一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督管理，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。
1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行、保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。
3、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，封沙禁牧工作。
4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
7、完成上级党委及政府交办的其它事项。
（二）机构设置
根据上述职责，内设机构有：三站：既经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；六办：既党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年以来，在区委、区政府的坚强领导下，全镇上下认真学习贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的新理念、新思想、新战略，严格按照“抓党建、强基础、兴产业、促发展”的总体思路，抢抓机遇，主动作为，积极推进各项重点工作，并取得了令人瞩目的成绩。2018我镇先后被区林业局、区绿化委员会授予林业生态建设先进集体；获得了区体育训练中心大美榆阳第七届农民运动会团体第三名的成绩；圆满完成了镇二届人大三次会议确定的相应目标任务；2018年，全镇农民人均可支配收入达到9302元，较上年增长1.3%；粮食总产量6.1万吨，较上年增长0.83%；林果蔬面积较上年均有所增长；固定资产投资13亿，工业总产值达到23亿。全镇社会经济大局稳中求进，各项工作均呈现良好的发展态势。
（一）加强基层党的建设，持续转变干部作风
一是加强学习教育和日常管理。创新抓党建促发展“双百分”考核机制，夯实了党建引领、齐抓共管的职责和任务。严格落实“三会一课”、党员活动日等制度，采取走出去、引进来的学习方式，镇党委组织党员代表前往色草湾、邓宝珊将军纪念馆教育基地、陕北民歌博物馆、白舍牛滩。开展了庆“七·一”、文明宣讲下基层、精神文明表彰等一系列活动。
二是圆满完成撤并及村委换届工作。3月份大河塔与安崖正式合并，通过“转移重心、转变思想，推进交接，推动融合”的思路，两片区成功合并，同时全面完成了23个村的村级换届选举工作，新老班子顺利进行工作交接，先后举办了两次新任村“两委”班子培训会，从思想上充分激发村干部干事创业的热情。真正将素质高、口碑好、威信高的优秀分子和创业带头人选入了村两委班子，为镇村发展注入新的动力。
三是加强党风廉政建设。出台了党风廉政建设两个责任的实施意见和考核办法，与各村、各单位签订了全面从严治党和党风廉政建设责任书。严格执行“四议两公开”、村财镇管制度。出台了镇村干部作风整顿实施意见，纠正了“四风”问题，极大转变了工作作风。加大纪委案件查办力度，2018年立案14件，现已办结14件，处理党员19人，充分发挥了警示震慑作用，营造了风清气正的良好氛围。
（二）推动产业结构升级，促进农民增收。
一是紧抓产改，发展特色种植业。2018年，面对产改工作起步晚、底子差、数量多、阻力大的难题，镇村两级干部迎难而上，加倍努力，成功注册登记股份经济合作社42个。种植款冬花、黄芪、花椒树、山地苹果等特色中药材、经济林共计700余亩，初步形成高粱种植、传统酿酒、酒糟养牛的生态循环产业链。
二是巩固基础，鼓励特色养殖业。在巩固发展好已建成的规模养殖场的基础上，大河塔、牛圈沟等5个贫困退出村分别建成牛、羊养殖场5座。投资20万元，对40多户农户圈舍进行改造；投资100余万元，引进白绒种山羊2000余只；发展药蝎养殖场一处，增加肉牛681头、驴44头等牲畜新品种。同时强化防疫防控工作，动物防疫挂标率和抗体监测率均达95%以上。特别是在非洲猪瘟防控工作中，通过市场交易监管，养殖户承诺、群众监督，设立临时检疫站等一系列措施，有效将疫情防控在警戒线以外，全镇未发生1例疫情。
三是推动转型，努力发展旅游业。投资160万完善建安堡基础设施，包括水厕2处、停车场2处、道路亮化安装路灯98盏；成功举办了“爱长城·游古堡·大美榆阳首届长城旅游廊道暨建安堡系列活动”，吸引游客达3万余人；活动促成爱心企业扶贫捐款200余万元。该活动的成功举办，一举擦亮了我镇建安古堡的文化旅游名片。
四是发展林业，积极引导退耕还林。2018年我镇完成了全区三分之一的退耕还林任务，按照我镇“三基地一长廊”的生态总体建设布局，重点建成大扁杏（山地苹果、核桃）基地、枣树基地和樟子松基地以及榆西路长城遗址一条绿色长廊，完成了5000余亩退耕还林任务，并充分结合退耕还林政策，为贫困户提供长效经济收益，助力脱贫攻坚。
（三）坚持不懈惠民生，增强群众获得感。
一是助力脱贫暖人心。2018年度我镇高标准、严要求，按计划完成了全镇5个贫困村、20户77人高质量脱贫任务。投入财政扶贫资金2907.71万元，除按照规定严格落实“八个一批”政策外，特别重视贫困村集体经济的发展，落实企业帮扶资金451万元，自行组织辖区企业捐助扶贫产业资金200万元，用于完善基础设施建设和产业发展，建成了桑叶加工厂4个、饲料加工厂2个。鼓励爱心企业资助35名贫困大学生7万元；充分利用“讲习所”和“爱心超市”，强化扶志扶智工作，不断激发贫困户内生动力，讲好了《三进狼窝畔，喜看新变化》、《贫困户老杨的三滴眼泪》和《老光棍娶上好媳妇》等先进典型故事。
二是改善设施换人心。2018年区水利局对所有贫困村安全饮水方面投入资金58.38万元，保障了贫困村、贫困户饮水安全；各村利用配套资金100万元硬化村组道路；投入20余万元进行农网改造；投资100万元，新建建安堡牌楼一处；投资260余万元，对大河塔、安崖两个村实施黄土古镇风格的农居美化工程。
