一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
榆阳区金沙路街道办事处负责本办事处的全盘工作。主要职责是：
1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。
3、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
7、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。
8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
10、承办区委、区政府等有关部门交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，本部门内设党政办公室、人大工作委员会办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传教科办公室、 社区服务中心等部门。
二、2018年度部门工作完成情况
一、党建+服务，让群众“幸福指数”不断提升。1）开展“周末影院”，“传承本土工艺，巧手舞动精彩”“筝筝日上”“爱驻夕阳，共享晚年”等项目，满足辖区群众多样化需求，受益群众3000多人；金苑社区“阳光助残”“爱心救助站”“爱心课堂”等项目，常态化开展“帮送扶”活动，为辖区残疾人提供服务289人次，服务困难学生600余人次。2018年，金林社区、金榆社区被省住建厅评为“幸福家园和谐社区”，金苑社区被市关工委评为“‘五好’基层关工委先进集体”。2）是便民设施渐序实施。街道投资11万元，打造便民服务大厅，优化设置各业务窗口，实现一门式办理、一站式服务；投资115万元对金林社区阵地进行改建，全面提升社区服务群众水平；投资68万元启动金苑社区居家养老服务中心、建设金沙小区老年大学，确保老年人老有所养、老有所学、老有所乐。
二、强化法纪学习教育。把党章党规党纪的学习放在首位，每周例会将其纳入必学内容，多次组织党员干部观看廉政教育片，开展党纪党规知识测试4次，清风网、法学在线等网络教育学习均超时达标，同时认真开展纪律教育学习宣传月活动和冯新柱案“以案促改”等专题教育。健全工作机制，强化制度建设。街道先后制定了《落实全面从严治党主体责任考核办法》《落实全面从严治党监督责任考核办法》《落实中央八项规定实施细则的实施办法》，与各社区签订《落实全面从严治党责任书》，细化“两个责任”清单，时刻绷紧规矩和纪律之弦。大力整治干部作风。街道先后召开整治干部作风工作会和推进会，明确作风整治重点任务和关键环节，重点排查遵守政治纪律方面的问题、慢作为不作为乱作为问题、慵懒散慢虚问题、“四风”隐形变异问题，认真细致梳理“三张清单、一个台账”，发现问题22条，下达问题整改通知4份，大会通报批评17人，上报问题线索3条。此外，街道在便民服务，公务接待，党务、政务、财务公开等方面严格按照区纪委要求开展工作。
三、专项工作扎实开展。2018年，复审低保户311户、新受理低保户46户，发放低保金248万元；临时救助发放67.97万元，救助困难人员619人次；拥军优抚18人，发放抚恤金和生活补助4.32万元；居家安养26人，补贴3.12万元；资助困难大学生27人8.3万元；“慈善一日捐”8800元，按要求足额交到指定账户；为65周岁以上的困难老人发放慈善爱心早餐卡624张；老龄系统录入612人，发放保健费22.5万元；残疾人精准康复培训366人，两项补贴254人29.6万元；养老保险参保373人，缴费18.65万元；居民医疗保险参保6304人，缴费553.54万元。劳动保障就业充分。2018年公益性岗位安置就业困难人员指标少，初期报名人数达238人，办事处积极主动应对，迎难而上解压力，通过耐心讲解政策、比对困难程度、说服教育等办法，并与市区人社部门协调沟通、争取名额，落实就业岗位，最终根据家庭困难程度确定排名上报公益性岗位就业人员。此外，街道通过多渠道扶持、推荐下岗失业人员、退伍军人、高校毕业生等未就业群体实现再就业再创业。2018年，街道被省人社厅评为“充分就业先进单位”。
四、坚持群策群力、联防联治，在平安建设中防范化解安全隐患和重大风险。街道以维护社会稳定为目标，广泛排查各类不稳定因素，积极化解各类矛盾纠纷，不断加强基层治理。建立了62个治安网格，配备了124名网格员，对辖区安全风险、重大矛盾、邻里纠纷、业主诉求等进行拉网式排查，对“反邪教”“精神病患者”等特殊人群，实行动态监管，共建立问题清单85个，并针对各类问题制定整改方案，有效防范化解了各类不稳定、不安全事件的发生。等等
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2018年部门决算的二级预算单位共有0个。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制46人，其中行政编制16人、事业编制30人；
实有人员39人，其中行政7人、事业32人；
单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备有台式电脑59台，笔记本电脑5台，复印机2台，打印机20台等，总价值124.01万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%（详见附表）。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计704.16万元，较上年增加550.16万元，原因是2017年成立单位，因此本年度人员、公用经费都在逐步完善。
