一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定落实全乡的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。8、承办区人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置
根据上述职责，内设机构有：三站：即经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；六办：即党政综合办、人大主席团办公室、经济发展（市场监督）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年，全乡上下团结一致、齐心协力，开拓创新、锐意进取，严格按照区委区政府要求，贯彻落实全区经济工作会议和农业农村工作会等会议精神，根据年初制定的工作计划，以“弘扬一种精神，抓好两支队伍，突出三大特色，着力四大建设”为工作思路，以加强基层党建、精准扶贫、农村改革，加快推进乡村振兴为工作主线，以经济建设和社会稳定为中心，以转变服务群众方式为切入点，紧扣全面建成小康社会的目标任务，大胆构思，科学谋划，制度措施，狠抓落实，在全乡领导干部、群众的共同努力之下，全年各项工作圆满完成。
全乡13个行政村全部完成农村产权制度改革并注册成立股份经济合作社；在册贫困户共65户119人，为47户争取了产业扶贫项目，6户实施了人居环境改善，4户实施了危房改造，圆满完成5户12人的脱贫退出任务；实施了12900平米的集镇沿街人行道路和9600平米停车场的硬化工程；成立大漠军旅文化园有限责任公司，完成了训练场地硬化、营房和餐厅的改造，新建营房基地，射击馆，游学实践基地等，累计接待游客12万多；农村党建、乡村振兴、改革创新、人居环境、乡村建设、社会治理等重点工作受到了市区领导的充分肯定。过去的一年，我们制定了一系列推动工作的新举措，经受了一系列前所未有的新挑战，却解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事，全乡经济社会各项事业实现了跨越式发展。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的只包括补浪河乡政府本级，无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制37人，其中行政编制24人、事业编制13人；
实有人员33人，其中行政16人、事业17人（其中4人为退伍军人无编制）；
单位管理的离退休人员5人，其中离休人员0人，退休人员5人已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值12万元（其中：财政拨款1辆，12万元），纳入固定资产账面的设备135 台，价值160.06万元，其中单价20万元以上设备共有2台，价值58.5元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%（详见附表）。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计1061.03万元，较上年增加286.76万元，原因是重点建设项目支出增加。
（2）2018年度本部门支出共计1061.03万元，较上年增加286.76万元，原因是重点建设项目支出增加。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计1061.03万元，其中财政拨款1060.93万元，占总收入99.99%，主要是财政拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计1061.03万元，其中基本支出986.03万元，占总支出92.9%，主要用于人员经费及公用经费支出；项目支出75万元，占总支出7.1%，主要用于重点建设项目支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计1060.93万元，较上年增加286.76万元，原因是重点镇建设项目支出增加。
（2）2018年度本部门财政支出共计1060.93万元，较上年增加286.76万元，原因是重点镇建设项目支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1060.93万元，较上年增加286.76万元，原因是重点建设项目支出增加。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1060.93万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出-行政运行（2010101）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（2）一般公共服务支出-行政运行（2010301）支出415.15万元，用于人员经费和公用经费支出，较上年增加59.91 万元，原因是干部人数增加；
（3）一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出577，用于人员经费、公用经费和项目支出支出，较上年增加225.09万元，原因是集镇重点项目支出；
（4）一般公共服务支出-行政运行（2013101）支出10万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（5）文化体育与传媒支出-行政运行（2070101）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（6）社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出0万元，用于人员经费和公用经费支出，较上年减少23.24万元，原因是退休人员移交养老经办中心管理；
（7）医疗卫生与计划生育支出-计划生育机构（2100716）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（8）城乡社区支出-其他城乡社区公共设施支出（2120399）支出25万元，用于集镇建设支出，较上年增加25万元，原因是点连素幸福院改扩建项目计入城乡社区支出；
（9）农林水支出-行政运行（2130101）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（10）农林水支出-行政运行（2130201）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（11）农林水支出-行政运行（2130301）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（12）资源勘探信息等支出-其他安全生产监管支出（2150699）支出3.78万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1060.93万元，按支出经济科目分类，主要包括:
(1)工资福利支出259.73万元，具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费、其他社会保障缴费，较上年增加65.81万元，原因是人员增加；
(2)商品和服务支出629.85万元，具体包括办公费、手续费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年增加424.65万元，原因主要是劳务费的增加；
（3）对个人和家庭补助支出171.35万元，具体包括生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出，较上年减少10.26万元，原因是退休人员移交养老经办中心管理。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出985.93万元，较上年增加399.2万元，原因是人员增加，基本开销增加。
其中，人员经费431.08万元，用于人员经费支出，较上年增加49.55万元，原因是人员增加；公用经费554.85万元，用于日常支出，较上年增加349.65万元，原因是人员增加，基本开销增加。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计8.62，较上年无变化。
其中因公出国0万元，较上年增加0万元；公务接待5万元，较上年增加0万元；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车维护3.62万元，较上年无变化。
2018年三公经费决算数8.62元，预算数9万元，实现了预算数的95.78%，原因是减少公务用车运行维护费。
因公出国团组情况：2018年度本部门因公出国团组0个，共0人次。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量1辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计190批次，582人次，主要用于工作检查、基层调研活动接待；国际接待累计0批次，0人次。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度会议费共计1.5万元，主要用于大规模会议支出，较上年无变化。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度培训费共计0万元，较上年减少2万元,原因是本年度无培训支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计554.85万元，主要用于日常支出，较上年增加349.65万元，原因是人员增加，基本开销增加。其中行政单位1个，运行经费554.85万元，占机关运行经费100%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
（八）政府采购情况。
本部门本年及上年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
