一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市、区有关农业科技示范区建设的法律、法规和行政规章。
2、根据国家农业产业政策，编制农业科技示范区经济发展中长期规划、产业发展规划及年度计划，经批准后组织实施。
3、制定和实施区内各项管理规定及招商引资优惠政策。
4、负责区内财政和国有资产的监督管理工作。
5、按管理权限审核和申报入区的各类项目，协助办理规划、立项、建设等相关手续。管理各类建设工程。
6、负责区内基础设施、公用设施的建设和管理工作。
7、负责区内环境保护和安全生产监督管理工作。
8、负责农业科技服务和信息服务，农产品质量安全监测检验，农产品交易服务等工作。
9、承办区政府和领导小组交办的其他事项。
（二）机构设置
1、 根据上述职责，本部门内设办公室、投资服务科、规划建设科、农技服务科、园林环境卫生管理科、农产品信息与交易服务中心、农产品质量检测中心、机关事务科。
二、2018年度部门工作完成情况
园区2018年完成农业总产值5.1亿元；完成营业收入3.8亿元；完成固定资产投资3.78亿元。1、南区管网一项目已完工，南区管网二已开工建设，正在进行土方管沟开挖；倒班宿舍（公租房）幼儿园项目主体工程已完工。2、继续强化榆阳区现代农业专家工作站。3、“农业主题公园”积极开展了研学旅行，正式确定为新型中小学生教学校外实验研学基地。4、有3个新建项目和2个续建项目建成投产。5、招商引资引进5个项目。6、创新帮扶举措，扎实开展精准扶贫工作。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算。本部门2018年部门决算无二级预算单位。（详见附表）
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制38人，其中行政编制0人、事业编制38人；
实有人员34人，其中行政0人、事业34人；
单位管理的离退休人员14人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆3辆，价值62.15万元（其中：财政拨款3辆，62.15万元），纳入固定资产账面的设备338台，价值601.03万元，其中单价20万元以上设备共有3台，价值80.12万元；单价50万元以上设备共有1台，价值61.5万元；单价100万元以上设备共有1台，价值202.25万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金320万元，占一般公共预算项目支出总额的8.8%（详见附表）。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计4068.84万元，较上年增加2384.24万元，原因是用于清理以前年度欠款增加。
（2）2018年度本部门支出共计4068.84万元，较上年增加2267.86万元，原因是用于清理以前年度欠款增加。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计4068.84万元，其中财政拨款4068.84万元，占总收入100%，主要是财政拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%，无所得；其他收入0万元，占总收入0%，无所得。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计4068.84万元，其中基本支出427.11万元，占总支出10.5%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助的支出；项目支出3641.73万元，占总支出89.5%，主要用于清爽榆林公厕项目、电费、绿化管护费、运转经费、创新奖励、扶贫人员工作经费、评估费、薛界工作小组人员经费、垃圾压缩站工程、南区管网工程及以前年度道路、监理欠款支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计4068.84万元，较上年增加2384.24万元，原因是用于清理以前年度欠款增加。
（2）2018年度本部门财政支出共计4068.84万元，较上年增加2384.24万元，原因是用于清理以前年度欠款增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出4068.84万元，较上年增加2384.24万元，原因是用于清理以前年度欠款增加。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出4068.84万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）农林水支出-农业-事业运行（2130104）支出427.11万元，主要用于工资福利支出、商品服务等支出，较上年减少49.56万元，原因是本年财政拨公用经费减少；
（2）社会保障和就业-行政事业单位离退休-事业单位离退休（2080502）支出0万元，较上年减少42.21万元，原因是退休人员移交养老经办中心。
（3）节能环保支出-水体（2110302）支出115.49万元，用于清爽榆林新建公厕项目支出，较上年增加115.49万元，原因是清爽榆林旅游月活动项目于2017年实施，资金于2018年到位；
（4）农林水支出-农业-其他农业(2130199)支出3526.24万元，主要用于电费、绿化管护费、运转经费、创新奖励、扶贫人员工作经费、评估费、薛界工作小组人员经费、垃圾压缩站工程、南区管网工程及以前年度道路、监理欠款支出，较上年增加2360.52万元，原因是用于清理以前年度欠款增加；
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出4068.84万元，按支出经济科目分类，主要包括:
(1)工资福利支出296.1万元，具体包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金，较上年增加38.06万元，原因是本年度人员工资增加；
(2)商品和服务支出3770.88万元，具体包括办公费、差旅费、公务车运行维护费等，较上年增加2595.22万元，原因是用于清理以前年度欠款增加；
(3)对个人和家庭补助支出1.86万元，具体包括生活补助，较上年减少69.87万元，原因是退休人员移交养老经办中心。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出427.11万元，较上年减少208.15万元，原因是财政拨园区运转经费减少。
其中，人员经费297.96万元，用于工资福利支出及对个人和家庭的补助支出，较上年减少31.81万元，原因是退休人员移交养老经办中心；公用经费129.15万元，用于办公费、差旅费、公务车运行维护等支出，较上年减少176.34万元，原因是财政拨园区运转经费减少。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度都无政府性基金决算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计10.63万元，较上年减少0.01万元，原因是本年公务用车维修费下降。
其中因公出国0万元，较上年增加0万元，原因是本部门无因公出国费用；公务接待0万元，较上年减少1.63万元，原因是缩减接待费；公务用车购置0万元，较上年减少0万元，原因是本年度无公务用车购置；公务用车维护10.63万元，较上年减少0.01万元，原因是本年缩减公务用车维修费。
2018年三公经费决算数10.63万元，预算数13.8万元，实现了预算数的77%，原因是严格遵照有关规定，节省三公经费支出。
因公出国团组情况：2018年度本部门因公出国团组0个，共0人次，主要是参加0活动，无支出内容。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量3辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计0批次，0人次，无活动接待；国际接待累计0批次，0人次，无活动接待。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度会议费共计0.62万元，主要用于调研活动的会议费，较上年增加0.62万元，原因是本年度开展了调研活动。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度培训费共计0.26万元，主要用于农技人员继续教育培训费、在职人员网络培训和食品安全管理人员培训费，较上年减少0.28万元，原因是本年度缩减培训费。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计129.15万元，主要用于办公费、差旅费、公务车运行维护等支出，较上年减少176.34万元，原因是财政拨园区运转经费减少。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位1个，运行经费129.15万元，占机关运行经费100%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
（八）政府采购情况。
本部门本年及上年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
