一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责街道办事处财政财务工作。
2、人大工作委员会办公室：主要承担辖区内人大日常事务和代表联络工作。
3、城市管理办公室：负责辖区内公共服务和基础设施建设。负责辖区经济发展、产业规划、环境保护、安全生产监管等工作。指导社区自治组织工作和社区居委会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社会。
4、社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、人工影响天气、气象管理工作、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务事务相关工作。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体工作。
5、维护稳定办公室：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防党员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。
6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。
7、社区服务中心：加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作、加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社会。
（二）机构设置
根据上述职责，本部门内设办公室、财务室、司法所、创建办、党风廉政办公室、党建工作办公室。
二、2018年度部门工作完成情况
1、因地制宜，改革创新，稳步推进高效农业。
2、创新思路，追赶超越，建设美丽幸福新明珠。
3、强化服务，提高水平，保障重点项目有序推进。
4、精准发力，下绣花功夫，全面完成脱贫任务。
5、确保全办安全稳定。
6、以人为本，全面发展，社会各项事业蓬勃发展。
7、筑牢根基，迸发活力，加强党建和党风廉政建设。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算，无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制46人，其中行政编制15人、事业编制30人，司法专项编制1人；
实有人员35人，其中行政6人、事业29人（其中3人为退伍军人无编制）。
单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元，纳入固定资产账面价值127.54万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，我区只对2018年度大于50万元的项目开展绩效自评，本部门不涉及。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计631.15万元，较上年增加506.15万元，原因是人员增加工资社保等增加。
（2）2018年度本部门支出共计631.15万元，较上年增加506.15万元，原因是人员增加工资社保等增加。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计631.15万元，其中财政拨款631.05万元，占总收入99.98%，主要是是一般公共预算拨款；上年结转0.1万元，占总收入0.01%，主要是上年利息收入；无其他收入。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计631.15万元，其中基本支出367.67万元，占总支出58.25%，主要用于工资福利支出和商品服务支出支出；项目支出263.48万元，占总支出41.75%，主要用于资本性支出支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计631.15万元，较上年增加506.15万元，原因是人员增加工资社保等增加。
（2）2018年度本部门财政支出共计631.15万元，较上年增加506.15万元，原因是人员增加工资社保等增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出631.15万元，较上年增加506.15万元，原因是原因是人员增加工资社保等增加。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出631.15万元，按支出功能科目分类，主要包括：
一般公共服务支出-行政运行（2010301）支出72.78万元，用于工资福利支出及商品和服务支出，较上年增加43.08万元，原因是人员增加工资福利支出及商品和服务支出增加；一般公共服务支出-事业运行（2010350）支出294.89万元，较上年增加294.89万元，原因是人员增加工资福利支出及商品和服务支出增加；社会保障和就业支出（2080208）263.48万元，127.54万元用于资本性支出，135.94万元用于其他支出，较上年增加168.48万元，原因是预算科目一般公共服务支出-事业运行（2010350）和社会保障和就业支出（2080208）进行了调整。
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出631.15万元，按支出经济科目分类，主要包括:
(1)工资福利支出266.94万元，具体包括基本工资126万元、津贴补贴14.4万元、奖金9.54万元和绩效工资11.88万元，社保公积金105.12，较上年增加237.24万元，原因是人员增加工资福利支出增加；
(2)商品和服务支出236.67万元，具体包括办公费75万元、印刷费12.1万元、水费2.2万元、电费3.4万元、邮电费2.47万元、差旅费0.2万元、取暖费7.6万元、物业管理费5.4万元、租赁费77.58万元、劳务费14.63万元、委托业务费10万元、工会经费1.51万元、其他交通费用4.32万元和其他商品和服务支出20.26万元，较上年增加175.03万元，原因是人员增加商品和服务支出增加；
（3）资本性支出127.54万元，具体包括办公设备购置费127.54万元。较上年增加94.18万元，原因是购买了办公设备。
（4）4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出367.67万元，较上年增加337.67万元，原因是人员增加工资福利支出及商品和服务支出增加。
其中，人员经费266.94万元，用于工资福利支出，较上年增加237.24万元，原因是人员增加工资福利支出增加；公用经费100.73万元，用于商品和服务支出，较上年增加100.43万元，原因是人员增加商品和服务支出增加。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度都无政府性基金决算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
本单位2018年及上年度都无三公经费、会议费和培训费支出。
因公出国团组情况：2018年度本部门没有因公出国团组。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门没有新购置公务用车，2018年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费支出情况：2018年度本部门没有国内公务接待和国际接待。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计100.73万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出，较上年增加100.43万元，原因是人员增加工资福利支出及商品和服务支出增加。其中行政单位1个，运行经费100.73万元，占机关运行经费100%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共62.72万元，其中货物类62.72万元。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
