指导社区自治组织工作和社区居委会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。
4、社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、人工影响天气、气象工作管理、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体工作。
5、维护稳定办公室：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。
6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。
7、社区服务中心：加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作、加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社会。
8、承办区委、区政府交办的其它工作。
（二）内设机构：2018年度本部门内设机构共七个，主要包括党政办公室、人大工作委员会办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、社区服务中心。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实全面从严治党为根本，坚持以“追赶超越”为总目标，以“四项机制”为保障，创新工作新思路，拓宽工作新领域，改变服务群众新方法，按照高效务实、勤政为民的工作理念，凝心聚力，扎实苦干，着力做好党建联席会、“街长制”、智慧社区、四社联动、标准化社区建设等重点工作。
1、突出抓好党建联席会和党员志愿者服务。
2、示范引领全区“街长制”网格化管理机制。
3、重点抓好扫黑除恶和信访维稳工作。
4、全面促进智慧社区和四社联动进程。
5、同时做好其他重点工作。
6、全面提升机关自身建设和标准化社区建设。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,纳入本部门2018年度部门决算编制范围的只包括沙河路街道办事处本级机关，无下属单位。
纳入本部门2018年部门决算的二级预算单位共有1个，包括：
沙河路街道办事处本级机关。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制46人，其中行政编制16人，事业编制30人；
实有人员42人，其中行政11人（包括科级2人、副科级8人、科员1人）、事业31人（包括八级职员5人，九级职员26人）。
无离休退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本单位无公务用车。纳入固定资产账面的设备903台，价值126.54万元，无20万元以上的设备。租赁办公场所办公，租赁面积1579.32平方米。2018年度当年没有购置公务用车及设备。
六、部门绩效管理情况说明
我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，我部门无50万元以上项目，因此不涉及绩效目标考评，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年本部门收入共计545.19万元。较上年增加417.60万元，原因是我办是2017年12月新挂牌成立的单位，2018年人员增加，办公经费、人员经费也相应增加。
（2）2018年本部门支出共计545.29万元。较上年增加417.71万元，原因是我办是2017年12月新挂牌成立的单位，2018年人员增加，办公经费、人员经费也相应增加。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计545.19万元，其中财政拨款545.19万元，占总收入100%，主要是人员工资和公用经费等所得。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计545.29万元，其中基本支出369.90万元，占总支出68%，主要用于人员工资福利支出和商品和服务支出；项目支出175.39万元，占总支出32%，主要用于办公设备购置、办公用房租赁费等支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计545.19万元，较上年增加417.60万元，原因是我办是2017年12月新挂牌成立的单位，2018年人员增加，办公经费、人员经费也相应增加。
（2）2018年度本部门财政支出共计545.29万元，较上年增加417.71万元，原因是我办是2017年12月新挂牌成立的单位，2018年人员增加，办公经费、人员经费也相应增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出545.29万元，较上年增加417.71万元，原因是我办是2017年12月新挂牌成立的单位，2018年人员增加，办公经费、人员经费也相应增加。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出545.29万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出-行政运行（2010301）支出64.19万元，用于人员工资福利支出和商品和服务支出支出，较上年增加34.19万元，原因是我办是2017年12月新挂牌成立的单位，2018年人员增加，办公经费、人员经费也相应增加；
（2）一般公共服务支出-事业运行（2010350）支出305.71万元，用于人员工资福利支出和商品和服务支出支出，较上年增加305.71万元，原因是我办是2017年12月新挂牌成立的单位，2018年人员增加，办公经费、人员经费也相应增加；
（3）社会保障和就业支出-基层政权和社区建设（2080208）支出175.39万元，用于办公用房租赁费、办公设备购置等项目支出，较上年增加77.81万元，原因是我办是2017年12月新挂牌成立的单位，2018年人员增加，办公经费也相应增加。
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出545.29万元，按支出经济科目分类，主要包括:
（1）工资福利支出288.72万元，具体包括人员基本工资、津贴补贴等支出，较上年增加277.12万元，原因是我办是2017年12月新挂牌成立的单位，2018年人员增加，人员经费也相应增加；
（2）商品和服务支出232.69万元，具体包括日常办公费、办公用房租赁费等支出，较上年增加163.29万元，原因是我办是2017年12月新挂牌成立的单位，2018年人员增加，办公经费、人员经费也相应增加；
（3）资本性支出23.88万元，具体包括办公设备购置等支出，原因是我办是2017年12月新挂牌成立的单位，2018年人员增加，办公经费、也相应增加。上年无支出。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出369.90万元，较上年增加339.90万元，原因是我办是2017年12月新挂牌成立的单位，2018年人员增加，办公经费、人员经费也相应增加；
其中，人员经费288.72万元，用于人员基本工资、津贴补贴等支出，较上年增加277.12万元，原因是我办是2017年12月新挂牌成立的单位，2018年人员增加，人员经费也相应增加；公用经费81.18万元，用于日常办公费、办公用房租赁费等支出，较上年增加62.78万元，原因是我办是2017年12月新挂牌成立的单位，2018年人员增加，办公经费、也相应增加。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度本部门三公经费无支出。上年无支出。
因公出国团组情况：2018年度本部门因公出国团组0个，共0人次，主要是参加0活动，支出内容主要包括无。公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量0辆。公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计0批次，0人次；国际接待累计0批次，0人次。
2、部门会议费决算支出情况
2018年本部门会议费无支出。上年无支出。
3、部门培训费决算支出情况
2018年本部门培训费无支出。上年无支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计81.18万元，主要用于日常办公费、办公用房租赁费等支出，较上年增加62.78万元，原因是我办是2017年12月新挂牌成立的单位，2018年人员增加，办公经费也相应增加。行政单位1个，机关运行经费81.18万元，占比100%，无事业单位、参公单位。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共23.88万元，其中货物类23.88万元。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
