一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
榆阳区政协机关设1个办事机构为办公室，设3个专门委员会分别为提案和社会法制委员会、财经和农村工作委员会，文史和教科文卫体委员会。办公室承担政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。区政协办公室的主要职责是：
1.负责政协榆阳区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2.负责政协榆阳区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议决定的具体组织实施工作。
3.研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。
4.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
5.负责区政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。
6.负责与中共榆阳区委、区人大、区政府有关部门工作联系，负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。
7.负责区政协及机关的后勤保障及接待工作。
8.承办区政协领导同志交办的其它工作。
（二）机构设置
根据上述职责，本部门内设办公室、财务室。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）、加强理论学习，提高履职水平
1、抓好理论学习。重视学习是人民政协的优良传统。组织引导广大政协委员和政协工作者，扎实深入开展学习活动，切实提高履职能力、增进政治认同，巩固共同团结奋斗的思想基础。组织委员深入学习贯彻中共十九大会议精神、习近平总书记系列重要讲话精神、学习贯彻《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》、学习贯彻人民政协和统一战线的理论、方针、政策。正确认识人民政协在加强党的执政能力建设、推进科学发展、构建和谐社会中的地位和作用，深刻把握新常态下人民政协工作的内容、原则、方法和具体要求，为我区全面深化改革、经济社会持续健康发展作出新的贡献。
2、搞好委员培训。三季度组织全体政协委员进行集中培训，通过举办“委员学习日”、情况通报会、理论培训班、编发学习资料、开通委员信箱等，进一步帮助委员增加知识积累，提升履职能力。
（二）、围绕发展大局，积极协商议政
3、深入推进协商民主。深入贯彻中共中央《关于加强社会主义协商民主建设的意见》和《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》，切实把协商民主精神贯穿于履行职责全过程和各个方面。坚持和完善全体会议、常委会议、主席会议制度，积极开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，探索电视议政和网络协商等新形式。加强与各党派、团体和各界人士的团结合作，在尊重多样性中增进共识，在寻求一致性中形成合力。
4、注重实效实施监督。围绕区委、区政府中心工作，抓住薄弱环节，健全民主监督知情反馈、沟通协调机制，创新民主监督方式和方法，加强民主监督工作。进一步加强对提案承办单位的督促检查和协调指导，力求让每件提案都能落地有声，取得实效。充分发挥民主监督员的作用，鼓励督促政协委员民主监督积极参与相关部门重点工作、重要会议、政风建设、行风评议，广泛实施民主监督。对区政府有关职能部门和窗口单位进行集中民主评议。不断深化委员旁听区法院案件庭审等工作，强化对政法工作的民主监督。
5、发挥优势参政议政。选择党政重视，群众关心，政协自身有能力做的重大问题，集中力量，发挥优势，组织相关单位和委员深入实际、深入基层、深入群众，广泛开展调研视察活动，积极建言献策。围绕残疾人事业发展、棚户区改造工作、现代农业、农村体育文化建设发展情况等课题开展调研视察、带案视察。针对群众普遍关注的热点、难点问题，积极通过社情民意的方式建言献策，参政议政。不断探索参政议政的新途径和新方式，进一步提高参政议政的针对性和实效性，努力谱写建言献策新篇章。
（三）、陕北名歌博物馆实物展品征集，助推文化发展
6、推动文化产业发展。围绕全区文化产业发展重点工作，协调完成陕北名歌博物馆布展工作，助推我区文化产业的发展。
（四）、增进各界团结，促进社会和谐
7、密切与各民主党派的联系。进一步加强与各民主党派和人民团体的联系沟通，广泛征求他们的意见，充分发挥他们的作用，积极支持各民主党派、工商联、无党派人士参与我区重大事项的民主协商，邀请他们参加区政协组织的各种重要活动，努力促进各党派、各团体、各族各界群众之间的大团结、大联合。
8、加强与离任委员、各级政协联系。三季度组织召开榆阳区各界人士联谊会，充分发挥离任委员联谊会团结各界、建言献策、联络交友的作用。积极配合省、市政协在我区开展调研视察活动，参与上级政协的有关会议和活动，加强与外地县区政协的联系，形成市区、县区政协联动、密切合作的工作格局。在相互交流学习的同时，积极宣传我区经济社会发展的重大成就，努力为地区经贸合作、文化交流等活动牵线搭桥，促进共同繁荣。
(五)、加强自身建设，夯实履职基础
9、进一步加强能力建设。面对发展新常态、政协事业发展新要求，引导和组织广大委员按照区委、区政府决策部署，立足榆阳自身实际，不断提升政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。
10、进一步加强队伍建设。加大对全体委员的学习培训力度，创造更多的学习交流机会，切实提高委员政策把握能力和履职本领。充分尊重委员的民主权利，鼓励委员敢讲话、讲实话，努力营造畅所欲言、各抒己见的民主氛围。加强委员管理，落实考核管理机制，对履职工作认真负责的委员进行表彰，对那些经常不开会，不履行职责的委员，进行通报批评。引导广大委员增强委员意识，重视履职机会，珍惜委员荣誉，维护委员形象，展现委员价值，切实发挥好本职岗位中的带头作用、政协工作中的主体作用、界别群众中的代表作用，发动委员参与社会公益事业，关注民生、关心民生福祉，积极参与扶贫帮困、捐资助学、志愿服务等爱心公益活动，展现政协委员风采。 12、进一步加强机关建设。扎实开展“三严三实”专题教育活动，坚定理想信念，增强宗旨意识，转变工作作风。认真贯彻中央八项规定和区委要求，落实好各项制度和整改措施，提高服务大局、服务委员、服务群众水平，以一流的精神状态和工作效能保障政协履行职能。加强委室建设，强化业务管理，增强委室工作效果。加强廉政建设，认真落实党风廉政建设一岗双责制，严格执行各项廉政制度，增强了干部廉政意识。以开展“创建模范机关”活动为抓手，不断提高机关综合服务能力，建好“委员之家”，扎实推进文明机关建设。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2018年部门决算的二级预算单位共有0个。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制21人，其中行政编制21人、事业编制0人；