三是保障民生惠人心。2018年，全镇共计发放各类救助补贴资金624.74万元，其中发放低保补助资金127万，惠及低保户161户、334人；发放五保补助资金48.18万，惠及五保供养83人，其中10人集中供养，73人分散供养；发放医疗救助资金90万，惠及患病群众176人；投资14万，新建刘家沟老年幸福院1处；发放42万，用于16处老年幸福院运作，惠及留守老人176人；发放救灾救助资金58.76万，救助受灾群众1340余户；发放18.8万，资助贫困大学生24人；发放老龄费91.3万，补贴60岁以上老人1323人；发放残疾补贴42.9万，资助残疾人579人；发放优抚资金91.8万，救济退伍军人131人；全镇合疗参合率达到98%，养老保险参加率达到96%。全年开展妇女两癌筛查644人；育龄妇女健康检查2418人次；对60周岁以上老人健康体检1800余人次。全镇适龄儿童2431人，送教上门9人，营养改善计划68人，全镇无一例辍学儿童，大河塔中心小学被评为区级教学质量第二名。
三是整治环境美人心。2018年我镇按照“党建引领、干群联动、督导结合、长效巩固”的思路，围绕重点道路沿线、集镇村庄、厂矿企业、通村道路以及房前屋后等区域开展集中整治工作。投资50万元，将辖区内取缔的20余处黑煤场400余亩场地进行植被恢复；投入资金190余万元，动用机械140余台次，组织人力1200余人次，拆除方家畔原井口彩钢房40余间、废旧房屋12间；拆除房崖、刘岔、鱼河湾等村违建房屋7处，厕所圈舍70余个，彩钢房14间，清理垃圾300余吨；完成30多公里行道树防护涂白，投资80万元修建40公里林业管护道路，实现公益林管护5700亩。同时整合禁牧和环卫巡查工作力量，创新成立综合管理办公室，全面负责辖区环境卫生、违规修建、封山禁牧、道路养护、安全环保巡查等工作，极大地提升工作效率，有效遏制了矿区、道路两旁乱修乱搭乱建和偷牧乱牧行为。
（四）强化服务保障，促进社会和谐稳定。
一是化解矛盾纠纷和充分排查消除社会不稳定因素。2018年累计摸排出矛盾纠纷隐患82件，调处68件，及时解决了群众的合理诉求，未发生重大群体性越级上访事件。
二是充分保障重点项目落地实施和正常推进。2018年，全年项目投资近23个亿，方家畔4500亩露天煤矿开采项目突破性实现了5月动工10月出煤的目标；西尧则棚户区改造和青草沟移民搬迁项目顺利封顶；青草沟天然气处理厂建设项目完工并于年底投入运营；330、750线路架设项目顺利实施；兖矿甲醇厂出厂道路完成征地；按期启动了沙漠绿源、榆能惠腾等4个新能源项目。成功化解了方家畔、刘家沟、香水等村发生的多起群体性事件，确保了各重点项目顺利有序推进，体现了全体干部勇于担当，坚决打击恶意阻工、强买强卖、强揽工程等违法违规行为，进一步实现了地企和谐共建的目标。
2018年在文体、食品药品安全、盐务、民兵预备役、民宗、司法、国土、统计等方面均圆满完成任务。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的只包括大河塔政府本级，无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门编制人数43人，其中行政编制32人、事业编制11人；
实有人员48人，其中行政21人、事业27人；
单位管理的离休人员1人，退休人员3人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门共有车辆2辆(含安崖便民服务中心1辆)，价值45.6万元,纳入固定资产账面的设备288台，价值1122.29万元;本部门无单价20万元以上的设备;单价50万元以上设备共有0台；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年无购买单价20万元以上设备的计划。2018年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元。办公场所占用2750平方米，价值729万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%（详见附表）。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计1490.27万元，较上年增加960.33万元，原因是政府合并财政预算增加
（2）2018年度本部门支出共计1490.27万元，较上年增加960.33万元，原因是政府合并财政预算增加。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计1490.27万元，其中财政拨款1490.27万元，占总收入99.99%，主要是区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款所得。事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0.2万元，占总收入0.01%，主要是存款利息所得。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计1490.27万元，其中基本支出1382.47万元，占总支出92.77%，主要用于人员经费及日常公用经费支出；项目支出108万元，占总支出7.24%，主要用办公楼维修、产改办改造、政府水厕改造等项目支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计1490.27万元，较上年增加960.33万元，原因是政府合并财政预算增加
（2）2018年度本部门财政支出共计1490.27万元，较上年增加960.33万元，原因是政府合并财政预算增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1490.27万元，较上年增加960.33万元，原因是政府合并财政预算增加
