一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、规划并指导区直机关党组织的思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设工作；负责党员和党务干部及入党积极分子培训工作；负责指导、审批区直机关单位党组织的设置和换届选举工作。
2、指导区直机关党组织实施对党员和党员领导干部的监督，了解党员和群众对本单位领导干部的意见，及时向区委反映领导班子和领导干部情况。
3、规划并指导区直机关党组织抓好党员的发展、转正及处理不合格党员工作；审批一般党员干部职工违反党纪的处分。
4、指导区直单位党组织配合行政领导做好思想政治工作；协调区直机关单位做好精神文明建设等各项工作。
5、配合组织部门认真搞好区直机关干部的培养和考察工作。
6、负责区直机关（单位）党员的党费收缴、管理使用工作。
7、完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
根据上述职责，本部门榆阳区直属机关工作委员会为一级财政预算部门，无内设和下属机构，因此本部门决算构成单位只包括机关工委本级。
二、2018年度部门工作完成情况
1、强化思想建设，狠抓党员干部教育培训，全面学习宣传贯彻党的十九大精神，严肃党内政治生活，进一步提升了机关干部的业务能力和思想政治素质。
2、认真落实市区关于《条例》实施办法和《意见》精神，严格各项党内政治生活制度的落实，做好发展党员工作，扎实开展“争创五星级党支部活动”，创建了“榆阳机关党建”微信公众平台。
3、开展庆“七一”交流表彰会、党员先锋岗创建活动丰富活动内容，切实增强党建工作活力。
4、全面提升基层党组织政治功能。发挥政治引领作用,强化机关基层党组织政治功能，切实把党的政治建设落到基层。
5、加强机关党的先进建设，提高机关党务干部的综合素质和党建工作能力。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。
无内设和下属机构，因此本部门决算构成单位只包括机关工委本级。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人；实有人员6人，其中行政编制4人，事业编制0人，工勤编制1人，复转军人1人。
单位管理的退休人员2人,其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备47台，价值19.47万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计101.35万元，较上年减少4.33万元，原因是公用经费，人员经费减少。
（2）2018年度本部门支出共计101.35万元，较上年减少4.33万元，原因是公用经费，人员经费减少。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计101.35万元，其中财政拨款101.35万元，占总收入100%，主要是预算内财政拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%，主要是0所得；其他收入0万元，占总收入0%，主要是0所得。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计101.35万元，其中基本支出81.35万元，占总支出80%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出；项目支出20万元，占总支出20%，主要用于商品和服务支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计101.35万元，较上年减少4.33万元，原因是人员经费变动。
（2）2018年度本部门财政支出共计101.35万元，较上年减少4.33万元，原因是人员经费变动。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出101.35万元，较上年较上年减少4.33万元，原因是人员经费变动。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出101.35万元，按支出功能科目分类，主要包括：一般公共服务支出,党委办公厅（室）及相关机构事务,行政运行。
（1）一般公共服务支出-行政运行（2013101）支出81.35万元，用于人员经费、公用经费支出，较上年减少3.01万元，原因是人员经费变动；
（2）一般行政管理事务支出（2013102）支出20万元，用于项目支出，与上年相同。
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出101.35万元，按支出经济科目分类，主要包括:
(1)工资福利支出62.37万元，具体包括基本工资22.59万元、津贴补贴19.63万元、奖金5.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.32万元，职业年金缴费1.6万元，职工基本医疗保险缴费4.44万元，其他社会保障缴费0.07万元，住房公积金5.6万元，较上年增加7.47万元，原因是房公积金缴纳基数增加和艰边津贴标准调整；
(2)商品和服务支出36.9万元，具体包括办公费1.66万元、印刷费1.78万元、邮电费0.17万元、取暖费1.61万元、差旅费3.62万元、工会经费0.39万元、其他交通费4.16万元、其他商品和服务支出23.51万元，较上年增加1.63万元，原因是增加办公支出；
(3)对个人和家庭补助支出1.59万元，具体包括其他对个人和家庭的补助支出，较上年减少0.36万元，原因是人员情况变动。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出81.35万元，较上年减少4.33万元，原因是人员经费变动。
其中，人员经费63.96万元，用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积支出，较上年减少5.76万元，原因是人员情况变动；公用经费，用于办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出资本性支出，较上年增加1.43万元，原因是增加办公支出。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018本部门年度无三公经费支出、无因公出国、无公务接待、无公务用车购置、无公务用车维护，上年也无三公经费支出、无因公出国、无公务接待、无公务用车购置、无公务用车维护。
2018年三公经费决算数0万元，预算数0万元，实现了预算数的0%，原因是无三公经费支出。
因公出国团组情况：2018年度本部门因公出国团组0个，共0人次，主要是参加无活动，支出内容主要包括无。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计0批次，0人次，主要用于无活动接待；国际接待累计0批次，0人次，主要用于0活动接待。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度无会议费，上年也无会议费，并已公开空表。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度无培训费会议费，上年也无培训费会议费，并已公开空表。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计17.39万元，主要用于商品和服务支出、资本性支出，较上年增加1.43万元，原因是办公支出增加。其中行政单位1个，运行经费17.39万元，占机关运行经费100%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
（八）政府采购情况。
本部门本年及上年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
