一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
巴拉素镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督管理，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。
1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。
3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，封沙禁牧工作。
4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
5、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导各村委会的工作，抓好基层政权建设。负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。
6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。
7、完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，内设机构有：三站：既经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；六办：既党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。
二、2018年度部门完成工作
2018年，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，镇政府团结带领全镇人民，全面贯彻落实党的十九大精神，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，经济社会稳健发展，较好地完成了年初既定的各项目标任务。
1、全镇11个行政村集体产权制度改革全部完成，24个村民小组“一户一田”整合完成累计投资376万元，整合耕地面积13717亩，惠及1471户4758人。其中讨讨滩村被评为榆阳区农村集体经济组织考核评定A类标准，荣获“产权制度改革示范村”称号。
2、利用微信公众平台及榆阳报等媒介大力宣传推广巴拉素优质羊肉、“沙地西瓜”等特色产业。2018年我们的西瓜、羊肉通过电商平台，远销北京、上海等一线城市，初步叫响了巴拉素的特色农产品品牌。
3、抓好抓实脱贫攻坚、环境卫生整治、村级组织建设“三次攻坚战”。2018年全镇5户16人贫困人口高质量稳定脱贫，人居环境大力改善，农村党建、乡村振兴、改革创新、社会治理等重点工作稳步提升。
4、完善社会保障体系建设，不打折扣落实社会保障政策，切实保护人民群众的根本利益。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的只包括榆阳区巴拉素镇人民政府本级，无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制37人，其中行政编制24人、事业编制13人；
实有人员33人，其中行政16人、事业17人；
单位管理的退休人员7人，无离休人员。退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门公务用车实际保有量1辆，价值18.12万元（其中：财政拨款1辆，18.12万元），纳入固定资产账面223台，账面价值1403.02万元，其中单价20万元以上设备、单价50万元以上设备和单价100万元以上设备无。2018年度当年未购置公务用车、单价20万元以上设备、单价50万元以上设备和单价100万元以上设备。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，占一般公共预算项目支出总额的0%（详见附表）。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计1713.46万元，较上年增加582.93万元，原因是重点集镇基础设施建设改造项目的投入资金。
（2）2018年度本部门支出共计1713.46万元，较上年增582.93万元，原因是重点集镇基础设施建设改造项目的投入
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计1713.46万元，其中财政拨款1713.46万元，占总收入100%，主要是财政拨款。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计1713.46万元，其中基本支出767.46万元，占总支出44.79%，主要用于单位运行的行政经费和人员工资等支出；项目支出946万元，占总支出55.21%，主要用于重点集镇基础设施建设改造项目的支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计1713.46万元，较上年增加582.93万元，原因是重点集镇基础设施建设改造项目的投入资金。
（2）2018年度本部门财政支出共计1713.46万元，较上年增加582.93万元，原因是重点集镇基础设施建设改造项目的投入资金。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1713.46万元，较上年增加582.93万元，原因是重点集镇基础设施建设改造项目的投入资金。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1713.46万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出-行政运行（2010101）支出5万元，用于人大经费支出，与上年持平；
（2）一般公共服务支出-行政运行（2010301）支出384.33万元，用于政府人员经费和办公经费支出，较上年增加27.86万元，原因是工资标准提高；
（3）一般公共服务支出-行政运行（2010399）支出259.47万元，用于村级人员运行经费支出，较上年减少434.17万元，原因是支出功能指标细化；
（4）一般公共服务支出-行政运行（2013101）支出10万元，用于党委相关事务支出，较上年增加10万元，原因是新增支出功能指标；
（5）文化体育与传媒支出-行政运行（2070101）支出10万元，用于文化经费支出，与上年持平；
（6）社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出0万元，较上年减少26.46万元，原因是退休人员移交到养老经办中心，该功能类科目删减；
（7）医疗卫生与计划生育支出-计划生育机构（2100716）支出10万元，用于计划生育事务经费支出，与上年持平；
（8）其他城乡社区公共设施支出（2120399）支出1016万元，用于集镇基础设施建设支出，较上年增加1016万元；新增功能类科目，集镇基础设施建设；
（9）农林水支出-行政运行（2130101）支出5万元，用于农业运行经费支出，与上年持平；
（10）农林水支出-行政运行（2130201）支出5万元，用于林业运行经费支出，与上年持平；
（11）农林水支出-行政运行（2130301）支出5万元，用于水利运行经费支出，与上年持平；
（12）资源勘探信息等支出-其他安全生产监管支出（2150699）支出3.66万元，用于安全事务支出，与上年持平；
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1713.46万元，按支出经济科目分类，主要包括：
（1）工资福利支出240.77万元，具体包括基本工资、津贴补贴和其他社会保障缴费，较上年增加50.99万元，原因是工资标准调整；
（2）商品和服务支出1323.43万元，具体包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务车运行维护费、劳务费、其他交通费用和其他商品和服务支出，较上年增加549.40万元，原因是集镇基础设施建设投入增加资金；
（3）对个人和家庭补助支出149.26万元，具体包括退休费、生活补助、生产补贴、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出，较上年减少17.32万元，原因是退休人员移交养老经办中心。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出767.46万元，较上年增加200.04万元，原因是增加目标绩效奖金和村级运行经费增加。
其中，人员经费390.03万元，用于人员工资等方面的支出，较上年增加33.67万元，原因是工资标准调整；公用经费377.43万元，用于日常运行经费支出，较上年增加166.52万元，原因是村级运行经费增加。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本单位本年级上年都无政府性基金决算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本单位无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018本部门年度三公经费支出共计6.08万元，相比上年未发生变化。其中因公出国0万元；公务接待2.37万元，相比上年未发生变化；公务用车购置0万元；公务用车维护3.71万元，相比上年未发生变化。
2018年三公经费决算数6.08万元，预算数6.08万元，实现了预算数的100%。
因公出国团组情况：2018年度本部门未发生因公出国（境）费用。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门未购置公务用车，2018年末公务用车实际保有量1辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待（无国际接待）累计131批次，780人次，主要用于接待上级部门及其他省市来陕调研、考察期间在政府廉政灶接待。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度会议费共计2万元，主要用于人代会、党代会以及各类业务活动的镇村会议，相比上年未发生变化。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度会议费共计2.1万元，主要用于镇村两级脱贫攻坚、农林水牧、产权制度、清产核资等业务方面的培训，相比上年未发生变化。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计377.43万元，全部为行政单位支出，占机关运行经费的100%。主要用于单位日常运行经费，较上年增加166.37万元，原因是村级运行经费增加。
（八）政府采购情况。
本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
