一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1.围绕区委的总体工作部署，开展调查研究、收集报送信息，为区委科学决策提供优质高效服务。协调督查各部门完成工作任务。
2.负责区委、区委办公室各类文稿的起草、审核、制发及公文处理工作；负责区委领导同志讲话稿的起草和审核。
3.负责全区重大活动的组织协调；负责应急值守和中央、省委、市委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作；负责区委领导公务活动的安排；负责区委召开会议的会务工作。
4.围绕上级和区委的重大决策部署和重点工作任务，组织督促检查，推动贯彻落实；负责群众反映的突出问题以及区委领导重要指示的督办落实工作。
5.负责乡镇、街道（镇）办事处及区委各部门年度工作任务书的审核、日常和年度考评工作。
6.负责全区党政系统密码通讯、密码管理和机要文电的传输处理工作；负责全区保密工作的规划、宣传、教育，依法履行保密行政管理职能，检查、指导全区涉密单位的保密工作；负责全区党委系统信息化规划、建设和管理工作。
7.负责区委机关财务、资产和基建管理。
8.负责区委机关安全保卫和综合治理工作。
9.负责区委的接待工作及信访工作。
10.负责完成区委交办的其他工作任务。
（二）机构设置
根据上述职责和机构设置规定文件，区委办公室共设置工作岗位及内设机构6个，分别为：政务岗位、总值班室岗位、秘书岗位，区委督查室、区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区委改革办。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）文秘综合工作方面：坚持围绕中心、服务大局，提高政治站位，提升公文质量，全年起草各类公文和领导讲话、调研报告、理论文章、信息专报等文稿材料300多篇100多万字。
（二）政务服务工作方面：按照“规范、严谨、优质、高效”要求，实行办文办会全程负责制，做到无缝对接、环环相扣、严谨细致、精益求精。高质量完成了区委各项会议的会务组织和服务保障工作。全年办理和转递各类文件4538份，收发电报传真868份，均按规定程序规范办理。
（三）后勤事务工作方面：严格执行中央“八项规定”及省市区实施细则精神，全面规范财务报销、公务接待、差旅会议、公务用车和公务活动经费开支管理。建成投用机关第二办公区及会议中心，有效缓解了区委机关办公用房紧张问题；升级改造会议设备，提高了区委机关信息化水平和工作效率。全面维护了安全、平稳、整洁、高效的机关环境。
（四）深化改革工作方面：区委改革办认真贯彻中省市区决策部署，统筹协调10个改革专项小组开展工作，较好地完成了全年133项改革任务，推出了一批在全市、全省乃至全国有影响力的改革经验。
（五）督查督办工作方面：聚焦重点、创新机制、整合力量，推出季度督考、专项督查、明察暗访、整改回访等行之有效的工作举措。进一步规范了全区性督查检查考核工作，实行年度计划、清单管理和审批报备，注重实绩导向，减轻基层负担。
（六）精准扶贫工作方面：认真落实驻村联户扶贫工作责任，协调区扶贫办、区卫计局、陕西华电榆横煤电有限公司合力攻坚，帮扶大河塔镇杨会塔村建成光伏扶贫产业项目和村集体规模养殖场；全面落实各项扶贫措施，圆满完成了年度扶贫工作任务。
（七）机关党建工作方面：严格规范支部党员组织生活，强化了政治思想理论武装。推行干部轮岗交流锻炼，培养提升了综合能力素质。完善了机关智慧党建信息化平台。党支部组织党员积极主动到属地上郡路街道、肤施路社区报到，开展了文明创建、政策宣讲、慈善募捐等一系列共驻共建和志愿服务活动。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2018年部门决算的二级预算单位共有2个，包括：1.榆阳区委办公室，2.榆阳区工人文化宫。（详见附表）
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制66人，其中行政编制66人、事业编制0人；
实有人员61人，其中行政61人、事业0人；
单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆4辆，价值88.8万元（其中：财政拨款4辆，88.8万元），纳入固定资产账面的设备3881台，价值962.58万元，其中单价20万元以上设备共有5台，价值151.36万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备3台，价值67.76万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金826.83万元，占一般公共预算项目支出总额的68.25%（详见附表）。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计2586.39万元，较上年增加660.2万元，原因是新增业务用房及购置会议办公设备。
（2）2018年度本部门支出共计2586.39万元，较上年增加660.2万元，原因是新增业务用房及购置会议办公设备。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计2586.39万元，其中财政拨款2586.39万元，占总收入100%，主要是公共预算财政拨款收入所得；事业收入0万元，其他收入0万元。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计2586.39万元，其中基本支出1374.89万元，占总支出53%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出1211.5万元，占总支出47%，主要用于完成机关基础设施建设、修缮及设备配置等特定工作任务的支出，在基本支出之外发生的支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计2586.39万元，较上年增加660.2万元，原因是新增加了业务用房，购置会议办公设备以及增加各项运转经费。
