一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
街道办事处是区政府的派出机关，受区政府领导，依据法律、法规、规章的规定对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。执行全办的社会和经济发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作,办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，内设机构有：一中心：社区服务中心；六办：既党政办公室、纪检办公室、创建办公室、应急管理办公室、综治维稳办公室、社会事务管理办公室。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年街道新增固定资产投资52亿元，预计增加建筑面积70万平方米以上。其中广济南溪水华府全面封顶；榆阳东“阳光紫郡”商住综合小区、新乐村领航城商住小区工程正在抓紧施工；永乐西、永乐东、五雷沟、王家楼等一大批村企合作项目也在抓紧动快。完成了榆阳东路东段道路修建、松林路迎宾大道至林校路拓宽改造项目、红山五中洼拆迁改造、邓宝珊司令部旧址维修附属工程、榆溪河二期生态长廊建设工程。完成了市区创建办交办问题180件次，清理基建生活垃圾1200多吨；完成中省环保督查整改事项21件，无害化处理吴家梁村生活垃圾30吨、污水900吨。完成了红山等村禁养区、限养区173户养殖户搬迁，拆除各类生产用房1.4538万平方米、圈舍设施10.1769万平方米，兑付搬迁资金600多万元，按计划完成1户3人的脱贫任务。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的只包括长城路街道办事处本级，无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制48人，其中行政编制31人、事业编制17人；
实有人员80人，其中行政34人、事业46人；
单位管理的离退休人员33人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值23.68万元（其中：财政拨款1辆，23.68万元），纳入固定资产账面的设备182台，价值123.92万元，其中单价20万元以上设备共有1台，价值23.68万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%（详见附表）。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计1748.36万元，较上年减少3387.74万元，原因是长城南路延伸段项目支出减少。
（2）2018年度本部门支出共计1748.36万元，较上年减少3387.74万元，原因是长城南路延伸段项目支出减少。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计1748.36万元，其中财政拨款1748.26万元，占总收入99.99%，主要是财政拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0.11万元，占总收入0.01%，主要是存款利息所得。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计1748.36万元，其中基本支出1427.36万元，占总支出81.64%，主要用于人员经费及公用经费支出；项目支出321万元，占总支出18.36%，主要用于长城南路延伸段建设项目支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计1748.36万元，较上年减少3387.74万元，原因是长城南路延伸段项目支出减少。
（2）2018年度本部门支出共计1748.36万元，较上年减少3387.74万元，原因是长城南路延伸段项目支出减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度本部门支出共计1748.36万元，较上年减少3387.74万元，原因是长城南路延伸段项目支出减少。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1748.36万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出-行政运行（2010101）支出10万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（2）一般公共服务支出-行政运行（2010301）支出896.85万元，用于人员经费和公用经费支出，较上年减少1.14万元，原因是干部人数减少；
（3）一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出540.89万元，用于人员经费和公用经费支出及项目支出，较上年增加202万元，原因是长城南路延伸段支出减少；
（4）一般公共服务支出-行政运行（2013101）支出35万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（5）文化体育与传媒支出-行政运行（2070101）支出10万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（6）社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出0万元，用于人员经费和公用经费支出，较上年减少88.23万元，原因是离休人员移交养老经办中心管理；
（7）医疗卫生与计划生育支出-计划生育机构（2100716）支出40万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（8）城乡社区支出-其他城乡社区公共设施支出（2120399）支出191万元，用于集镇建设支出，较上年减少2873.47万元，原因是原因是长城南路延伸段项目支出减少；
（9）城乡社区支出-其他城乡社区公共设施支出（2120801）支出0万元，用于征地补偿支出，较上年减少627万元，原因是征地补偿款支出减少；
（10）农林水支出-行政运行（2130101）支出10万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（11）农林水支出-行政运行（2130201）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（12）农林水支出-行政运行（2130301）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（13）资源勘探信息等支出-其他安全生产监管支出（2150699）支出4.62万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1748.36万元，按支出经济科目分类，主要包括:
(1)工资福利支出638.94万元，具体包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费，较上年增加58.27万元，原因是人员增加；
(2)商品和服务支出459.82万元，具体包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年增加139.23万元，原因是人员增加；
（3）对个人和家庭补助支出328.5万元，具体包括生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出，较上年减少154.97万元，原因是离休人员移交养老经办中心管理。
（4）资本性支出10.28万元，具体包括基础设施建设，较上年减少4.28万元，原因是固定资产采购支出减少。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出1427.36万元，较上年增加42.63万元，原因是人员增加，基本开销增加。
其中，人员经费967.44万元，用于人员经费支出，较上年减少96.7万元，原因是退休人员移交养老经办中心；公用经费459.92万元，用于日常支出，较上年增加139.53万元，原因是人员增加，基本开销增加。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
2018年度政府性基金收入0万元，较上年减少0万元，原因是本年度无社会福利支出。
2018年度政府性基金支出0万元，较上年减少0万元，原因是本年度无社会福利支出。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计5.15万元，较上年减少1.75万元，原因是减少会议及精简招待。
其中因公出国0万元，较上年增加0万元；公务接待1.35万元，较上年减少1.75万元，原因是2018年5月以后停止了同城接待；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车维护3.8万元，较上年减少0万元。
2018年三公经费决算数5.15万元，预算数7.8万元，实现了预算数的70.51%，原因是减少会议及精简招待。
因公出国团组情况：2018年度本部门因公出国团组0个，共0人次。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量1辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计483人次，比上年减少433人次，主要用于工作检查、基层调研活动接待；国际接待累计0批次，0人次。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度会议费共计4万元，主要用于大规模会议支出，较上年增加0.81万元，原因是会议次数增加。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度培训费共计1.66万元，主要用于培训村干部业务知识，较上年增加1.28万元，原因是培训次数增加。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计459.82万元，主要用于日常支出，较上年增加139.23万元，原因是人员增加，基本开销增加。其中行政单位1个，运行经费459.82万元，占机关运行经费100%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
（八）政府采购情况。
本部门本年及上年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
