一、部门主要职责
1、负责全区接待工作。
2、承担以区委、区人大、区政府、区政府名义接待的重要客人。包括各县（区）来我区交流考察。
3、接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待联系、工作沟通。
4、负责提出区领导参加接待活动的接待方案，组织落实具体接待事宜。
5、参与省级机关及上级有关部门在本区召开的有关大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作。
6、加强与接待对象联系，积极宣传我区的经济发展、充分发挥“窗口”作用。
7、抓好自身的政治理论和业务知识学习，熟悉全区政治、经济、文化、社会情况和重点招商引资项目。
8、完成区委、区政府交办的其它各项任务。
无内设机构。
二、2018年度部门完成工作
2018年，区接待办将重点完成以下任务：一是认真完成好各项接待任务、截止2018年12月底，榆阳区接待办共接待来宾231批次近3630人次，其中包括全省大气环保督察组工作检查、陕北民歌博物馆开馆、邓宝珊纪念馆开馆、全省脱贫攻坚工作交换检查、戴征社书记榆阳调研、原副省长陆治原榆阳区调研、全省冬季运动会开幕等重点接待任务，以及赵家峁、黄崖窑等土地产权制度改革调研等多次接待任务。尤其是下半年后，高规格、重大型的接待任务接踵而至，7月份，全市“扫黑除恶”督查组一行9人进驻榆阳长达40天，开展“扫黑除恶”工作。8月份，北大优秀学生党员一行11人进驻，20多天调研乡村振兴计划。9月份，国际华人篮球邀请赛在区举行，外籍运动员、教练员和翻译总共120人次，为期一周的赛事，餐饮住宿都由接待办负责。;二是做好大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作；三是认真完成好省内，以及全市其他县区就我区“赵家峁土地产权制度改革”考察调研的相关接待工作；四是进一步抓好全办机关党建工作，创建全区党建模范机关。
三、部门决算单位构成
榆阳区接待办公室为一级财政预算部门，无内设和下属机构，因此本部门决算构成单位只包括接待办本级。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制7人，行政编制0人，事业编制7人；
实有人员7人，行政0人，事业7人；
单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值55万元，现车辆已转移在区委办公室本单位还未下账，纳入固定资产账面的设备40台，价值68万元，其中单价20万元以上设备共有1台，价值55万元；单价50万元以上设备共有1台，价值55万元；无单价100万元以上设备。2018年度当年无购置公务用车；无购置单价20万元以上设备；无购置单价50万元以上设备；无购置单价100万元以上设备。
六、部门绩效管理情况说明
2018年度我区只对部分专项业务经费开展了绩效评价，本部门不涉及。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计452.73万元，较上年443.67万元增加9.06万元，原因是2018年增加了陕北民歌博物馆开馆、邓宝珊纪念馆开馆、全省脱贫攻坚工作交换检查、戴征社书记榆阳调研、原副省长陆治原榆阳区调研、全省冬季运动会开幕等重点接待任务，以及赵家峁、黄崖窑等土地产权制度改革调研等几项大型活动。
（2）2018年度本部门收入共计452.73万元，较上年443.67万元增加9.06万元，原因是2018年增加了陕北民歌博物馆开馆、邓宝珊纪念馆开馆、全省脱贫攻坚工作交换检查、戴征社书记榆阳调研、原副省长陆治原榆阳区调研、全省冬季运动会开幕等重点接待任务，以及赵家峁、黄崖窑等土地产权制度改革调研等几项大型活动。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计452.73万元，其中财政拨款452.73万元，占总收入100%，主要是预算内财政拨款所得；无事业收入，无其他收入。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计452.73万元，其中基本支出72.73万元，占总支出16%，主要用于工资福利支出；商品和服务支出、项目支出380万元，占总支出84%，主要用于商品和服务支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计452.73万元，较上年443.67万元增加9.06万元，原因是2018年增加了陕北民歌博物馆开馆、邓宝珊纪念馆开馆、全省脱贫攻坚工作交换检查、戴征社书记榆阳调研、原副省长陆治原榆阳区调研、全省冬季运动会开幕等重点接待任务，以及赵家峁、黄崖窑等土地产权制度改革调研等几项大型活动。
