一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于能源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。
1、贯彻国家能源管理的法律法规及政府规章，监督能源企业执行有关法律、法规和技术规范、规程及标准；负责起草全区能源发展战略、规划和规定草案，推进全区能源体制改革，协调全区能源改革和发展重大问题。
2、负责全区煤矿、兰炭、洗选煤、新能源和可再生能源等能源的生产、建设、经营、技术等方面的监督管理工作；负责煤矿复工复产验收工作；负责煤矿安全生产标准化建设工作；承担全区能源企业安全监管职责，编制全区能源企业安全生产规划草案，并组织实施，监督落实能源企业生产安全生产责任制。
3、依法整顿能源企业生产、经营秩序，负责全区能源行业行政处罚和执法工作；负责全区煤矿安全生产许可证和矿长安全合格证的审核上报和年检工作；
4、负责全区能源行业安全基础管理和安全生产日常监管以及安全技术培训工作；参与制定和审查全区能源企业安全生产应急救援预案和重大事故救援指挥工作。
5、负责全区煤炭建设项目安全监督管理工作；监督、检查煤炭企业的安全资金投入和使用情况；督促煤矿开展隐蔽致灾因素普查，负责全区煤矿灾害预防工作。
6、负责煤炭工业运行监测，实施产能、产量控制；掌握分析煤炭工业生产动态，汇集分析和发布煤炭市场信息，提供信息咨询服务。
7、负责审查、申报全区煤矿重点建设和技改项目，组织综合开发建设和工程安全质量监督检查工作；监督检查煤炭企业执行生产建设规范、规程和标准。
8、负责全区煤炭企业的改革工作，指导煤炭企业搞好改革、改组、改造，建立现代企业制度；负责直属企业国有资产的监管。
9、负责全区煤矿矿区居民搬迁的规划、审查和监督等管理工作。研究提出全区煤炭营销策略和政策建议；统筹、协调、调度全区煤矿的生产和销售；负责全区煤炭企业运销、计量和票据的监督管理工作。
10、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
11、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据上述职责，本部门内设政秘岗位、煤炭发展规划岗位、生产管理岗位、安全监管岗位、运销管理岗位、煤转化管理岗位、新能源管理岗位。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）、主要经济指标稳步增长。全年生产原煤9506万吨，同比增长18.9%，超额完成1506万吨，生产洗煤1107万吨，兰炭80万吨，与上年基本持平；销售煤炭10467万吨，其中原煤9492万吨、洗煤850万吨、兰炭125万吨，同比增长17.3%、12.5%、7.6%、8.7%,完成工业产值440亿元。
（二）、包抓项目建设有序推进。2018年我局包抓的重点项目有9个，建设项目1个。 9个重点建设项目累计完成投资31.2亿元，基本按进度完成建设。建设情况具体为：曹家滩煤矿项目完成投资19.5亿元，矿建基本完成，进入联合试运转；郝家梁煤矿项目完成投资2.1亿元，各系统建设完成；大梁湾煤矿完成投资2.4亿元，各项建设已完成，已进入联合试运转；方家畔煤矿扩建项目完成投资4.2亿元，完成建设；榆树湾煤矿扩建项目完成投资4274万元，现进行扫尾工程建设；榆树湾煤矿二号风井项目正委托中煤设计院进行施工图设计；金牛煤矿充填式开采项目完成投资1401万元，现充填站建成，具备充填条件；常乐堡煤矿资源整合项目完成投资2.35亿元，井巷、地面建设基本完成，六大系统设备安装已完成；金鸡滩煤矿压煤村庄搬迁项目完成投资648万元，完成土地征用，开始场平等工程施工。煤炭运销监管系统建设项目已完成建设，现进行调试。杭来湾、金鸡滩两处煤矿通过综合验收，转为手续齐全生产矿井；小纪汗700万吨安全设施设计通过验收，现正进行1000万吨联合试运转阶段；曹家滩、神树畔、千树塔、大梁湾等四处煤矿进入联合试运转；袁大滩、柳巷、双山、郝家梁、大海则等五处煤矿项目取得采矿许可证，已开工备案；郭家滩、巴拉素煤矿项目取得项目核准。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2018年部门决算的二级预算单位共有4个，包括：1.榆阳区煤炭局，2.榆阳区煤炭运销管理站，3榆阳区煤炭计量票据结算中心，4榆阳区煤炭计量稽查大队（详见附表）。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制123人，其中行政编制0人、事业编制123人；
实有人员256人，其中行政0人、事业256人；
单位管理的离退休人员17人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆8辆，价值103万元（其中：财政拨款8辆，103万元），纳入固定资产账面的设备1台，价值554.4万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有1台，价值554.4万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元0,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金1040.08万元，占一般公共预算项目支出总额的44.09%（详见附表）。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计4850.26万元，较上年3905.26增加945万元，原因是新建煤炭运销监管平台及人员工资普调。
（2）2018年度本部门支出共计4930.34万元，较上年增加1025.08万元，原因是新建煤炭运销监管平台及人员工资普调。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计4850.26万元，其中财政拨款4850.26万元，占总收入100%，主要是财政拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计4930.34万元，其中基本支出2571.26万元，占总支出52.15%，主要用于人员工资及运行经费支出；项目支出2359.08万元，占总支出47.85%，主要用于煤炭运销监管平台建设、国有煤炭企业考核奖励、原四大国有煤矿轮换工救助金及煤肺病抚恤金等支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计4850.26万元，较上年增加945万元，原因是新建煤炭运销监管平台及人员工资普调。
