一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
根据上述职责，内设机构有：三站：既经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；六办：既党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）加强了基层党建工作建设，村委班子队伍建设更加健全，党员队伍组织生活全面开展，并激励了一批能人返乡任职，配强了带头人。
（二）建立区、镇、村、户四级产业发展体系，夯实“镇村户”三级脱贫攻坚责任，驻村入户开展结对帮扶。推出扶贫工作创新举措，实现全年扶贫工作量化考核制，如期完成了2018年脱贫任务。
（三）创新机构建设、创新改革方式，抓班子带队伍，打造坚强有力的党委班子和干部队伍。
（四）因地制宜，改革创新，稳步推进现代农业。①积极推进黄崖窑村文化旅游发展产业，2018年被命名为全省乡村旅游示范村；②依附三变改革大力发展柏盖梁现代农业，小麦种植、大棚蔬菜设施建设；③着力发展山地特色果业，引入栽植山地苹果1000亩；④全面加强生态文明建设，加强了环境卫生整治，共实施旧居改造5个村190户、新建美丽农居9套，鱼河峁镇连续两年被评为榆阳区农业农村工作先进集体。
（五）综合施策，强化管理，确保全镇安全稳定。①分类调处矛盾，确保基础稳定；②深入抓好安全生产工作；③全力打赢环保攻坚战。
（六）以人为本，全面发展，社会各项事业蓬勃发展。①民生保障方面；②科教文卫方面；③精神文明建设方面；④发展乡村旅游方面。
（七）筑牢根基，迸发活力，加强党建和党风廉政建设。
（八 ）解放思想，砥砺奋进，全面加强自身建设。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的只包括鱼河峁政府本级，无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本单位人员编制44人，其中行政编制29人、事业编制15人；
实有人员42人，其中行政编制19人、事业编制18人，退伍军人5人；
单位管理的离退休人员10人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属行政单位共有车辆1辆，价值17.98万元（其中：财政拨款1辆，17.98万元），纳入固定资产账面的设备1台，价值17.98万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元（属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%（详见附表）。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计1626.37万元，较上年增加89.77万元，原因是原因是人员变化及项目增多。
（2）2018年度本部门支出共计1626.37万元，较上年增加89.87万元，原因是人员变化及项目增多。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计1626.37万元，其中财政拨款1626.37万元，占总收入100%，主要是财政拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计1626.37万元，其中基本支出1128.57万元，占总支出69.4%，主要用于人员经费及公用经费支出；项目支出497.8万元，占总支出30.6%，主要用于重点镇建设项目支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计1626.37万元，较上年增加89.77万元，原因是原因是人员变化及项目增多。
（2）2018年度本部门财政支出共计1626.37万元，较上年增加89.87万元，原因是原因是人员变化及项目增多。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1626.37万元，较上年增加89.77万元，原因是原因是人员变化及项目增多。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1626.37万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出-行政运行（2010101）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（2）一般公共服务支出-行政运行（2010301）支出552.25万元，用于人员经费和公用经费支出，较上年增加47.73万元，原因是干部人数增加；
（3）一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出562.18，用于人员经费和公用经费支出，较上年减少356.58万元，原因是集镇支出转入城乡社区支出；
（4）一般公共服务支出-行政运行（2013101）支出15万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（5）文化体育与传媒支出-行政运行（2070101）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（6）社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出0万元，用于人员经费和公用经费支出，较上年减少34.19万元，原因是离休人员移交养老经办中心管理；
（7）医疗卫生与计划生育支出-计划生育机构（2100716）支出15万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（8）城乡社区支出-其他城乡社区公共设施支出（2120399）支出452.8万元，用于集镇建设支出，较上年增加452.8万元，原因是集镇支出转入城乡社区支出；
（9）农林水支出-行政运行（2130101）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（10）农林水支出-行政运行（2130201）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（11）农林水支出-行政运行（2130301）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（12）资源勘探信息等支出-其他安全生产监管支出（2150699）支出4.14万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1626.37万元，按支出经济科目分类，主要包括:
(1)工资福利支出449.14万元，具体包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费，较上年增加135.14万元，原因是人员增加；
(2)商品和服务支出325.6万元，具体包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年增加123.8万元，原因是集镇支出转入资本性支出；
（3）对个人和家庭补助支出353.63万元，具体包括生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出，较上年增加27.7万元，原因是人员增加。
（4）资本性支出497.8万元，具体包括基础设施建设，较上年减少196.97万元，原因基础建设减少。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出1128.37万元，较上年增加286.64万元，原因是人员增加，基本开销增加。
其中，人员经费802.77万元，用于人员经费支出，较上年增加162.84万元，原因是人员增加；公用经费325.6万元，用于日常支出，较上年增加123.8万元，原因是人员增加，基本开销增加。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度都无政府性基金决算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计5.6万元，较上年减少1.38万元，原因是减少会议及精简招待。
其中因公出国0万元，较上年增加0万元；公务接待3.5万元，较上年增加0.04万元；原因是部门下乡检查工作人次增加；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车维护2.1万元，较上年减少1.42万元，原因是减少用车次数。
2018年三公经费决算数5.6万元，预算数7.5万元，实现了预算数的74.66%，原因是减少会议及精简招待。
因公出国团组情况：2018年度本部门因公出国团组0个，共0人次。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量1辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计800批次，3500人次，主要用于工作检查、基层调研活动接待；国际接待累计0批次，0人次。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度会议费共计4.5万元，主要用于大规模会议支出，较上年减少2万元，原因是精简会议次数。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度培训费共计2万元，主要用于培训村干部业务知识，较上年减少1.5万元，原因是培训次数减少。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计325.6万元，主要用于日常支出，较上年增加123.8万元，原因是人员增加，基本开销增加。其中行政单位1个，运行经费325.6万元，占机关运行经费100%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
（八）政府采购情况。
本部门本年及上年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
