一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
榆阳区崇文路街道办事处是区政府的派出机构，是履行政府管理职能的科级行政机关。主要职责是：受区委、区政府领导，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
（二）机构设置
本单位先辖崇文路、迎滨路、芹涧路、春苑、聚财、学院、寨城庄7个社区居委会，内设党政办公室、财务室、住房保障办公室、统计办公室、计划生育办公室等。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年，在区委、区政府的正确领导下，街道党工委、办事处全面贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以创建“文明、平安、和谐崇文”为主线，狠抓基层组织建设、民生保障服务、文明城市创建、社会稳定发展等各项工作，街道基层党建工作和社会治理服务都取得了较好成绩，具体如下：
(一)强基固本，开创基层党建工作新局面
围绕城市区域化党建发展格局，着力提升基层党建工作显成效、上水平。
1、加强基层党组织制度建设。
2、狠抓党员队伍建设。
3、推进城市基层党建“五化同步”建设。
（二）正风肃纪，推进党风廉政建设纵深发展
围绕全区干部作风整治工作，不断深化全面从严治党。
1、强化组织领导。
2、强化监督执纪。
（三）优化服务，全面提升民生保障水平
街道始终坚持以“改善民生，服务民众”为宗旨，将惠民利民工作放在重要位置，着力提高辖区居民群众的幸福指数。
1、对低保对象实行动态管理，完善困难救助和扶贫帮困体系，目前共有59户117人享有低保待遇。
2、救助慰问工作。利用春节、“七一”等节假日，走访慰问贫困家庭，发米面油等慰问品140份，为重度残疾人、困难老人及因病因灾致贫的104人进行了临时救助，共发放救助金132700元。资助优秀贫困大学生22名，共发放资助金109000元。
3、残联工作。组织残联专职委员业务培训2次，为105名残疾人发放生活补贴75600元，为32位重度残疾人发放护理补贴48000元，为2位残疾人配备轮椅，1位残疾人申报三轮车燃油补贴，10名残疾老人申报居家托养，共发放托养费12000元。
4、老龄工作。共采集录入60岁以上1510名高龄老人信息，每月为24位60岁以上贫困、孤寡老人提供“爱心早餐”服务，为709位70周岁以上高龄老人发放高龄保健费补贴541250元，累计为51位老人购买了意外保险。
5、双拥工作。慰问老山前线重点优抚对象8人，每人发放棉被一套，对43位义务兵发放家庭优待金1696670元，完成了退役军人、现役军人家属共计603人的信息采集工作。
6、医保、养老保险工作。目前，居民医保参保总人数为6843人，收缴1762970元。养老保险缴费588人，收缴养老保险基金364350元。七是完成了毛纺厂家属院维修改造。八是深化“放管服”改革，不断提高服务质量，严格落实大厅之外无审批权，便民服务中心全年为群众办理事件总计26747件次。
（四）注重实效，创建工作取得显著提升
结合创建全国文明城市工作，积极培育和践行社会主义核心价值观，着力推动“一巩固四创建”工作。
1、凝聚创建文明合力。
2、巩固创国卫成果。
3、“四城联创”同步推进。
（五）强化措施，扎实推进综治维稳和安全生产工作
坚持以“打防并举，标本兼治”为原则，狠抓综治维稳工作的落实。
1、落实综合治理网格化管理工作，强化矛盾纠纷排查化解，深入推进“扫黑除恶”专项斗争工作。
2、加强道路、消防、食品、生产安全的集中检查。坚持安全第一责任，全年未发生安全事故，保证居民生活安居乐业。
（六）统筹兼顾，各项工作得到稳步提升
认真落实完成上级下达的目标任务，确保各项工作取得全面发展。
（七）创新机制，特色工作取得新突破
进一步解放思想、开拓创新，不断拓宽为民服务渠道、提升便民服务水平，党建、社会组织建设等工作亮点纷呈。
1、服务多元化，共建“党群e家”。
2、关爱困境儿童，共助“朝阳之家”。
3、缴费“一站式”，服务“直通车”。
4、党员亮“名片”，智能优服务。
（八）存在的问题和2019年的工作打算
一年来，我办各项工作都取得了显著的成绩，但是在肯定成绩的同时，清楚的认识到依然存在不足的地方，主要有：一是我办属于典型的城乡结合部，流动人口多、基础设施历年欠账多，小旅店、网吧较多，居住人口结构复杂，各类矛盾问题突出，社会管理和维护稳定压力大。二是原一毛纺厂北窑洞二层由于历史遗留问题，住户人员复杂，房屋老旧，多处出现裂痕，存在极大的安全隐患。三是聚财社区和学院社区部分居民夏天生活用水困难。四是干部的学习教育管理存在薄弱环节。五是区域化党建工作水平有待进一步提升，与辖区单位党组织联系不够紧密。
上述存在不足的地方，我办将进一步改进工作作风，加大工作力度，强化工作措施，落实工作责任，全力以赴做好2019年的各项工作。
1、加强对干部的教育管理，探索创新服务群众管理新模式，持续开展干部作风整治，抓干部作风建设。
2、配合住建部门，推进聚财、崇文等社区棚户区改造项目落实。协调解决崇文东路原一毛纺厂北窑洞二层安全隐患的排除。联系解决聚财、学院社区群众生活用水难问题，推动完成常乐北路的硬化改造。
3、积极推进“智慧党建”建设，在全办推广智慧社区服务群众模式。
4、加强与辖区单位的沟通联系，持续整治环境卫生，创建平安、文明、和谐的新崇文。
5、按照“条块融合、资源共享、优势互补、共驻共建”的思路，建立健全双向管理、双向服务、双向评议等联动机制，推动共驻共建项目融合发展。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括榆林市崇文路街道办事处本级决算，无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制51人，其中行政编制15人、事业编制36人；
实有人员90人，其中行政15人、事业75人；
单位管理的离退休人员13人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本单位无公务用车，纳入固定资产账面的设备399台，价值298.62万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，只对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展绩效自评，本单位不涉及。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计1242.89万元，较上年1304.68万元减少61.79万元，原因是本年无政府性基金预算财政拨款和本部门退休2人，调出1人。