（2）2018年度本部门财政支出共计4930.34万元，较上年增加1025.08万元，原因是新建煤炭运销监管平台及人员工资普调。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出4930.34万元，较上年增加1025.08万元，原因是新建煤炭运销监管平台及人员工资普调。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出4930.34万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）资源勘探信息等支出-资源勘探开发-其他资源勘探业支出（2150199）支出4930.34万元，用于人员及运行和项目支出，较上年3834.48增加1095.86万元，原因是新建煤炭运销监管平台及人员工资普调；
（2）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休（2080502）支出0万元，较上年减少70.79万元，原因是离退休人员划归养老保险经办中心管理。
（3）社会保障和就业支-自然灾害生活救助-地方自然灾害生活补助（2081502）支出0万元，较上年减少22万元，原因是上年因风灾支出22万元，本年无此类支出。
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出4930.34万元，按支出经济科目分类，主要包括:
(1)工资福利支出2196.48万元，具体包括基本工资735.24万元，津贴补贴281.94万元，奖金69.38万元，伙食补助费38.12万元，绩效工资725.96万元，职工基本医疗保险缴费74.45万元，公务员医疗补助缴费22.93万元，其他社会保障缴费43.46万元，住房公积金205.01万元，较上年1893.29增加303.19万元，原因是工作考核奖金增长；
(2)商品和服务支出1243.99万元，具体包括办公费107.97万元，印刷费28万元，咨询费24万元，手续费6.74万元，水费21.41万元，电费70.18万元，邮电费141.91万元，取暖费9.5万元， 物业管理费22.69万元，差旅费11.3万元，维修（护）费190.12万元，租赁费60.33万元，会议费2.4万元，培训费49.31万元，公务接待费 1.4万元， 劳务费127.19万元，委托业务费139万元，工会经费10.66万元，公务用车运行维护费28.71万元，其他交通费用46.07万元，其他商品和服务支出145.09万元，较上年增加703.73万元，原因是本年新增煤炭充填开采研究项目、煤炭运销监管平台网络服务项目等支出；
（3） 对个人和家庭补助支出804.27万元，具体包括抚恤金63.03万元，生活补助645.27万元，救济费95.1万元，其他个人和家庭的补助支出0.87万元，较上年1062.59减少258.32万元，原因是2018年住房公积金归类为工资福利支出及退休人员工资交由养老保险经办中心发放。
（4）资本性支出543.65万元，具体包括办公设备购置28万元，信息网络及软件购置更新509.5万元，其他资本性支出6.1万元较上年281.12增加228.38万元，原因是2018年建设煤炭运销监管平台。
（5）对企业补助支出141.95万元，较上年128万元增加13.95万元，原因是榆阳区国有煤炭企业考核奖励资金增加。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出2571.26万元，较上年2379.36增加191.9万元，原因是安全风险排查、检查等需要增加了工作经费及工作考核奖金增长。 其中，人员经费2205.71万元，用于人员工资支出，较上年2119.46增加86.25万元，原因是工作考核奖金增长；公用经费365.55万元，用于单位日常运转支出，较上年增加105.65万元，原因是安全风险排查、检查等需要增加了工作经费。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计28.7万元，较上年72.13减少43.43万元，原因是2017年榆阳区煤炭计量稽查大队购置公务用车3辆，2018年未安排此项费用。其中因公出国0万元，较上年无变动；公务接待0万元，较上年减少1.42万元，原因是厉行节约，实行零接待制度；公务用车购置0万元，较上年减少41.6万元，原因是2018年预算未安排此项费用；公务用车维护费28.7万元，较上年增加0.41万元，原因是2017年末购置公务用车3辆，使得2018年此费用增加。
2018年三公经费决算数28.7万元，预算数48万元，实现了预算数的59.8%，原因是厉行节约。
因公出国团组情况：2018年度本部门因公出国团组0个，共0人次。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量8辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计0批次，0人次；国际接待累计0批次，0人次。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度会议费共计0万元较上年减少2.6万元，原因是厉行节约，会议在内部会议室召开。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度培训费共计49.3万元，主要用于煤矿安全生产培训及救护演练，较上年减少5.6万元，原因是合理规划培训人员、场地、流程等，减少不必要支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计365.5万元，主要用于单位运转支出，较上年增加105.6万元，原因是安全风险排查、检查等需要增加了工作经费。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位3个，运行经费304.17万元，占机关运行经费83.22%；参公单位1个，运行经费61.33万元，占机关运行经费16.78%。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共1396.9万元，其中货物类997万元、服务类282万元、工程类117.9万元。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
