一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定我区的管理办法和实施细则。统一管理全区各级党政机关、人大常委会、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
（2）研究拟定全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核区级机关各部门和乡镇、街道办事处的机构改革方案，指导全区各级行政管理体制和机构改革工作。
（3）审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委与区政府各部门之间以及各部门与乡镇、街道办事处之间的职责分工。
（4）审核区级机关机构设置和人员编制以及科级领导干部的职数，审核区级机关各部门内设机构、岗位设置、人员编制调整以及人员结构比例。
（5）拟定区级机关各部门的人员编制总体分配方案，审核乡镇、街道办事处机构设置。
（6）参与有关政事体制改革的调查研究和方案的拟定工作。
（7）承办报送区政府的有关地方性规定、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；审核区政府各部门及有关事业单位的审批事项。
（8）实行机构编制与财政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。
（9）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；拟定区属事业单位编制管理的政策；审核区属事业单位的人员编制、人员结构比例、经费管理形式；执行事业单位编制标准，拟定实施办法；指导乡镇、街道办事处事业单位管理体制改革。
（10）贯彻国务院《事业登记管理暂行条例》和省人大《陕西省事业单位登记管理条例》以及省上制定的实施细则，组织实施区级和乡镇、街道办事处事业单位登记管理工作，查处违反《条例》规定的行为。
（11）综合全区行政管理体制和机构改革以及编制管理情况，监督检查区、乡镇和街道办事处行政管理体制和机构改革以及机构编制、事业单位法人登记的执行情况。
（12）负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全区机构编制统计工作。
（13）完成区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他任务。
（二）机构设置
根据上述职责，本部门中共榆林市榆阳区委机构编制委员会办公室为一级财政预算部门，无内设和下属机构，因此本部门决算构成单位只包括本级。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）职能重点工作完成情况
（1）从精从细，科学管理机构编制资源 。
一是服务全区重点工作，优化机构设置。二是适应新形势，强化编制动态管理。三是规范编制日常管理，严格做好督查工作。
（2）从严从实，强化事业单位管理。
按时高效完成了全区356个符合法人登记条件的事业单位年检工作，年检覆盖率、合格率均达100%，审核通过的事业单位全部进行网上公示，此项工作也走在全市前列。截止目前，办理事业单位设立许可14个，变更223个，注销事业单位7个，办理过程零失误、零投诉。全面完成党政群机关统一社会信用代码年检工作，促进了信用信息资源共享，降低社会管理成本，提高公共服务水平。同时依照省市分类标准，对全区518个事业单位进行科学分类，其中行政职能类53个，公益一类359个，公益二类81个，生产经营类6个，暂未分类19个，为全面推动事业单位分类改革顺利实施打好基础。
（3）多措并举，稳妥推进各项改革。
一是深入推进“放管服”改革。二是全面深化“三集中、三到位”改革。三是做好新一轮机构改革工作。
（二）亮点创新工作完成情况
一是打破机构编制“一核定终身”的配置格局，把有限的编制资源向经济社会发展一线、创新社会管理和保障民生发展需求等重点领域倾斜，2018年共调整行政编制7名，盘活事业编制194名，切实做到统筹结合，用活用好编制资源，有效缓解“无编可调”的矛盾。
二是按照监察体制改革要求，撤销了区监察局、区反贪污贿赂局、反渎职侵权局以及预防职务犯罪局等部门，成立区监察委员会并完成人员转隶和“三定”制定工作。
三是按照既定“施工图”和“时间表”，稳步推进区级党政机构改革。10月底前完成了全区党政机构改革的前期调研工作；根据中省市机构改革文件精神，结合全区实际，12月初高质量完成了《榆阳区机构改革方案》的拟定工作并经区委常委会研究报市编办审批。
四是制定出台《榆林市榆阳区深化简政放权放管结合优化服务改革实施方案》，在全市率先完成“六张清单一张网”建设，为进一步优化营商环境、提升政务服务水平、转变政府职能发挥重要作用。这一做法得到市区领导的充分肯定，成为兄弟县市区学习的先进典范。
五是不断推进“三集中、三到位”改革，目前，涉及区级层面36个部门的172项行政许可、455项公共服务事项全部进驻政务服务中心，企业和群众办事效率不断提升，改革成效初步显现。
六是按照“撤一建一”原则，着眼于服务全区改革创新、教育发展等中心任务，上报批复16个机构：成立了区行政审批管理办公室、区委全面深化改革领导小组办公室、区政务监察投诉中心、区机构编制信息中心、区退役军人事务局等5个机构，榆林市第二十四小学、榆林市第十二幼儿园等11所中小学幼儿园，成立数量为全市之最。
七是按时高质量完成了全区356个符合法人登记条件的事业单位年检工作，年检覆盖率、合格率均达100%，走在了全市前列。
三、部门决算单位构成
