一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、领导全区共青团工作。负责全区少先队工作，指导和管理全区青少年社团组织工作。
2、参与制定、实施全区青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全区青少年事业发展。
3、加强对全区青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。
4、围绕区委、区政府中心工作，组织和带领全区团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。
5、负责全区团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
6、负责全区青年统战工作、全区青少年外事和青少年友好交流工作。
7、会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。
8、负责规划、组织和管理全区青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全区“希望工程”的有关工作。
9、服务青年成长、发展，引导青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全区青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。
10、承办区委、区政府和团市委交办的有关事项。
（二）机构设置
根据上述职责，本部门无内设机构。
二、2018年度部门工作完成情况
1、组织全区青年学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平对青年、少年儿童的希望，进一步加强和改进青少年思想政治工作。
2、以增强基层组织活力为重点，切实加强团的自身建设。一是继续深化非公组织建团；二是加强农村和社区团建工作。
3、积极参与生态环境保护活动。以“保护母亲河”为主题，在小纪汗植树基地开展“青少年植绿护绿公益活动”。
4、引导青年树立符合时代要求的创新意识，制定有利于青年创新的政策，搭建有利于青年创新的平台。
5、持续深入实施青年增收成才行动，推动社会主义新农村建设。开展农村青年致富带头人的培训工作。
6、广泛组织企业、乡村、社区青年深入开展团的品牌活动，充分发挥团组织服务功能。
7、深入推进全区青年创业小额贷款工作。
8、加强“青年就业创业见习基地”建设。
9、有效提升为青少年服务水平。全面推进我区青年服务中心工作，依托青年服务中心，加强对街道、社区的服务引导工作。组织策划暑假夏令营活动，培养青少年教育意识及团队合作精神。
10、搭建青少年成长需求和利益诉求平台。深化 “青少年维权岗”创建活动。
11、开展网上共青团建设。加强新媒体微信公众平台“亲青榆阳”建设，在网络上开展青少年专题教育活动，在网络上引导青少年。
三、部门决算单位构成
共青团榆阳区委为财政全额拨款一级预算单位，无内设和下属机构，因此本部门决算构成单位只包括共青团榆阳区委本级。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制3人、事业编制1人；
实有人员4人，其中行政3人、事业1人；
本单位无离休退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属行政单位共有车辆0辆，纳入固定资产账面的设备10台，价值5.02万元，其中无单价20万元以上设备；无单价50万元以上设备；无单价100万元以上设备。2018年度当年购置公务用车0辆，购置单价20万元以上设备0台；购置单价50万元以上设备0台；购置单价100万元以上设备0台。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，只对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展绩效自评，本部门不涉及。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计75.34万元，较上年减少9.45万元，原因是本年度项目经费减少。
（2）2018年度本部门支出共计75.34万元，较上年减少9.45万元，原因是工作过程中，我委进一步落实厉行节约有关规定，减少经费支出。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计75.34万元，其中财政拨款75.34万元，占总收入100%，主要是预算内财政拨款所得，无事业收入，无其他收入。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计75.34万元，其中基本支出68.54万元，占总支出90.97%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和资本性支出；项目支出6.8万元，占总支出9.03%，主要用于商品和服务支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计75.34万元，较上年减少9.45万元，原因是本年度项目经费减少。
（2）2018年度本部门财政支出共计75.34万元，较上年减少9.45万元，原因是工作过程中，我委进一步落实厉行节约有关规定，减少经费支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出75.34万元，较上年减少9.45万元，原因是工作过程中，我委进一步落实厉行节约有关规定，减少经费支出。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出75.34万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出-行政运行（2010401）支出68.54万元，用于人员经费、公用经费支出和资本性支出，较上年增加16.75万元，原因是2017年本部门将活动经费预算在项目支出内，2018年本部门将此部分经费预算调入相对应的公用经费。
（2）项目支出（2060799）6.8万元，用于项目经费支出，较上年减少26.2万，原因是减少志愿服务项目和服务型团组织建设阵地项目。
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出75.34万元，按支出经济科目分类，主要包括:
（1）工资福利支出36.36万元，具体包括基本工资14.79万元、津贴补贴12.89万元、奖金3.08万元、职工基本医疗保险缴费2.18万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金3.23万元，较上年增加1.29万元，原因是单位人员工资变动；
（2）商品和服务支出30.84万元，具体包括办公费10.1万元、印刷费6.05万元、邮电费2.08万元、差旅费0.76万元、培训费2.12万元、委托业务费0.5万元、其他交通费用0.97万元、其他商品和服务支出8.26万元，较上年增加17.23万元，原因是2017年本部门将活动经费预算在项目支出内，2018年本部门将此部分经费预算调入相对应的公用经费；
（3）对个人和家庭补助支出0万元，较上年减少3.11万元，原因是2017年本部门将住房公积金预算在对个人和家庭补助支出内，2018年本部门将此部分经费预算调入相对应的工资福利支出。
（4）资本性支出1.34万元，较上年增加0.4万元，原因是办公设备老化，新购置办公设备电脑、照相机等。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出75.34万元，较上年减少9.45万元，原因是工作过程中，我委进一步落实厉行节约有关规定，减少经费支出。
其中，人员经费36.36万元，用于基本工资14.79万元、津贴补贴12.89万元、奖金3.08万元、职工基本医疗保险缴费2.18万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金3.23万元，较上年增加1.29万元，原因是单位人员工资变动；公用经费32.18万元，用于商品和服务支出和资本性支出，较上年增加18.57万元，原因是2017年本部门将活动经费预算在项目支出内，2018年本部门将此部分经费预算调入相对应的公用经费。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度本部门年度无三公经费支出、无因公出国、无公务接待、无公务用车购置、无公务用车维护，上年也无三公经费支出、无因公出国、无公务接待、无公务用车购置、无公务用车维护。
2018年三公经费决算数0万元，预算数0万元，实现了预算数的0%，原因是无三公经费支出。
因公出国团组情况：2018年度本部门无因公出国团组。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门无购置公务用车，2018年末本部门无公务用车。
公务接待费支出情况：2018年度国内无公务接待。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度无会议费，上年也无会议费，并已公开空表。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度无培训费会议费，上年也无培训费会议费，并已公开空表。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计32.18万元，主要用于单位日常办公开销、团干部培训和少队辅导员培训，较上年增加18.57万元，原因是本年度新增团干部培训活动和少队辅导员培训活动。其中行政单位1个，运行经费32.18万元，占机关运行经费100%。
（八）政府采购情况。
本部门本年及上年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
