一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、根据省市委的决策部署，提出全区农村工作的总体安排方案，拟定全区农村工作的任务、政策和措施，并组织实施和监督检查；协调农口各部门工作，并负责组织领导、调查研究、监督指导工作。
2、按照区委对农业、农村工作的部署和全区的工作重心，组织力量对全区农村改革、发展和稳定工作中的重大问题开展调查研究和综合分析，提出政策意见与工作措施，并组织实施。
3、按照党管农村工作的原则，履行榆阳区农村工作领导小组办公室的统筹、协调、检查、指导职能作用；负责开展全区“三农”工作的绩效考核评价工作。
4、负责农村发展方针政策的解读落实和热点问题的调查研究工作；负责农村经济信息的收集、整理、汇总和农村先进典型经验的总结、宣传、交流、推广工作，负责分析全区农村工作动态，并向区委报告。
5、组织实施全区美丽乡村（新农村）、美丽农居建设工作；负责全区农村小康建设的调查研究、指导协调和组织实施工作；负责开展农村试点试验项目，总结经验，示范推广工作。
6、负责组织实施乡村干部、区级涉农单位干部的培训工作；负责全区农村工作相关档案资料的整理汇编工作。
7、承担金鸡滩镇上河村全国农村固定观察点常规调查和其它专项调查工作。
8、承办区委交办的其它工作任务。
（二）部门机构设置
根据上述职责，本部门无内设机构。
二、2018年度部门工作完成情况
1、会同有关部门起草了《关于实施乡村振兴战略打好脱贫攻坚战决胜全面小康的实施意见》的“三农”一号文件。
2、组织召开了全区农业农村工作暨脱贫攻坚工作会议。
3、广泛宣传中央一号文件和各级惠农政策。
4、组织召开了乡村振兴示范村建设推进会。
5、扎实完成了金鸡滩镇上河村全国农村固定观察点调查工作。
6、拍摄了以《新时代 新气象 新作为》为主题的农工部2018年工作纪实片。
7、总结推广榆阳产改“三条改革路径”。
8、开展榆阳区农村集体产权制度改革电视政论片拍摄。
9、起草区委主要领导的产改经验交流材料。
10、扎实开展了乡村振兴示范村建设。
11、开展“厕所革命”试点，切实改善农村人居环境。
12、编印了《榆阳区美丽农居示范指导图集》。
13、组织示范村干部培训，提升“三农”服务能力。
三、部门决算单位构成
中共榆林市榆阳区委农村工作部是一级财政预算部门，经费管理方式财政全额拨款，内设榆阳区农村工作领导小组办公室、榆林市榆阳区委小康建设领导小组办公室、榆阳区新农村建设领导小组办公室，但财务不独立核算，所以本部门决算构成单位只包括区委农工部本级。
四、部门人员情况说明
行政编制8人，部门实有10人：行政人员6人，事业人员4人（其中事业2人，大学生退伍军人财编2人）。
单位管理的的离退休人员3人，其中离休人员0人，退休人员3人，已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属行政机关单位无公务车，纳入固定资产账面的设备68台，价值24.07万元，无单价20万元以上设备；无单价50万元以上设备；无单价100万元以上设备。2018年度当年没有购置公务用车,无购置单价20万元以上设备；无购置单价50万元以上设备；无购置单价100万元以上设备。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金2682.00万元，占一般公共预算项目支出总额的44.7%（详见附表）。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计6002.35万元，较上年增加4701.14万元，原因是增加了项目经费。
（2）2018年度本部门支出共计6002.35万元，较上年增加4701.14万元，原因是增加了项目支出。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计6002.35万元，其中财政拨款6002.35万元，占总收入100%，主要是预算内财政拨款所得；无事业收入；无其他收入。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计6002.35万元，其中基本支出171.95万元，占总支出2.9%，主要用于基本工资支出、工资福利支出、商品和服务等支出；项目支出5830.4万元，占总支出97.1%，主要用于美丽农居建设、人居环境整治、产改电视政论片拍摄、乡村振兴示范村建设奖补资金等支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计6002.35万元，较上年增加4701.14万元，原因是增加了项目经费。
（2）2018年度本部门财政支出共计6002.35万元，较上年增加4701.14万元，原因是增加了项目支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出6002.35万元，较上年增加4701.14万元，原因是增加了项目支出。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出6002.35万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出-行政运行（2013101）支出171.95万元，用于人员经费、公用经费支出，较上年164.56万元增加7.39万元，原因是工资调整增加了取暖费、住房公积金、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费等；
（2）一般行政管理事务（2010302）支出2715.41万元，较上年增加了2078.76万元，原因是增加了人居环境整治（2010302）、美丽农居建设、产改电视政论片拍摄等资金（2013102）；
（3）农林水支出-农业-其他农业支出（2130199）支出3114.99万元，较上年500万元增加2614.99万元，原因是增加乡村振兴示范村建设奖补资金（2130199）。
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出6002.35万元，按支出经济科目分类，主要包括:
(1)工资福利支出110.88万元，具体包括基本工资38.15万元、津贴补贴39.61万元、奖金5.37万元、职工基本医疗保险缴费4.54万元、公务员医疗保险缴费2.52万元、其他社会保障缴费8.69万元、住房公积金12.00万，较上年91.16万元增加19.72万元，原因是人员工资调整；
(2)商品和服务支出61.08万元，括具体包括办公费22.3万元、印刷费15.96万元、邮电费0.2万元、差旅费7.74万元、工会经费0.62万元、其他交通费6.06万元、其他商品和服务支出8.20万元，较上年增加8.23万元，原因是工作需要办公用品更新、下乡租车费和印刷费增加；
(3)其它资本性支出5830.40万元，较上年增加了4693.75万元，原因是增加了人居环境整治、乡村振兴示范村建设，美丽农居建设。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出共计171.96万元，较上年增加7.99万元，原因是更新了办公用品。
(4)其中，人员经费110.88万元，用于基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出，较上年增加19.72万元，原因是人员工资调整；公用经费61.08万元，用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，较上年增加8.23万元，原因是办公用品更新、下乡租车费和印刷费增加。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
2018年度本部门无政府性基金收入，上年也无政府性基金决算收支，并以空表公开。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度本部门无三公经费支出、无因公出国、无公务接待、无公务用车购置、无公务用车维护。上年也无三公经费支出、无因公出国、无公务接待、无公务用车购置、无公务用车维护。
2018年三公经费决算数0万元，预算数0万元，实现了预算数的0%，原因是无三公经费支出。
因公出国团组情况：2018年度本部门无因公出国团组。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门无新购置公务用
车，截至2018年底车辆保有量0辆。
公务接待费支出情况：2018年度无国内国际公务接待。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度无会议费，上年也无会议费，并以空表公开。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度培训费共计4.66万元，主要用于涉农干部培训和部门干部培训，较上年减少5.34万元，原因是减少了干部培训次数。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计61.08万元，主要用于商品和服务支出，较上年增加8.82万元，原因是工作需要办公经费、下乡租车费和印刷费增加。其中行政单位1个，运行经费61.08万元，占机关运行经费100%；无事业单位，无参公单位。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共580.6万元；其中货物类0万元、服务类301.60万元、工程类279.00万元。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