（2）2018年度本部门财政支出共计2586.39万元，较上年增加660.2万元，原因是新增加了业务用房，购置会议办公设备以及增加各项运转经费。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出2586.39万元，较上年增加660.2万元，原因是新增加了业务用房，购置会议办公设备以及增加各项运转经费。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出2586.39万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出-行政运行（2013101）支出1184.71万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加120.33万元，原因是单位新增业务用房增加运转经费；
（2）一般公共服务支出-一般行政管理事务（2013102）支出1211.5万元，用于完成机关基础设施建设、修缮及设备配置等特定工作任务的支出，较上年增加669.71万元，原因是对新增的业务用房进行维修改造及购置会议办公设备；
（3）一般公共服务支出-事业运行（2013150）支出190.18万元，用于商品和服务支出，较上年减少6.57万元，原因是本单位厉行节约，缩减了运行经费；
（4）一般公共服务支出-其他一般公共服务支出（2019999）支出0万元，较上年减少12万元，原因是本单位本年度无其他一般公共服务支出。
（5）社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出0万元，较上年减少106.27万元，原因是行政单位退休人员养老金已全部转移到养老经办中心发放。
（6）社会保障和就业支出-事业单位离退休（2080502）支出0万元，较上年减少5万元，原因是事业单位退休人员养老金已全部转移到养老经办中心发放。
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出2586.39万元，按支出经济科目分类，主要包括:
(1)工资福利支出710.24万元，具体包括基本工资233.18万元，津贴补贴201.78万元，奖金51.11万元，伙食补助费118.87万元，职工基本医疗保险缴费47.22万元，住房公积金56.08万元，其他工资福利支出2万元，较上年增加122.7万元，原因是人员工资和社保增加；
(2)商品和服务支出1034.07万元，具体包括办公费161.64万元，印刷费84.75万元，咨询费5万元，手续费0.01万元，水费18.33万元，电费46.19万元，邮电费33.58万元，取暖费56.49万元，物业管理费20.96万元，差旅费28.47万元，维修（护）费262.01万元，公务接待费0.09万元；劳务费140.01万元，委托业务费45万元，工会经费4.44万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用36.28万元，其他商品和服务支出43.34万元，较上年增加205.26万元，原因是本年度新增办公场所所需办公费、维修（护）费的增加；
（3）对个人和家庭补助支出13.93万元，具体包括生活补助
11.16万元，救济费0.11万元，其他对个人和家庭的补助2.16万元，较上年减少191.33万元，原因是退休人员养老金已全部转移到养老经办中心发放。
（4）资本性支出828.15万元，具体包括办公设备购置418.48万元，大型修缮409.67万元，较上年增加541.66万元，原因是修缮业务用房和增加办公设备。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出1374.89万元，较上年增加2.49万元，原因是日常办公经费增加。
其中，人员经费724.17万元，用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，较上年减少68.64万元，原因是退休人员已全部移交至养老经办中心；公用经费650.72万元，用于商品和服务支出，较上年增加71.13万元，原因是办公经费增加。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计20.09万元，较上年减少5.76万元，原因是公务接待费减少。
其中因公出国0万元，与上年持平；公务接待0.09万元，较上年减少6.11万元，原因是公务接待次数减少；公务用车购置0万元，与上年持平；公务用车维护20万元，较上年增加0.35万元，原因是公车使用年限较长，维修次数增加。
2018年三公经费决算数20.09万元，预算数22万元，实现了预算数的91%，原因是严控公务接待次数。
因公出国团组情况：2018年度本部门无因公出国团组情况。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量4辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计1批次，20人次，支出0.09万元，主要用于本地之外的上级检查调研活动接待；国际接待累计0批次，0人次。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度会议费共计0万元，与上年持平。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度培训费共计0万元，较上年减少5.52万元，原因是本单位无外出培训次数和人数。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计1034.07万元，主要用于公用经费支出，较上年增加187.18万元，原因是办公费、印刷费和维修（护）费增加。其中行政单位1个，运行经费848.91万元，占机关运行经费82%；事业单位1个，运行经费185.16万元，占机关运行经费18%；参公单位0个，运行经费0万元。
（八）政府采购情况。
本部门2018及上年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