榆阳区委编办为财政全额拨款一级预算单位，无内设和下属机构，因此本部门决算构成单位只包括榆阳区委编办本级。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制14人，其中行政编制8人；事业编制6人。实有人员12人，其中行政7人、事业5人；单位管理的退休人员1人,其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，纳入固定资产账面的设备25台，价值22.06万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，只对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展绩效自评，本部门不涉及。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1.本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计133.68万元，较上年增加20.31万元，原因是公用经费，人员经费增加。
（2）2018年度本部门支出共计133.68万元，较上年增加20.31万元，原因是公用经费，人员经费增加。
2.本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计133.68万元，其中财政拨款133.68万元，占总收入100%，主要是预算内财政拨款所得；无事业收入，无其它收入
2018年度部门总支出共计133.68万元，其中基本支出102.78万元，占总支出77%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出；项目支出30.9万元，占总支出23%，主要用于商品和服务支出。3.本年度支出构成情况
1.财政收入支出总体情况（二）2018年度财政拨款收支情况。
（1）2018年度本部门财政收入共计133.68万元，较上年增加20.31万元，原因是人员经费变动。
（2）2018年度本部门财政支出共计133.68万元，较上年增加20.31万元，原因是人员经费变动。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出133.68万元，较上年较上年增加20.31万元，原因是人员经费变动。
2.一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出133.68万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出-行政运行（2010401）支出102.78万元，用于人员经费、公用经费支出和资本性支出，较上年增加4.66万元，原因是人员经费变动；
（2）项目支出（2060799）30.9万元，用于项目经费支出，较上年增加15.65万，原因是2018年制定权责清单增加了费用。
3.一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出133.68万元，按支出经济科目分类，主要包括:
（1）工资福利支出80.34万元，具体包括基本工资27.86万元、津贴补贴34.39万元、奖金6万元、职工基本医疗保险缴费4.6万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金6.71万元，较上年增加3.42万元，原因是单位人员工资变动.
（2）商品和服务支出31.99万元，具体包括办公费6.25万元、印刷费13.55万元、邮电费0.15万元、差旅费2.41万元、工会经费1.32万元、其他交通费用1.58万元、其他商品和服务支出6.73万元，较上年增加22.33万元，原因是2018年本部门制作了全区各单位权责清单印刷费大幅增加。
（3）对个人和家庭补助支出0万元，较上年减少11.54万元，原因是2017年本部门将住房公积金预算在对个人和家庭补助支出内，2018年本部门将此部分经费预算调入相对应的工资福利支出。
（4）资本性支出21.35万元，较上年增加6.1万元，原因是办公设备老化，新购置办公设备电脑以及项目增加。
4.一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出102.78万元，较上年增加8.87万元，原因是单位人员增加，工作业务经费增加。
其中，人员经费80.34万元，用于基本工资27.86万元、津贴补贴34.39万元、奖金6万元、职工基本医疗保险缴费4.6万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金6.71万元，较上年增加3.42万元，原因是单位人员增加工资变动；公用经费22.44万元，用于商品和服务支出，较上年增加12.78万元，原因是2018年本部门人员变动费用增加。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1.三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度本部门年度无三公经费支出、无因公出国、无公务接待、无公务用车购置、无公务用车维护，上年也无三公经费支出、无因公出国、无公务接待、无公务用车购置、无公务用车维护。
2018年三公经费决算数0万元，预算数0万元，实现了预算数的0%，原因是无三公经费支出。
因公出国团组情况：2018年度本部门无因公出国团组。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门无购置公务用车，2018年末本部门无公务用车。
公务接待费支出情况：2018年度国内无公务接待。
2.部门会议费决算支出情况
2018年度无会议费，上年也无会议费，并已公开空表。
3.部门培训费决算支出情况
2018年度无培训费会议费，上年也无培训费会议费，并已公开空表。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计22.44万元，主要用于单位日常办公开，较上年增加12.78万元，原因是本年度单位人员增加，同时各项开支增加。其中行政单位1个 ，运行经费22.44万元，占机关运行经费100%。
（八）政府采购情况。
本部门本年及上年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4.机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