（2）2018年度本部门财政支出共计452.73万元，较上年443.67万元增加9.06万元，原因是2018年增加了陕北民歌博物馆开馆、邓宝珊纪念馆开馆、全省脱贫攻坚工作交换检查、戴征社书记榆阳调研、原副省长陆治原榆阳区调研、全省冬季运动会开幕等重点接待任务，以及赵家峁、黄崖窑等土地产权制度改革调研等几项大型活动。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出452.73万元，较上年443.67万元增加9.06万元，原因是2018年增加了陕北民歌博物馆开馆、邓宝珊纪念馆开馆、全省脱贫攻坚工作交换检查、戴征社书记榆阳调研、原副省长陆治原榆阳区调研、全省冬季运动会开幕等重点接待任务，以及赵家峁、黄崖窑等土地产权制度改革调研等几项大型活动。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出452.73万元，按支出功能科目分类，主要包括：
主要包括一般公共服务支出-行政运行（2010101）支出72.73万元用于人员经费、公用经费支出，较上年79.76万元减少7.03万元，原因是今年基本支出里没有物业管理费以及公务用车运行维护费；一般行政管理事务支出（2010102）支出380万元，比上年363.91万元增加16.09万元，原因是2018年增加了陕北民歌博物馆开馆、邓宝珊纪念馆开馆、全省脱贫攻坚工作交换检查、戴征社书记榆阳调研、原副省长陆治原榆阳区调研、全省冬季运动会开幕等重点接待任务，以及赵家峁、黄崖窑等土地产权制度改革调研等几项大型活动。
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出452.73万元，按支出经济科目分类，主要包括：
工资福利支出55.77万元，具体包括基本工资15.53万元、津贴补贴23.36、奖金2.86万元、其他社会保障缴费2.85万元、其他工资福利支出5.15万元，住房公积金6.02万元，较上年47.71万元，增加8.06万元，原因是人员变动以及增加了住房公积金科目；
商品和服务支出396.96万元，具体包括办公费69.99万元、邮电费0.42万元、差旅费11.07万元、其他交通费用1.19万元、印刷费4.22万元、培训费0.8万元、物业管理费5.83万元，公务接待费198.87万元，公务用车运行维护费5万元，其他商品和服务支出99.57万元，较上年387.3万元，增加9.66万元，原因是2018年增加了陕北民歌博物馆开馆、邓宝珊纪念馆开馆、全省脱贫攻坚工作交换检查、戴征社书记榆阳调研、原副省长陆治原榆阳区调研、全省冬季运动会开幕等重点接待任务，以及赵家峁、黄崖窑等土地产权制度改革调研等几项大型活动。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出72.73万元，较上年79.76万元减少7.03万元，原因原因是今年没有其他对个人和家庭的补助支出、没有物业管理费以及其他交通费支出。其中，人员经费55.77万元，用于基本工资、津贴补贴、医保等社会保障缴费支出，较上年56.37减少0.6万元，原因是今年没有其他对个人和家庭的补助支出、公用经费16.96万元，用于行政运行支出，较上年23.39减少6.43万元，原因是今年基本支出公用经费没有物业管理费以及其他交通费支出。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
2018年度本部门无政府性基金决算收支，上年也无政府性基金决算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支，上年也无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年本部门年度三公经费支出共计203.87万元，较上年230万元减少26.13万元，原因是公务接待费减少。本年上年均无因公出国；公务接待198.87万元，较上年225万元减少26.13万元原因是公务接待费减少；本年上年均无公务用车购置；公务用车维护5万元，与去年一致。
2018年三公经费决算数203.87万元，预算数203.87万元，实现了预算数的100%，原因是本年预算数与决算数相符合。
因公出国团组情况：2018年度本部门因公出国团组0个，共0人次，无参加任何活动，无支出内容主要包括。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计231批次，3630人次，主要用于陕北民歌博物馆开馆、邓宝珊纪念馆开馆、全省脱贫攻坚工作交换检查、戴征社书记榆阳调研、原副省长陆治原榆阳区调研、全省冬季运动会开幕等重点接待任务，以及赵家峁、黄崖窑等土地产权制度改革调研等几项大型活动接待；无国际接待。
部门会议费决算支出情况
2018年度无会议费，上年也无会议费，并已公开空表。
2、部门培训费决算支出情况
2018年度无培训费会议费，上年也无培训费会议费，并已公开空表。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计396.96万元，主要用于商品和服务支出，较上年387.3万元增加9.66万元，原因是2018年增加了陕北民歌博物馆开馆、邓宝珊纪念馆开馆、全省脱贫攻坚工作交换检查、戴征社书记榆阳调研、原副省长陆治原榆阳区调研、全省冬季运动会开幕等重点接待任务，以及赵家峁、黄崖窑等土地产权制度改革调研等几项大型活动。其中事业单位1个，运行经费396.96万元，占机关运行经费100%；无行政单位；无参公单位。
（八）政府采购情况。
2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
