一、部门主要职责及机构设置
（一）、党委工作职责：
1、认真贯彻落实党的方针、政策和法令，执行上级党组织的决定和同级党员代表大会或党员大会的决议，并从实际出发，制定出具体落实措施。
2、制定全镇社会经济和社会发展规划、政策措施，组织带领基层组织的广大党员、干部、群众实现经济和社会发展目标。
3、负责全镇党员队伍的组织建设、思想建设、作风建设，发扬他们在社会主义现代化建设中的模范带头作用。
4、负责所属党支部班子建设，领导他们开展党的各项工作。
5、按干部管理权限做好镇、村干部的培养、教育、考核选拔、调整工作，努力实现干部队伍的年轻化、知识化、专业化。
6、开展农村社会主义精神文明建设，促进文化、教育、卫生、科技、环境的改善，提高人民群众的思想素质和文化素质。
7、负责对镇共青团、妇联、民兵、工会等群众团体的组织领导，做好人大、政协、统战、知识分子等工作。
（二）、政府工作职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议、命令。
2、管理本行政区域内的经济、文化建设和民政、社会综合治理工作。
3、保护社会主义全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民和个人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保障农村集体经济组织应有的自主权。
5、保障妇女同男子享有平等的政治权利、经济权利和其他权利。
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
（三）机构设置
根据上述职责，内设机构有：三站：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；六办：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年，在区委、区政府的坚强领导下，全镇紧扣年度目标任务指标，主动适应新形势、新常态，团结带领广大党员干部进一步转变职能、提升服务、开拓进取，较好的完成了年初确定的各项目标任务。
脱贫攻坚工作取得显著成效，累计投入资金700多万元改善基础设施建设，帮助贫困户增收，按计划完成杨庄村脱贫出列和9户20人脱贫。村“两委”换届圆满完成，换届质量、成效和进度创近年来最好，一批素质过硬，群众信赖，能干事，有担当的致富带头人走上村干部岗位，为加快实现全面小康提供坚强的组织保证。产权制度改革全面完成，按照试点先行、压茬推进的原则，形成了土地流转经营权入股的陈家坡模式、经营性资产入股的西街模式，总社不设股不分红的张田模式，为乡村振兴奠定了制度基础。
区政府重点投资项目西环路拓宽改造和南大街外立面改造工程全面启动。镇川供销综合服务大楼、镇川镇中心卫生院职工宿舍楼、国道沿线绿化、“三功合一”公厕、黑龙潭智慧旅游、罗兀城景区提升、陈家坡陕北民俗文化博物馆等重点镇建设项目均当年开工、当年完工，重点镇建设水平明显提升。按照“划行规市治乱点、分类治理整大面”的思路，新建启用煤炭交易市场、再生资源转运站、农贸市场等专业市场。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的只包括榆阳区镇川镇人民政府本级，无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制43人，其中行政编制27人、事业编制16人；
实有人员46人，其中行政23人、事业23人；
单位管理的离退休人员19人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆5辆，价值96.48万元（其中：财政拨款5辆，96.48万元），纳入固定资产账面的设备186台，价值143.76万元，其中单价20万元以上设备共有2台，价值53.88万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计1455.14万元，较上年增加189.13万元，原因是人员变动及重点镇建设。
（2）2018年度本部门支出共计1455.14万元，较上年增加189.13万元，原因是人员变动及重点镇建设。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计1455.14万元，其中财政拨款1454.94万元，占总收入99.99%，主要是财政拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0.2万元，占总收入0.01%，主要是存款利息所得。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计1455.14万元，其中基本支出1175.14万元，占总支出81%，主要用于人员经费及公用经费支出；项目支出280万元，占总支出19%，主要用于重点镇基础设施建设项目支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计1454.94万元，较上年增加189.13万元，原因是人员变动及重点镇基础设施建设项目增加。
（2）2018年度本部门财政支出共计1454.94万元，较上年增加189.13万元，原因是人员变动及重点镇基础设施建设项目增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1454.94万元，较上年增加189.13万元，原因是人员变动及重点镇基础设施建设项目增加。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1454.94万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出-行政运行（2010101）支出15万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（2）一般公共服务支出-行政运行（2010301）支出558.04万元，用于人员经费和公用经费支出，较上年增加84.14万元，原因是干部人员增加；
（3）一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出599.50万元，用于人员经费和公用经费支出，较上年增加101.26万元，原因是重点镇基础设施建设项目增加；
