一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
受区委区政府委托，承担全区档案事业行政管理和行政执法职责履行档案的保管、利用职能,切实做好档案的接收和利用工作。全面推进档案资源建设、档案基础设施建设和档案信息化建设，提升档案馆的综合服务功能，使全区档案事业跃上新台阶。榆阳区档案局（馆）确定为区委直属事业机构，一级预算单位，无内设机构。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年度完成的主要工作：
（一）档案的收集、加工、管理终极目标就是服务，所以今年在这项工作上主要做了以下工作：争取97万元，收集45个单位，2001年前的档案数字化。争取16万元数字化库藏档案，现已验收入库。争取24.3万元抢救和数字化水泥制瓶厂改制的档案（已中标）。
（二）、多角度、有深度培训服务，起到示范引领
档案部门的业务涉及方方面面，我们改变以往只服务乡镇和部门的单一模式，延伸到机关、企业、学校、乡村和社区，一是搞廉洁无偿服务，除了三月份归档月和年终的年检，我们 8月份出台了《 关于对全区各单位2017年档案资料立卷归档工作进行检查指导的通知 》，利用20天时间组织全体工作人员以档案执法宣传为主的业务检查，掌握全区档案现状，督促相关单位加强档案的收集、保存、鉴定和利用工作，为2019年接收档案提供依据，也为我们今后在各行业打造示范性档案室奠定基础，通过打造示范性档案室引领全区档案事业健康发展，二是搞创新，便服务，投资4.1万元，几经易稿编写《榆阳区档案全宗指南》初稿，投资4.8万元，汇编《榆阳区档案业务工作指南》工具书1000册，下发到全区各个组织，方便各单位强化业务学习和操作。三是抓宣传，高度重视市局工作，6月9日国际档案日之际，我们重点抓好与档案有关的法律法规的宣传，印刷传单3000份，尤其是投资 3.5万元，积极参与了市局活动，高质量送上一台快板戏，在榆阳报、市级网站以及相关媒体报道13篇，《中国档案报》、《陕西档案》征订任务圆满完成并且获得了省级三等奖，2019年的征订任务紧锣密鼓的进行中，建立了区档案局的微信公众号，正在起步利用。三是年检工作正在进行，保证人员充足，保证经费到位，保证质量达标，制订切实可行的检查方案，细化工作内容，同时面向各单位征求意见和建议，以便改进工作。四是拓展服务领域，组织开展档案服务社会主义新农村示范工作。做好麻黄梁煤矿、水泥制品厂和扶贫档案等民生档案的监督指导，申请市局对区检察院已到期目标管理认证进行重新认证，五是定标准，严把关验收数字化档案，今年共加工 1.2万卷数字化档案，目前全部验收入库。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。
榆阳区档案局（馆）确定为区委直属事业机构两块牌子一套人马，参公事业单位。本部门没有二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制16人，其中参公事业编制12人、事业编制4人。
实有人员16人，其中参公事业编制12人、事业编制4人。单位管理的离退休人员7人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门没有车辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备420台，价值179.02万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
2018年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价，本部门不涉及。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计317.82万元，较上年增加18.41万元，原因是增加档案数字化项目投入。
（2）2018年度本部门支出共计317.82万元，较上年增加18.41万元，原因是增加档案数字化项目投入。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计317.82万元，其中财政拨款317.82万元，占总收入100%，主要来源是财政拨款所得；无事业收入，无其他收入。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计317.82万元，其中基本支出221.57万元，占总支出69.72%，主要用于行政运行支出；项目支出96.25万元，占总支出30.28%，主要用于档案馆支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计317.82万元，较上年增加18.41万元，原因是增加档案数字化项目投入。
（2）2018年度本部门财政支出共计317.82万元，较上年增加18.41万元，原因是增加档案数字化项目投入。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出317.82万元，较上年增加18.41万元，原因是增加档案数字化项目投入。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出317.82万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-行政运行（2012601）支出221.57万元，用于人员工资、办公水电、取暖等支出，较上年增加19.01万元，原因是人员调资，物价上涨，办公楼维修；档案馆（2012604）支出96.25万元，较上年增加了22.12万元，原因是增加档案数字化项目投入。本年无社会保障和就业支出（2080501）科目，较上年减少22.72万元，原因是退休人员统一到养老统筹管理。
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出317.82万元，按支出经济科目分类，主要包括:
(1)工资福利支出135.7万元，具体包括基本工资56.1万元，津补贴61万元，伙食补助费1.8万元等，机关事业单位基本养老保险缴费12.5万元，职业年金4.3，较上年增加6.15万元；原因是人员调资，养老统筹调整基数。
(2)商品和服务支出148.52万元，具体包括办公费7.71万元，印刷费11.3万元，手续费2.83万元，水费5万元，咨询费3.16万元，电费5.1万元，邮电费4.6万元，差旅费2.55万元，维修费85.75万元等，公务接待费1.52万元，专用材料费1.9万元，劳务费7.8万元，其他交通费用7.2万元，业务委托费2.1万元较上年增加31.71万元，原因是物价上涨、维修办公楼、围墙院子。
(3)对个人和家庭补助支出33.6万元，具体包括住房公积金18.4万元，医疗补助15.2万元，较上年减少了19.45万元，原因是退休人员统一到养老统筹管理。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出221.57万元，较上年增加19.01万元，原因是人员调资，养老统筹基数增加，单位维修。
其中，人员经费169.3万元，用于基本工资、津补贴、伙食费等、职业年金支出，较上年增加4.02万元，原因是人员调资，养老统筹基数增加；公用经费52.27万元，用于办公费用、维修费用等支出，较上年增加9.59万元，原因是物价上涨、单位维修办公楼。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018本部门年度三公经费支出共计1.52万元，较上年减少0.1万元，原因是减少公务接待，其中因公出国0万元，较上年增加0万元，原因是本年和上年都没有这项支出；公务接待1.52万元，较上年减少0.1万元，原因是减少公务接待；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，原因是公车改革，单位没有公务用车，本年公务用车维护费0万元，上年公务用车维护费0万元，原因是单位本年和上年都没有公务用车。
2018年三公经费决算数1.52万元，预算数1.52万元，实现了预算数的100%，原因是严格控制预算。
因公出国团组情况：2018年度本部门无因公出国团组。
年公务用车购置及保有情况：2018年度本部门无新购置公务用车辆，2018年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计32批次，304人次，主要用于公务活动接待；国际接待累计0批次。
部门会议费决算支出情况
2018年度会议费共计0万元，较上年增加0万元，原因是上年和本年均没有会议费支出。
2、部门培训费决算支出情况
2018年度部门培训费共计0万元，0万元，原因是上年和本年均没有部门培训费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计221.57万元，主要用于人员工资、办公、水电、取暖等支出，较上年增加19.01万元，原因是人员调资、物价上涨、单位办公楼维修。参公事业单位1个，经费支出221.57万元，占总支出的100%。榆阳区档案局（馆）确定为参公事业单位，没有二级预算单位。
（八）政府采购情况。
2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
