一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
区计划生育协会的主要职责：
1、宣传贯彻《人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。
2、组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识。
3、实施生育关怀行动，建立计划生育贫困家庭关怀关爱长效机制，兑现落实计划生育各项优惠政策，为育龄群众提供生育、生活、生产服务。
4、推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求，依法维护群众的合法权益，促进基层民主政治建设。
5、开展青春健康教育工作，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康发展。
6、做好计划生育家庭养老保险和意外伤害保险工作，解除计生家庭后顾之忧，提高计生家庭抵御风险能力。
7、整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，创建计生协特色的品牌项目，推动幸福家庭和幸福榆阳建设。
8、开展人口和计划生育工作的对外交流和合作。
9、完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
榆阳区计划生育协会是区委群团部门，属参照公务员法管理单位本部门没有内设机构。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）实施强基固本工程
1、组织全区计生协专职工作人员业务培训；
2、召开区计生协会员代表大会，健全各级计生协组织机构，完成乡镇（街道办）、村（居）计生协换届工作。
（二）深化生育关怀行动
1、创建一个生育关怀示范基地；
2、创建一个青春健康示范基地，举办一次青春健康教育大讲堂；
3、举办一次学习十九大精神专题培训；
4、利用春节、端午节、中秋节等传统节日慰问计生特殊家庭；
5、举办一次“春风渡”大学生志愿者服务活动；
6、举办一次茶文化知识讲座；
7、举办计生家庭扶贫助学活动；
8、帮扶计生家庭创业；
9、举办优生优育知识培训；
10、在“5.29”、“7.11”、“9.26”等节日组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识；
（三） 加强宣传工作
1、办一份协会刊物（工作通讯）；
2、讲好计生协会故事；
3、举办一场“幸福两孩·健康家庭”摄影大赛。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括计生协会本级，没有下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制6人，其中事业编制6人；
实有人员4人，其中参照公务员法管理4人；
单位管理的人员中没有退休和离岗的。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门实行公车改革，没有公务用车，纳入固定资产账面的设备有16台，价值6.65万元，分别是台式电脑9台，价值4.62万元，打印机1台，价值0.16万元，复印件4台，价值0.69万元，笔记本电脑2台，价值1.18万元，没有20万以上的设备。
2018年度当年无购置公务用车,无购置单价20万元以上设备，无购置单价50万元以上设备；无购置单价100万元以上设备。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，2018年度只对部分项目开展绩效评价，本部门不涉及。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计123.88万元，较上年增加65.51万元，原因是：1、本年度公开的决算收入包括项目支出；2、人员工资增加。
（2）2018年度本部门支出共计123.88万元，较上年增加65.51万元，原因是1、本年度公开的决算收入包括项目支出；2、人员工资增加。
本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计123.88万元，其中财政拨款123.88万元，占总收入100%，主要是财政拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%，；其他收入0万元，占总收入0%，。
2、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计123.88万元，其中基本支出61.48万元，占总支出49.6%，主要用于人员经费和日常公用经费支出；项目支出62.4万元，占总支出50.4%，主要用于计划生育事务支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计123.88万元，较上年增加65.51万元，原因是1、本年度公开的决算收入包括项目支出；2、人员工资增加。
（2）2018年度本部门财政支出共计123.88万元，较上年增加65.51万元，原因是1、本年度公开的决算收入包括项目支出；2、人员工资增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出123.88万元，较上年增加65.51万元，原因是1、本年度公开的决算收入包括项目支出；2、人员工资增加。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出123.88万元，按支出功能科目分类，主要包括：
计划生育事务（2100799）123.88万元，较上年增加65.51万元，原因是1、本年度公开的预算拨款支出包括项目支出；2、人员工资增加。
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出123.88万元，按支出经济科目分类，主要包括:
（1）工资福利支出43.81万元，具体包括主要包括：工资奖金津补贴、社会保缴费、住房公积金，较上年增加12.42万元，原因是调整工资及养老统筹、职业年金基数上涨。
（2）商品和服务支出79.07万元，具体包括办公费、手续费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年增加56.02万元，原因是本年度商品服务支出包括项目支出。
（3）对个人和家庭补助支出0万元，较上年减少3.93万元，原因是对个人和家庭的补助支出主要是住房公积金支出，本年住房公积金经济科目调整。
（4）资本性支出1万元，具体包括办公设备购置费1万元，较上年增加1万元，原因是本年新购置办公设备增加。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出61.48万元，较上年增加3.11万元，原因是调整工资及养老统筹、职业年金基数上涨。
其中，人员经费43.81万元，用于工资奖金津补贴、社会保缴费、住房公积金支出，较上年增加12.42万元，原因是调整工资及养老统筹、职业年金基数上涨。公用经费17.67万元，用于办公费、手续费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年减少5.38万元，原因是本年压缩“三公”经费支出，节约办公成本。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款没有安排三公经费支出，与上年一致。
无因公出国费用，上年也无因公出国费用；公务接待0万元，上年也无公务接待，原因是实行零接待制度；公务用车购置0万元，上年也公务用车购置费，原因是本年度没有安排预算购置公务用车费用；公务用车维护0万元，上年也无公务用车维护费，原因是实行公车改革，无公车用车。
2018年三公经费决算数0万元，预算数0万元。
因公出国团组情况：2018年度本部门因公出国团组0个，共0人次。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门未购置公务用车，2018年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计0批次，0人次。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度无会议费支出，上年也无会议费支出。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度无培训费支出，上年也无培训费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计61.48万元，主要用于本单位一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，较上年增加3.11万元，原因是调整工资及养老统筹、职业年金基数上涨。其中行政单位0个；事业单位0个，参公单位1个，运行经费61.48万元，占机关运行经费100%。
（八）政府采购情况。
本部门本年及上年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
