一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
老龄办工作是负责全区老龄工作，主要包括高龄老年人保健费的审验发放，农村幸福院的建设补助发放、运营监管及运营费的发放，市内医养结合的发展等。
（二）机构设置
榆阳区老龄办是全额制独立的事业单位，无下属单位，
本部门内设办公室、保健费业务室、幸福院业务室。
二、2018年度部门工作完成情况
(一)承担市上考核指标完成情况
1.加快养老服务体系建设，每千名老人拥有养老床位48张。
2.深化“医养结合，集中供养”养老改革，积极探索社区养老，居家养老模式，为全市创造可推广的经验。
（二）承担区本级考核指标完成情况
1、高龄补贴申报、审核发放工作。
2、农村幸福院发展。完成全年新建农村幸福院30家，新增床位300张，入院老人420多人。
3、农村幸福院的管理。进行了农村幸福院星级评定。
4、养老机构建设。新建3个社区日间照料中心。
5、开展全区老龄化国情教育。按照中省市开展老龄国情教育的安排部署，认真组织开展了老龄化国情教育。
6、积极开展老龄人口统计工作，摸清全区老龄人口基本情况。与统计局联合发文，对全区老年人进行分类统计。
7、培训工作。全年分两期对全区老龄业务人员进行政策理论和业务培训。
8、加大《老年法》宣传和执法检查。
9、“结对帮扶”非贫困村红石桥乡武松界村工作开展情况。我办充分发挥党员先锋带头作用，确定6名党员分别帮扶一户，帮扶干部帮扶一户。
三、部门决算单位构成
榆阳区老龄办是全额制独立的事业单位，所有经费都有财政统一预算拨付。2018年度本部门决算单位只包括老龄办本级，无下属单位
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；
实有人员12人，其中行政1人、事业11人；
单位管理的离退休人员5人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备138台，价值111.64万元，其中单价20万元以上设备共有1台，价值35.6万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金2201.3万元，占一般公共预算项目支出总额的64.4%（详见附表）。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计3418.83万元，较上年增加65.58万元，原因是老年人数量增加、农村幸福院建设及运营费的增加。
（2）2018年度本部门支出共计3418.83万元，较上年增加65.58万元，原因是老年人数量增加、农村幸福院建设及运营费的增加。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计3418.83万元，其中财政拨款3418.83万元，占总收入100%，主要是财政拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计3418.83万元，其中基本支出129.19万元，占总支出3.8%，主要用于人员、日常公用支出；项目支出3289.64万元，占总支出96.2%，主要用于高龄老人保健费、幸福院运营补贴、幸福院建设支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计3418.83万元，较上年增加65.58万元，原因是老年人数量增加、农村幸福院建设及运营费的增加。
（2）2018年度本部门财政支出共计3418.83万元，较上年增加65.58万元，原因是老年人数量增加、农村幸福院建设及运营费的增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出3418.83万元，较上年增加65.58万元，原因是老年人数量增加、农村幸福院建设及运营费的增加。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出3418.83万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出-行政运行主要包括老龄事务（2080205）支出3127.43万元，用于老年事业支出、老年福利支出，较上年增加88.76万元，原因是老年人数量增加、农村幸福院建设及运营费的增加。老年福利（2081002）支出291.4万元，用于老年福利支出，较上年增加291.4万元，原因是政府对老年人社会福利的增加。
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出3418.83万元，按支出经济科目分类，主要包括:
(1)工资福利支出96.71万元，具体包括人员工资，较上年减少53.67万元，原因是退休人员工资移交至养老经办中心；
(2)商品和服务支出32.48万元，具体包括日常公用经费，较上年增加30.5万元，原因是增加了十大孝子表彰活动、培训费等开支；
(3)对个人和家庭补助支出3289.64万元，具体包括高龄老人保健费、幸福院运营补贴、幸福院建设支出，较上年增加88.76万元，原因是老年人数量增加、农村幸福院建设及运营费的增加。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出129.19万元，较上年减少23.17万元，原因是退休人员工资移交至养老经办中心。
(4)其中，人员经费96.71万元，用于人员经费支出，较上年减少53.67万元，原因是退休人员工资移交至养老经办中心；公用经费32.48万元，用于单位日常运转经费支出，较上年增加30.5万元，原因是增加了十大孝子表彰活动、培训费等开支。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计0万元，上年无。
其中因公出国0万元，上年无。
公务接待0万元，上年无。公务用车购置0万元，上年无。公务用车维护0万元，上年无。
2018年三公经费决算数0万元，预算数0万元，实现了预算数的100%，原因是车改取消车辆。
因公出国团组情况：2018年度本部门因公出国团组0个，共0人次。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计0批次，0人次。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度会议费共计0万元，本年上年均无支出 。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度培训费共计8.09万元，主要用于人员培训，较上年增加8.09万元，原因是老年事业发展服务人员培训。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计32.48万元，主要用于老年事业、日常公用经费，较上年增加30.5万元，原因是增加了十大孝子表彰活动、培训费等开支。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位1个，运行经费32.48万元，占机关运行经费100%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
（八）政府采购情况。
本部门本年及上年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