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1490.27万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出-行政运行（2010101）支出15万元，用于人员经费支出，较上年增加5万元；原因乡镇合并预算增加；
（2）一般公共服务支出-行政运行（2010301）支出656.81万元，用于人员经费和公用经费支出，较上年增加374.91万元，原因是乡镇合并干部人数增多，财政预算增加；
（3）一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出510.34，用于人员经费和公用经费支出，较上年增加233.39万元，原因是乡镇合并干部人数增多，财政预算增加；
（4）一般公共服务支出-行政运行（2013101）支出35万元，用于人员经费支出，较上年增加15万元,原因乡镇合并预算增加;
（5）文化体育与传媒支出-行政运行（2070101）支出10万元，用于人员经费支出，较上年增加5万元，原因乡镇合并预算增加；
（6）社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出7.74万元，用于人员经费和公用经费支出，较上年减少8.43万元，原因是退休人员移交养老经办中心管理，增加了1名离休人员；
（7）医疗卫生与计划生育支出-计划生育机构（2100716）支出10万元，用于人员经费支出，较上年增加10万元，原因乡镇合并预算增加；
（8）城乡社区支出-其他城乡社区公共设施支出（2120399）支出198万元，用于集镇建设支出，较上年增加198万元，原因是项目支出转入城乡社区支出；
（9）农林水支出-行政运行（2130101）支出10万元，用于人员经费支出，较上年增加5万元，原因乡镇合并预算增加；
（10）农林水支出-行政运行（2130201）支出10万元，用于人员经费支出，较上年增加5万元，原因乡镇合并预算增加；
（11）农林水支出-行政运行（2130301）支出10万元，用于人员经费支出，较上年增加5万元，原因乡镇合并预算增加；
（12）资源勘探信息等支出-其他安全生产监管支出（2150699）支出7.38万元，用于人员经费支出，较上年增加3.78万元，原因乡镇合并预算增加；
（13）其他支出-用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）支出0万元，用于公用经费支出，较上年增加0万元，原因是无社会福利支出。
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1490.27万元，按支出经济科目分类，主要包括:
(1)工资福利支出350.87万元，具体包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费，较上年增加188.7万元，原因是乡镇合并人员增加；
(2)商品和服务支出510.10万元，具体包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年增加227.21万元，原因是乡镇合并公用经费增加；
（3）对个人和家庭补助支出521.30万元，具体包括生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出，较上年增加357.73万元，原因是乡镇合并人员增加补助预算支出增加。
（4）资本性支出9.92万元，具体包括专用设备购置，较上年增加9.92万元，原因是项目支出转入资本性支出。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出1382.47万元，较上年增加900.46万元，原因是人员增加，基本开销增加。
其中，人员经费350.87万元，用于人员经费支出，较上年增加188.7万元，原因是人员增加；公用经费1031.6万元，用于日常支出，较上年增加875.323万元，原因是人员增加，基本开销增加。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计16万元，较上年增加7万元，原因是政府合并经费增加，三公经费支出相应增多。
其中公务接待3.2万元，较上年增加2万元，原因是乡镇合并公经费增加，工作检查、基层调研活动接待增多；
其中因公出国0万元，较上年增加0万元,公务用车购置0元，较上年无变化；公务用车维护4万元，较上年增加0.2万元，原因公车增加。
2018年三公经费决算数16万元，预算数16万元，实现了预算数的100%，原因是实收实付。
因公出国团组情况：2018年度本部门因公出国团组0个，共0人次。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量2辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计700批次，3000人次，主要用于工作检查、基层调研活动接待；国际接待累计0批次，0人次；
2、部门会议费决算支出情况
2018年度会议费共计7万元，主要用于会议日常开支，较上年增加4万元，原因是政府合并，会议增多。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度培训费共计1.8万元，主要用于培训开支，较上年增加0.8万元，原因是政府合并，培训增多。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计608.38万元，主要用于日常支出，较上年增加452.103万元，原因是人员增加，基本开销增加。其中行政单位1个，运行经费608.38万元，占机关运行经费100%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
（八）政府采购情况。
2018年本部门本年及上年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
