一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
区残联是国家法律确认、区政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由区政府领导同志联系，业务上接受区政府有关部门对口指导。
1、宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2、团结激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。
3、加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
4、协助区政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划，并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业，扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务工作，并对有关业务领域的工作进行指导和管理。
6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。
7、管理和指导全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。
8、开展残疾人事业的对外交流和合作。
9、承办区委、区政府交办的其他事项。
(二）机构设置
本单位无下属机构。
二、2018年度部门完成工作
1、培训残疾人200名。
2、城镇新安排残疾人就业90人。
3、居家安养残疾人数达到460人。
4、培训乡镇、村（社区）残疾人专职委员408人。
5、按要求严格做好第三代残疾人证核发工作。
6、开展各种文化活动，丰富残疾人的生活。
7、配发助听器5例、安装假肢12人、发放轮椅300辆。
8、残疾人自主创业全区120户。
9、做好残疾人精准康复签约服务任务3514人。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级单位决算。
纳入本部门2018年部门决算的二级预算单位无。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业单位编制0人。
实有人员6人，其中行政2人、事业4人全部是退伍军人、单位无离休退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位无车辆，纳入固定资产账面的设备60台，价值 33.21万元，其中单价20万元以上设备无；单价50万元以上设备无；单价100万元以上设备无。2018年度当年购置公务用车无,购置单价20万元以上设备无；购置单价50万元以上设备无；购置单价100万元以上设备无。
六、部门绩效管理情况说明
2018年度我区只对部分专项业务经费开展绩效自评，本部门不涉及。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计2048.39万元，较上年减少279.16万元，原因是残疾人十件实事和残疾人民生工程减少。
（2）2018年度本部门支出共计2048.39万元，较上年减少279.16万元，原因是残疾人十件实事和残疾人民生工程减少。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计2048.39万元，其中财政拨款2048.39万元，占总收入100%，主要是上级和区级配套资金所得。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计2048.39万元，其中基本支出155.39万元，占总支出6%，主要用于人员和公用经费支出；项目支出1893万元，占总支出94%，主要用于对个人和家庭的补助支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2017年度本部门财政收入共计2048.39万元，较上年减少279.16万元，原因是残疾人十件实事和残疾人民生工程减少。
（2）2017年度本部门财政支出共计2048.39万元，较上年减少 279.16万元，原因是残疾人十件实事和残疾人民生工程减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1703.59万元，较上年减少61.24万元，原因是残疾人十件实事和残疾人民生工程减少。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1703.59万元，按支出功能科目分类，主要包括社会保障和就业支出-残疾人事业（20811）支出1703.59万元，较上年减少61.24万元，原因是残疾人“两项补贴”增加和残疾人事业减少，其中行政运行（2081101）支出155.39万元，较上年增加10.49万元，原因是人员工资增加增加；残疾人康复（2081104）420.79万元，较上年增加355.54万元，原因是残疾人康复全覆盖并且补助资金增加；残疾人就业和扶贫（2081105）支出169.96万元，较上年减少107.81万元，原因是残疾人十件实事和残疾人民生工程减少；残疾人生活和护理补贴（2081107）支出824.13万元，较上年减少82.6万元，原因是人员减少了财政供养人员；其他残疾人事业支出（2081199）支出133.32万元，较上年减少236.87万元，原因是资金调整到残疾人康复。
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1703.59万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出46.44万元，具体包括基本工资支出10.95万元，津贴补贴支出20.25万元，奖金支出1.68万元，伙食补助0.86万元，其他社会保障缴费9.5万元，职工基本医疗保障缴费2.2万元，公务员医疗补助缴费1万元；较上年增加0.59万元，原因是基本工资增加和社会保障缴费增加；商品和服务支出108.95万元，具体包括办公费5.28万元，印刷费2.4万元、水费0.15万元、电费0.91万元、邮电费0.3万元、物业管理费2.1万元、差旅费1.33万元、维修（护）费12万元、公务接待费1.75万元、劳务费70元、工会经费0.65万元、其他交通费支出12.11万元，较上年增加67.4万元，原因是劳务费含有专职委员生活补助。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出155.39万元，较上年增加10.49万元，原因是基本工资增加和劳务费增加。其中，人员经费46.44万元，用于工资福利支出和对个人和家庭的补助，较上年减少56.88万元，原因是今年里面不含专职委员生活补助；公用经费108.95万元，较上年增加了67.4万元，原因是劳务费增加包含专职委员生活补助。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
2018年度政府性基金收入344.8万元，主要来源于彩票公益金，较上年减少217.92万元，原因是残疾人十件实事和残疾人民生工程减少。
2018年度政府性基金支出344.8万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出，较上年增加217.92万元，原因是残疾人十件实事和残疾人民生工程减少。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018本部门年度三公经费支出共计1.75万元，较上年减少0.05万元，原因是公务接待费减少。其中因公出国0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是无因公出国；公务接待1.75万元，较上年减少0.05万元，原因是招待费减少；公务用车购置0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是本单位无公务用车；公务用车维护0万元，较上年增加（或减少）0万元。
2018年三公经费决算数1.75万元，预算数1.75万元，实现了预算数的100%。
因公出国团组情况：2018年度本部门无因公出国团组。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计9批次，68人次，主要用于公共活动和上级检查接待；无国际接待。
2、部门会议费决算支出情况
无会议费支出，较上年比较无变化。
3、部门培训费决算支出情况
无培训费支出，较上年比较无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计155.39万元，主要用于人员经费和单位日常运转支出、残疾人生活补助支出，较上年增加10.49万元，原因是人员工资增加和劳务费增加。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位1个，运行经费155.39万元，占机关运行经费100%。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
