一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
榆阳区工商联是中国共产党领导的人民团体和商会组织，是区委和区政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。
（二）机构设置
根据上述职责，本部门内设办公室、财务室、会议室。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）、完善规章制度，全面落实党建工作责任。认真健全完善党员教育管理的各项规章制度，使党员教育管理制度化、规范化。
(二)、强化学习教育，不断提高党员干部政治思想水平。以中心学习组和“三会一课”为载体，采取集体学习、观看影视作品、领导讲党课、参观体验、网络、自学等多种形式，组织党员干部认真学习党的十九大及十九届历次全会精神、新《党章》、《中共中央、国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》等重要文件。
(三）、加强组织领导，增强党组织的凝聚力和战斗力。
在全体党员中深入开展“不忘初心、牢记使命”主体学习教育和“党员先锋、结对帮扶”等党员主题实践活动。
（四）、搭建服务平台，促进“两个健康”发展。积极开展调查研究，及时反映企情会意、参政议政，配合市工商联开展了民营企业社会责任、五好县级工商联创建等2 个专题的调研活动。
（五）、加强廉政建设，搞好廉洁自律。围绕全区党风廉政建设工作，完善并建立了党风廉政建设和反腐倡廉工作长效机制。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级机关决算。
纳入本部门2018年部门决算的二级预算单位共有0个。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制6人、事业编制2人；
实有人员8人，其中行政6人、事业2人；
单位管理的离退休人员5人，其中离休人员5人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备2台，价值0.6万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%（详见附表）。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计89.61万元，较上年增加减少22.28万元，原因是厉行节约。
（2）2018年度本部门支出共计89.61万元，较上年增加减少22.28万元，原因是厉行节约。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计89.61万元，其中财政拨款89.61万元，占总收入100%，主要是财政拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%，其他收入0万元，占总收入0%。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计89.61万元，其中基本支出89.61万元，占总支出100%，主要用于人员经费支出和公用经费支出；项目支出0万元，占总支出0%。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计89.61万元，较上年增加减少22.28万元，原因是厉行节约。
（2）2018年度本部门财政支出共计89.61万元，较上年增加减少22.28万元，原因是厉行节约。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出89.61万元，较上年减少22.28万元，原因是正常变动。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出89.61万元，按支出功能科目分类，主要包括：
一般公共服务支出-行政运行（2010401）支出89.61万元，用于人员经费支出和公用经费支出，较上年增加减少8.01万元，原因是厉行节约；
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出89.61万元，按支出经济科目分类，主要包括:
(1)工资福利支出77.39万元，具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，较上年增加10.09万元，原因是正常薪级变动；
(2)商品和服务支出12.22万元，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费 维修（护）费、劳务费、其他交通费用、 其他商品和服务支出，较上年减少6.51万元，原因是厉行节约；
(3)对个人和家庭补助支出0万元，较上年减少23.71万元，原因是退休人员工资移交至养老中心发放。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出89.61万元，较上年减少22.28万元，原因是正常变动，其中，人员经费77.39万元，用于基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，较上年增加10,09万元，原因是正常薪级变动；公用经费12.22万元，用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费 维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年减少6.51万元，原因是厉行节约。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计0万元，与上年一致。
其中因公出国0万元；公务接待0万元；公务用车购置0万元，；公务用车维护0万元,与上年一致。
2018年三公经费决算数0万元，预算数0万元。
因公出国团组情况：2018年度本部门因公出国团组0个，共0人次，主要是参加0活动，支出内容主要包括培训费、交通费、住宿费等。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计0批次，0人次；国际接待累计0批次，0人次，与上年一致。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度会议费共计0万元，与上年一致。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度培训费共计0万元，与上年一致。
（七）机关运行经费安排情况。
(4)2018年度，本部门机关运行经费共计12.22万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费 维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年减少6.51万元，原因是厉行节约。其中行政单位1个，运行经费12.22万元，占机关运行经费100%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
（八）政府采购情况。
本部门本年及上年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