实有人员28人，其中行政24人、事业4人；
单位管理的离退休人员11人，其中离休人员1人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆3辆，价值148.67万元（其中：财政拨款3辆，148.67万元），纳入固定资产账面台数：186台，价值132.66万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金850万元，占一般公共预算项目支出总额的13.7%（详见附表）。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
2018年度本部门收入共计6652.02万元，较上年增加3887.76万元，原因是2018年筹建陕北民歌博物馆。
（2）2018年度本部门支出共计6652.02万元，较上年增加3887.76万元，原因是2018年筹建陕北民歌博物馆。
本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计6652.02万元，其中财政拨款6652.02万元，占总收入100%，主要是财政拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%，主要是0所得。
2、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计6652.02万元，其中基本支出449.49万元，占总支出6.76%，主要用于基本支出；项目支出6202.53万元，占总支出93.24%，主要用于项目支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计6652.02万元，较上年增加3887.76万元，原因是2018年筹建陕北民歌博物馆。
（2）2018年度本部门财政支出共计6652.02万元，较上年增加3887.76万元，原因是2018年筹建陕北民歌博物馆。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出6652.02万元，较上年增加3887.76万元，原因是2018年筹建陕北民歌博物馆。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出6652.02万元，按支出功能科目分类，主要包括：主要包括一般公共服务支出-行政运行（2010201）支出449.49万元，用于基本支出，较上年增加32.52万元，原因是单位人员增加 ；一般行政管理事务（2010202）支出6202.53元；较上年增加4176.54万元，原因为2018年筹建陕北民歌博物馆。
一般公共服务支出-行政运行（2010201）支出449.49万元，用于基本支出，较上年增加32.52万元，原因是单位人员临聘人员增加；一般行政管理事务（2010202）支出6202.53元；较上年增加4176.54万元，原因为2018年筹建陕北民歌博物馆。
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出6652.02万元，按支出经济科目分类，主要包括:
(1)工资福利支出282.15万元，具体包括：基本工资,津贴补贴，奖金，其他社会保障缴费，其他工资福利支出，较上年增加15.98万元，原因是人员调整及工资变动。
(2)商品和服务支出1495.9万元，具体包括办公费，印刷费，手续费，水费，电费，邮电费，取暖费，差旅费，维修维护费，公务接待费，劳务费，工会经费，公务用车用行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出；较上年增加1124.38万元，原因是筹建陕北民歌博物馆费用增加；
对个人和家庭补助支出1.6万元，具体包括生活补助，其他对个人和家庭补助的支出，较上年减少121.6万元，原因是无抚恤金及退休人员移交养老经办中心；
(3)资本性支出4872.34万元，具体包括房屋建筑物购建，办公设备购置，专用设备购置，基础设施建设，其他基本建设支出；较上年增加4872.34万元，原因为建设陕北民歌博物馆；
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出449.49万元，较上年增加35.59万元，原因是人员调整及工资变动；
其中，人员经费283.75万元，用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，较上年减少37.52万元，原因是无抚恤金；公用经费165.74万元，用于商品和服务支出支出，较上年增加70.04万元，原因是机关办公场所老化，维修成本增加；
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度均无政府性基金决算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计4.16万元，较上年减少0.38万元，原因是厉行节约。
其中因公出国0万元，较上年增加0万元，原因是厉行节约；公务接待0万元，较上年减少0.37万元，原因是厉行节约；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，原因是厉行节约；公务用车维护4.16万元，较上年减少0.01万元，原因是厉行节约；
2018年三公经费决算数4.16万元，预算数4.16万元，实现了预算数的100%，原因是原因是降低公务接待标准，严控公务接待次数。
因公出国团组情况：2018年度本部门因公出国团组0个，共0人次，主要是参加0活动，支出内容主要包括培训费、交通费、住宿费....等。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量3辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计0批次，0人次；国际接待累计0批次，0人次。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度会议费共计136.7万元，主要用于陕北民歌博物馆筹建及开馆事宜，较上年增加136.7万元，原因是用于陕北民歌博物馆筹建及开馆事宜；
3、部门培训费决算支出情况
2018年度培训费共计0万元，0较上年增加（或减少）0万元，
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计165.74万元，主要用于商品和服务支出，较上年增加70.04万元，原因是机关办公楼年久失修，维修成本增加。其中行政单位1个，运行经费165.74万元，占机关运行经费100%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共88.15万元，其中货物类88.15万元、服务类0万元、工程类0万元。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