（2）2018年度本部门支出共计704.16万元，较上年增加550.16万元，原因是2017年成立单位，因此本年度人员、公用经费都在逐步完善。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计704.16万元，其中财政拨款704.16万元，占总收入100%，主要是财政拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%，主要是0所得；其他收入0万元，占总收入0%，主要是0所得。
2、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计704.16万元，其中基本支出498.38万元，占总支出63%，主要用于人员工资及日常运行经费支出；项目支出260.64万元，占总支出37%，主要用于办公物资购置支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计704.16万元，较上年增加550.16万元，原因是2017年成立单位，因此本年度人员、公用经费都在逐步完善。
（2）2018年度本部门财政支出共计704.16万元，较上年增加550.16万元，原因是2017年成立单位，因此本年度人员、公用经费都在逐步完善。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出704.16万元，较上年增加413.42万元，原因是2017年成立单位，因此本年度人员、公用经费都在逐步完善。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出704.16万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出-行政运行（2010401）支出157.72万元，用于日常支出，较上年增加154.12万元，原因是2017年成立单位，因此本年度人员、公用经费都在逐步完善；
（2）本年增加办公设备购置(31002)支出75.68万元，用于办事处成立运行办公电脑及办公家俱购置，较上年增加75.68万元，成因是新成立单位2017年成立单位，因此本年度人员、公用经费都在逐步完善。
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出704.16万元，按支出经济科目分类，主要包括:
(1)工资福利支出340.4万元，具体包括工资、津贴、绩效、医疗保险等，较上年增加314万元，原因是2017年成立单位，因此本年度人员、公用经费都在逐步完善；
(2)商品和服务支出288.18万元，具体包括办公场所租赁费、办公费、工会经费等，较上年增加208.91万元，原因是2017年成立单位，因此本年度人员、公用经费都在逐步完善；
(3)对个人和家庭补助支出0.25万元，具体包括生活补助，较上年增加0.25万元，原因是2017年成立单位，因此本年度人员、公用经费都在逐步完善。
(4)其他资本支出75.68万元，具体包括办公设备购置，较上年增加27.36万元，原因是2017年成立单位，因此本年度人员、公用经费都在逐步完善。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出628.48万元，较上年增加598.48万元，原因是2017年成立单位，因此本年度人员、公用经费都在逐步完善。
其中，人员经费340.65万元，用于工资福利支出，较上年增加314万元，原因是新成立单位；公用经费157.62万元，用于日常支出，较上年增加154.02万元，原因是2017年成立单位，因此本年度人员、公用经费都在逐步完善。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计0万元，较上年增加0万元。
其中因公出国0万元，较上年增加0万元；公务接待0万元，较上年增加0万元；公务用车购置0元，较上年增加0万元；公务用车维护0万元，较上年增加0万元。
2018年三公经费决算数0万元，预算数0万元，实现了预算数的0%。
因公出国团组情况：2018年度本部门因公出国团组0个，共0人次，主要是参加0活动，支出内容主要包括培训费、交通费、住宿费....等。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计0批次，0人次，主要用于0活动接待；国际接待累计0批次，0人次，主要用于0活动接待。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度会议费共计0万元0，较上年增加0万元0。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度会议费共计0万元，较上年增加0万元。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计157.62万元，主要用于日常运行，较上年增加154.02万元，原因是新成立单位。其中行政单位1个，运行经费157.62万元，占机关运行经费100%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共75.68万元，其中货物类75.68万元。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