（4）一般公共服务支出-行政运行（2013101）支出20万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（5）文化体育与传媒支出-行政运行（2070101）支出20万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（6）社会保障和就业支出-基层政权和社区建设（2080208）支出13.26万元，用于公用经费支出，较上年减少51.7万元，原因是社区建设基本完成；
（7）社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出0万元，用于人员经费和公用经费支出，较上年减少64.59万元，原因是离退休人员移交养老经办中心管理；
（8）医疗卫生与计划生育支出-计划生育机构（2100716）支出25万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（9）城乡社区支出-其他城乡社区公共设施支出（2120399）支出180万元，用于集镇建设支出，较上年增加180万元，原因是重点镇基础设施建设支出转入城乡社区支出；
（10）农林水支出-行政运行（2130101）支出10万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（11）农林水支出-行政运行（2130201）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（12）农林水支出-行政运行（2130301）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（13）资源勘探信息等支出-其他安全生产监管支出（2150699）支出4.14万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（14）其他支出-用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）支出0万元，用于公用经费支出，较上年减少60万元，原因是无社会福利支出。
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1454.94万元，按支出经济科目分类，主要包括:
(1)工资福利支出357.16万元，具体包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费，较上年增加92.16万元，原因是人员增加；
(2)商品和服务支出549.91万元，具体包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年减少38.33万元，原因是重点镇基础设施建设支出转入资本性支出；
（3）对个人和家庭补助支出267.87万元，具体包括生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出，较上年减少84.7万元，原因是离退休人员移交养老经办中心管理。
（4）资本性支出280万元，具体包括基础设施建设，较上年增加280万元，原因是重点镇基础设施建设支出转入资本性支出。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出1174.94万元，较上年增加231.99万元，原因是人员增加，基本开销增加。
其中，人员经费625.03万元，用于人员经费支出，较上年增加7.46万元，原因是人员增加；公用经费549.91万元，用于日常支出，较上年增加224.53万元，原因是人员增加，基本开销增加。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
2018年度政府性基金收入0万元，较上年减少60万元，原因是本年度无社会福利支出。
2018年度政府性基金支出0万元，较上年减少60万元，原因是本年度无社会福利支出。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018本部门年度三公经费支出共计5.5万元，较上年无变化。
其中因公出国0万元，较上年没有变化，原因是本单位不涉及此项活动；公务接待1.7万元，较上年没有变化，原因是严格执行预算标准，控制陪餐人次；公务用车购置0万元，较上年没有变化，原因是未购置公务用车；公务用车维护3.8万元，较上年没有变化。
2018年三公经费决算数5.5万元，预算数5.5万元，实现了预算数的100%，原因是严格执行预算标准，控制陪餐人次及公务车辆使用。
因公出国团组情况：2018年度本部门因公出国团组0个，共0人次，主要是不涉及此项活动，不涉及支出内容。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量1辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计87批次，193人次，主要用于上级部门检查工作等活动接待；国际接待累计0批次，0人次，主要不涉及此项接待。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度会议费共计5万元，主要用于召开镇村级干部会议，人大代表会议的伙食费等，较上年增加1.5万，原因是会议次数增加。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度培训费共计2万元，主要用于对村干部相关业务培训，镇村干部组织出镇参观学习培训的讲课费、培训资料费等，较上年减少1.5万，原因是培训次数减少。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计549.91万元，主要用于日常支出，较上年增加224.53万元，原因是人员增加，基本开销增加。其中行政单位1个，运行经费549.91万元，占机关运行经费100%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
（八）政府采购情况。
本部门本年及上年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