（2）2018年度本部门支出共计1242.89万元，较上年1304.68万元减少61.79万元，原因是本年无政府性基金预算财政拨款和本部门退休2人，调出1人。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计1242.89万元，其中财政拨款1242.89万元（本年财政拨款1242.51万元，上年结转和结余0.38万元），占总收入100%，主要是预算内财政拨款。无事业收入，无其他收入。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计1242.89万元，其中基本支出977.5万元，占总支出78.64%，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出265.39万元，占总支出21.36%，主要用于社区公用经费、社区标准化建设及面向群众服务经费支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计1242.51万元，较上年1304.68万元减少62.17万元，原因是本年无政府性基金预算财政拨款和本部门退休2人，调出1人。
（2）2018年度本部门财政支出共计1242.51万元，较上年1304.68万元减少62.17万元，原因本年无政府性基金预算财政拨款和本部门退休2人，调出1人。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1242.51万元，较上年1239.68万增加2.83万元，原因是加大了基层社区支出。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1242.51万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出-行政运行（2010301）支出270.05万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年324.27万减少54.22万元，原因是压缩行政低效弱效支出，增加行政支出事前、事中、事后控制；
（2）一般公共服务支出-事业运行（2010350）支出707.07万元，用于保障事业机构正常运转、人员工资、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年668.33万元增加38.74万元，原因是今年考核奖励金都在事业运行中支出。
（3）一般公共服务支出-基层政权和社区建设（2080208）支出256.97万元，用于维修（护）费和办公设备购置支出，较上年209.39万元增加47.58万元，原因是加大基层支出，提高面向群众服务经费水平。
（4）一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出5万元，用于保障机构正常运转、人员工资、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年0万元增加5万元，原因是加大了基层社区支出。
（5）其他安全生产监管（2150699）支出3.42万元，用于安监经费及信息员补贴，较上年无变化。
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1242.51万元，按支出经济科目分类，主要包括:
(1)工资福利支出845.02万元，具体包括基本工资300.23万元，津贴补贴337.08万元，奖金31.56万元，其他社会保障缴费55.44万元，住房公积金72.42万元，其他工资福利支出48.29万元，较上年807.96增加37.06万元，原因是普调工资增加；
（2）商品和服务支出247.49万元，具体包括办公费27.53万元，印刷费7.5万元，手续费0.1万元，水费2.9万元，电费10.84万元，邮电费4.2万元，取暖费15.6万元，差旅费4万元，维修（护）费23.39万元，劳务费106万元，工会经费3.67万元，其他交通费用11.76万元，其他商品和服务支出30万元，较上年276.49万元减少29万元，原因是压缩低效弱效支出，增加支出事前、事中、事后控制；
（3）资本性支出150万元，具体包括办公设备购置150万元比上年办公设备购置增加110万元，原因是增加了以往年度遗留未增加部分。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
（4）2018年度一般公共预算基本支出977.12万元，较上年1026.87万元减少49.75万元，原因是压缩低效弱效支出，增加支出事前、事中、事后控制；
其中，人员经费845.02万元，用于人员工资支出，较上年923.19万元减少78.17万元，原因是本部门退休2人，调出1人；公用经费132.1万元，用于日常办公支出，较上年103.68万元增加28.42万元，原因是经费正常增加。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计0万元，较上年0.1万元减少0.1万元，原因是无预算。
其中因公出国0万元，较上年增加0万元，原因是无预算；公务接待0万元，较上年0.1万元减少0.1万元，原因是用餐尽可能以廉政灶工作餐为标准；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，原因是无预算；公务用车维护0万元，较上年增加0万元，原因是本部门无公务用车。
2018年三公经费决算数0万元，预算数0万元，实现了预算数的0%，原因是本年无预算。
因公出国团组情况：2018年度本部门因公出国团组0个，共0人次，主要是参加0活动，支出内容无。
公务用车购置及保有情况：2018年度国内公务接待累计0批次，0人次，本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费支出情况：2018年度无活动接待；国际接待累计0批次，0人次，无活动接待。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度和2017年度均无会议费支出。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度和2017年度均无培训费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计132.1万元，主要用于办公经费支出，较上年103.68万元增加28.42万元，原因是经费正常增加。其中行政单位1个，运行经费132.1万元，占机关运行经费100%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共150万元，其中货物类150万元。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
